一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。富民县辖5镇2街道办事处，73个村民委员会，669个村（居）民小组。2018年人口15.57万人，其中农业人口10.7741万人，人均耕地0.964亩。2018年耕地面积10.39万亩，粮食总播种面积22.18万亩，全县生产粮食总产7499.19万公斤，农民人均有粮696公斤，为一二三产业融合发展奠定了基础。2018年农民人均可支配收入13482元。2018年农林牧业总产值17.75亿元，比上年增长6.6%。其中，农业产值8.78亿元，下降3.3%；林业产值1.25亿元，增长35.9%，牧业产值6.58亿元，增长17.9%，渔业产值0.18亿元，增长2.4%，农林牧渔业服务业产值0.95亿元，增长11.9％；实现农林牧渔业增加值11.09亿元，增长6.7%。苹果产业种植面积0.6478万亩，产值461.6万元，占农业总产值的0.525%；养羊产业，肉羊存栏6.2万只、出栏2万只、产值4000万元、占农业总产值的11.39%。县级农技推广机构有县农业技术推广服务中心、县动物疫病防治控制中心、县农机管理服务中心3个中心，编制52人，在岗人员40人，其中：专业技术人员39人，高级职称15人、中级职称20人、初职4人，工人1人，40 岁以上的农技人员34人、占84.1%以上，有本科学历25人,专科学历13人,分别占总人数的62.5%和32.5%。镇（街道）现有在编人113人，在岗人员101人；在编专业技术人员119人中，高级职称18人、中级职称61人，初职35人，工人5人。40岁以上的农技人员占34.46%以上，有本科48人,专科18人,分别占总人数的40.3%和15.1%。

2.项目实施情况。农业技术人员能力提高培训人员60人，(重点班5人、普通班55人);实施农技推广服务特聘工作，全县共计特聘农技人员5名；建设科技试验示范基地2个，分别是富民千禾苗木花卉有限公司苹果基地和富民县云南兴牧养殖有限公司曹溪哨村养殖场示范基地；科技示范主体培育5户，分别是苹果科技示范主体3户、肉羊科技示范主体2户；农技推广信息化建设，全县共计上报477条至3816条；农技人员工作日志、科技示范基地标志牌、科技示范主体标志牌、技术资料印刷、制度建设、工作推进、工作督查及年终工作总结、考核、资料建档等工作。

3.资金来源及使用情况。

(1)资金来源。根据《云南省财政厅、云南省农业农村厅关于下达2019年中央农业生产发展专项资金（非贫困县）的通知》（云财农[2019]135号）的通知，下达给富民县2018年基层农技推广体系改革与建设补助项目资金50万元。

（2）资金实际支出情况。a.农业技术人员能力建设补助15.4175万元；b.实施农技推广服务特聘工作、全县共计特聘农技人员5名共计6万元；c.建设科技试验示范基地2个,推广6项试验示范实用技术补助20万元;科技示范主体培育5个,示范应用2项集成熟化实用技术补助5万元;农技推广信息化建设,全县在编农技人员159人，每人每年上报24条有效农技推广信息，全县共计上报477条至3816条，每条补助5元，共计补助1.908万元;农技推广工作经费,支出农技人员工作日志、科技示范基地标志牌、科技示范主体标志牌、技术资料印刷、制度建设、工作推进、工作督查及年终工作总结、考核、资料建档等费1.6745万元。以上资金除农业技术人员能力建设补助15.4175万元实际支出外，其它资金待项目检查验收后一次性兑现各基地和示范主体，目前项目正在实施过程中。

4.组织及管理情况。

（1）项目组织情况。为保障2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目的顺利实施，成立项目实施领导小组，组长由农业农村局局长担任、副组长由农业农村局副局长担任，成员由农业农村局相关科室、中心和各镇（街道）农业综合服务中心相关人员组成，领导组下设办公室在县农业农村局政策法规科，负责处理日常工作事务。同时在项目实施领导小组统一领导下，成立肉羊、苹果产业综合技术指导组。

（2）项目实施流程。县农业技术推广服务中心和罗免镇农业综合服务中心农业科、兽医科指导苹果、肉羊，科技示范基地、科技示范主体的建设和培育工作以及特聘农技员的技术指导工作；县农业农村局对上述工作和资金使用情况进行监督检查。

（3）资金拨付流程。市级资金拨到县级财政、县级财政拨到县农业农村局、县农业农村局拨到科技示范基地、科技示范主体和支付特聘农技员工作补贴。

（二）绩效目标。

1.总目标。以提高基层农技人员综合素质为前提，示范展示适用综合集成农业技术，以绿色高效创建示范样板为引导，全面提升现有水果、肉羊的单位面积产量和效益，实施2个基地、5个科技示范主体绿色高效示范建设，围绕节肥、节水、节种、省工，示范推广绿色高效、资源节约、生态环保新技术。全面提升我县水果、肉羊养殖的单位面积产量和效益，示范带动大面积水果、肉羊生产绿色高效生产。

2.年度目标。

（1）产出目标。农技人员能力素质提升培训农技人员60人，特聘农技人员5名，建设科技示范基地2个，培育科技示范主体5个，农技推广信息化建设发布信息477条以上，安装科技示范基地标志牌2个，科技示范基地示范展示主推技术6项。

（2）效果目标。农民群众可支配收入稳步增长，项目区农药使用量逐步减少，服务对象满意度达到90%以上。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容。2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价工作采取平时检查督促年终考核和民意测评的方式进行，整个项目管理过程规范合理、各示范基地和示范主体的产出目标均完成较好；效果目标服务对象满意度达到90%以上，效果明显；不足之处主要反应在一是部分农技人员文化素质偏低，二是部分种植户、特别是新发展的种植户缺乏技术、管理粗放，三是项目资金有限、需要实施的内容太多、不能够过于细化，四是水果生产受大小年的影响、产量很不稳定，五是受新冠肺炎疫情的影响基地培训项目尚未开展。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价工作，指标体系设置科学规范、评价过程公开公正、绩效指标体系围绕富民县发展高原特色农业原则进行设置。

2.绩效评价方法。2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目绩效评价工作采取平时检查督促年终考核和服务对象测评的方式进行，产出指标、效果指标设置合理、服务对象调查指标简单实用，操作性强。

三、评价结论

（一）评价结果。2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目总体评价为优。

（二）主要绩效。

1.产出目标。产出目标。农技人员能力素质提升培训农技人员60人，特聘农技人员5名，建设科技示范基地2个，培育科技示范主体5个，农技推广信息化建设发布信息477条以上，安装科技示范基地标志牌2个，科技示范基地示范展示主推技术6项。

2.效果目标。农民群众可支配收入稳步增长，项目区农药使用量逐步减少，服务对象满意度达到90%以上。

四、成本效益分析

2019年基层农技推广体系改革与建设补助项目投入资金50万元，严格按照实施方案组织实施，项目资金没有改变资金使用方向、资金来源和支出结构结构相对合理；在项目和资金管理中采取按月检查督促，年终进行考核，验收合格后兑现项目补助资金；项目资金没有节约、资金使用效果明显，绩效考核指标没有变化。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。一是加强组织管理、成立项目建设工作领导小组和项目建设指导小组，确保了项目的顺利实施；二是结合我县高原特色农业发展情况，选择项目实施产业；三是根据项目实施产业，深入调查研究，确定科技示范基地和科技示范主体；四是公开招聘特聘农技员、为项目实施做好技术支撑。

（二）存在的问题。一是部分农技人员文化素质偏低，二是部分种植户、特别是新发展的种植户缺乏技术、管理粗放，三是项目资金有限、需要实施的内容太多、不能够过于细化，四是水果生产受大小年的影响、产量很不稳定,五是受新冠肺炎疫情的影响基地培训项目尚未开展。

（三）建议和改进措施。建议今后在项目实施时一是简化项目实施内容，把有限的资金用在刀刃上；二是加大县、镇、村农技人员培训力度，不断提高他们的素质，增强他们服务三农的本领；三是加大对种植户的培训力度，让他们及时掌握相关的新技术，不断提高种植户的经济效益；四是不断探讨水果生产受大小年的影响的因素、提出相应的解决办法，稳定水果种植户的种植效益。

 附表：

        富民县农业农村局

        2020年4月16日