富民县农业农村局2019年村级农技推广员项目支出绩效评价报告
（一）项目概况
1.立项背景及目的。村级农技推广员是我县农业生产和科技推广、试验示范以及科技培训的最基层力量，也是农技推广工作第一线主力，为完善我县农技推广体系建设，加大农技推广的力度，使农业生产新技术、新品种能够及时在农业生产中发挥科技引领和示范带动作用，有效控制植物疫病的发生，有必要大幅度提高并保证村级农技推广员的工作待遇。
2.项目实施情况。富民县辖5镇2街道73名村级农技推广员严格按照《富民县人民政府关于印发县村级农技推广员管理办法（试行）》（富政通[2013] 96号）文件要求，认真抓好各项农技推广工作的任务落实，村级农技推广员积极开展了水稻、玉米高产创建、新品种引种试验示范、科技推广、技术培训和高原特色农业的建设工作中，在规定时限内完成了各项农技推广的工作任务，圆满完成市县下达的农业生产目标任务。
3.资金来源及使用情况。
(1)资金来源。根据《昆明市村级农技推广员管理办法（试行）的通知》（昆政办[2015]53号）文件规定，村级农技人员每人每年6000.00元补助，意外伤害保险每人每年100元，其中：市级承担每人每年4800元，县级每人每年承担1200元。
（2）资金实际支出情况。富民县村级农技员县级资金由镇（街道）级财每人每月补助300元、全年补助了3600元，全县共计补助26.28万元；市级补助资金，每年12月组织考核合格后，每人每年补助2400元、加意外伤害险每人每年100元，每人共计补助2500元；市、县两级共计补助44.53万元。至2019年12月止拨出县级资金26.28万元、市级资金182.500.00元, 市级资金结余167,900.00元，全部上缴县财政。
4.组织及管理情况。
（1）项目组织情况。村级农技员的组织管理具体由各镇（街道）对村级农技员的工作任务完成情况，新技术、新品种的推广应用情况，村级农技员能力素质提升培训情况进行管理，县农业农村局主要是对各镇（街道）农业综合服务中心的管理工作进行监督检查。
（2）项目实施流程。镇（街道）农业综合服务中心安排各项农技推广工作到各村委会（农技员），由农技员组织本村委会相关农户具体实施，年终进行考核和满意度调查测评。
（3）资金拨付流程。市级资金拨到县级财政、县级财政拨到县农业农村局、县农业农村局拨到各镇（街道）农业综合服务中心、各镇（街道）根据考核情况打到各村级农技员账户上。
（二）绩效目标。
1.总目标。实现农民人均可支配收入增长9.5%、科技推广示范区科技覆盖率达到95%。
2.年度目标。
（1）产出目标。实现农民人均可支配收入增长9.5%、科技推广示范区科技覆盖率达到95%。
（2）效果目标。农民满意度达到90%、农技推广员效果满意度达到95%的目标。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容。2019年村级农技员项目绩效评价工作采取平时检查督促年终考核和民意测评的方式进行，整个项目管理过程规范合理、各镇（街道）的产出目标均完成较好；效果目标农民满意度和73个村级组织的满意度均超过95%，效果明显；不足之处主要反应在一是部分农技人员年龄偏大文化素质偏低，二是农技人员每月500元的补贴过于偏低，与目前生活水平和物价上涨的比例不协调，积极性和主动性不够；建议今后在招录村级农技员时一是年龄控制张55岁以下、60岁时必须解聘，二是每年有计划组织2-3次对村级农技员进行系统培训、提高他们的素质、增强他们服务三农的能力，三是将农技员的待遇提高到每月800元左右，从而稳定农技推广队伍，使他们安心工作。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。2019年村级农技员工作补贴项目绩效评价工作，指标体系设置科学规范、评价过程公开公正、绩效指标体系围绕调动农技人员积极性和主动性以及服务三农的效果的原则进行设置。
2.绩效评价方法。2019年村级农技员项目绩效评价工作采取平时检查督促年终考核和民意测评的方式进行，产出指标、效果指标设置合理、民意调查指标简单实用，操作性强。
三、评价结论
（一）评价结果。2019年村级农技员工作补贴项目总体评价为优。
（二）主要绩效。
1.产出目标。实现农民人均可支配收入增长9.5%以上、科技推广示范区科技覆盖率达到95%以上。
（2）效果目标。农民满意度达到95%以上、农技推广员效果满意度达到98%以上，工作完成情况都超过了年度绩效评价考核目标。
四、成本效益分析
2019年村级农技员工作补贴资金全部兑现给农技员，没有改变资金使用方向、资金来源和支出结构结构相对合理；在项目和资金管理中采取按月检查督促，年初每人购买人身意外保险100元，根据工作完成情况发放60%的工作补贴（300元），年终进行考核，并结合满意度调查情况兑现40%的工作补贴；项目资金没有节约、资金使用效果明显，绩效考核指标没有变化。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。村级农技员工作补贴绩效考核采取按月检查督促和年终考核的方法进行，适用简单、容易操作，既能保障农技员平时的部分基本生活支出、年终考核兑现又能调动积极性，效果明显、只是工作补贴额度相对较低。
（二）存在的问题。一是部分镇（街道）考核工作至后，二是部分村级农技员年龄偏大，三是村级农技员工作补贴标准相对较低。
（三）建议和改进措施。建议今后在招录村级农技员时一是年龄控制张55岁以下、60岁时必须解聘，二是每年有计划组织2-3次对村级农技员进行系统培训、提高他们的素质、增强他们服务三农的能力，三是将农技员的待遇提高到每月800元左右，从而稳定农技推广队伍，使他们安心工作。
附表：
2019年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 7 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 15 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1.5 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 3 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 90.5 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
富民县农业农村局
2020年4月16日
滇公网安备 53012402000111号
