一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。为推进供给侧结构性改革，进一步贯彻落实乡村振兴战略，助力我县打造世界一流“绿色食品牌”，促进一二三产业融合发展，加快农旅、农文、农商结合，促进区域和国际农业合作，打造云南高原特色农业绿色、健康、优质品牌。

2.项目实施情况。2019年9月5-9日，第十五届中国昆明国际农业博览会在昆明滇池国际会展中心举办，富民县组织国家云果产业园、云南丰岛花卉有限公司等19家农业产业化龙头企业和新型农业经营主体参展。本次展会以“绿色发展 美好生活”为主题，在昆明都市现代都市农业馆设立富民县特装展示区，参展特色农产品共有25个系列169个品种。展会期间，富民县的一些名特优农产品深受消费者青睐。其中：云南民迪食品有限公司的“自发玉米粉”、富民树美产销专业合作社的“树美苹果”、云南环际农业科技开发有限公司的“黑蒜”获得本届农博会“优质农产品奖”。本次参展活动通过展板、现场播放视频短片、发放宣传资料等方式广泛开展农产品推介和招商引资宣传活动，充分展现了富民县高原特色现代农业发展新成就和农业龙头企业新形象，对推介富民、扩大富民的知名度，起到了良好的宣传效果。

3.资金来源及使用情况。本届农博会共投入资金21万元，其中：昆财农[2019]109号下达2019年省级农业生产发展专项资金—参加第15届中国昆明国际农业博览会资金6万元，县级拨付15万元。加强项目资金监管，严格使用范围和用途，落实监管责任，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用；共支出农博会展位费91800元，农博会特装设计建设费115696元，展品等其他费用支出2504元。

4.组织及管理情况

（1）项目组织情况。为了做好第十五届农博会富民参展团的参展工作，根据《第十五届中国昆明国际农业博览会昆明市工作方案》和《中国昆明国际农业博揽会组委会办公室关于组织参加第十五届中国昆明国际农业博览会的通知》，围绕本届农博会的宗旨、主题、目的、内容和原则，结合我县实际，制定了《富民县人民政府办公室关于印发第十五届中国昆明国际农业博览会富民县工作方案的通知》（富政办通[2019]69号），成立富民县第十五届农博会参展工作领导小组，明确责任分工，负责协调落实各方面工作。领导小组下设办公室在县农业农村局，由唐建辉同志兼任办公室主任，鄢道祝同志兼任办公室副主任。工作人员从县农业农村局相关科室、中心部门抽调。办公室负责统一协调组织参加农博会的参展筹备、摊位布置、配货销售、咨询服务、招商引资、产品推介、群众参观购物、宣传和后勤服务等工作。领导小组成员单位根据职责分工，积极做好筹备、参展工作，促进了各项参展工作有序开展。

（2）项目实施流程

参展情况和展区设置。在昆明都市现代都市农业馆设立富民县特装展示区，分为县域经济、特色农业、国家云果产业园形象展示区、富民县特色农产品展示区及新型农业生产经营主体特色农产品展示区，分别组织了19家新型农业经营主体在特装展示区展示、健康生活馆和乡村振兴馆参展。据不完全统计，展销期间，富民展位接待洽谈商家50余家，客流量达2万多人次

重大活动开展情况。在开幕仪式活动上，应主办单位邀请，组织富民小水井苗族合唱团参加农业博览会展演系列活动；在第十五届农博会优质农产品推选活动中，共3家企业3个产品获得获得“第十五届中国昆明国际农业博览会优质农产品奖”；会展区间，共组织全县干部职工、农业技术人员、龙头企业、农民专业合作社5000余人参加本届农博会。

广泛开展农产品推介和招商引资宣传活动。展会期间，通过现场播放富民县高原特色农业宣传视频和短片、展板宣传、发放资料2000余份，电视台、网络宣传等方式，广泛开展农产品推介和招商引资宣传活动，对推介富民、扩大富民的知名度，起到了很好的宣传效果。

（3）资金拨付流程。本届农博会共投入资金21万元，其中：投入昆财农[2019]109号2019年省级农业生产发展专项资金—参加第15届中国昆明国际农业博览会资金6万元，县级拨付15万元。加强项目资金监管，严格使用范围和用途，落实监管责任，严禁截留、挪用和超范围支出，做到专款专用。

（二）绩效目标

1.总目标。本届农博会主题是“绿色发展 美好生活”。参加博览会有利于展示富民县高原特色现代农业发展成就，推进富民县农业交流合作、农产品贸易洽谈、农业产业招商。

2.年度目标

（1）产出目标。展示云南高原特色现代农业发展成就、庆祝中国农民丰收节、加强农业交流合作、农产品贸易洽谈、农业产业招商。

（2）效果目标。政府主导，逐步完善市场化、专业化、规范化、国际化、品牌化、智能化、节约化办展。市级分配富民县参展展位34个，其中：昆明都市现代农业馆展位32个（特装光地312m2）、健康生活馆地道药材展区标准展位2个。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容

1.项目入库。按年度组织项目申报材料并进行可行性研究，报请局班子会研究通过后，由各项目实施科室、中心负责录入项目库。

2.绩效评价工作。按年度实施的项目根据资金使用情况做好绩效评价工作，评价工作完成后，形成绩效自评报告交绩效评价小组，绩效评价小组负责对各科室、各中心上报的自评报告进行核查并开展现场评价工作。评价小组作出整体支出绩效评价后上报上级有关部门。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，富民县农业局对2019年省级农业生产发展专项资金参加第十五届中国昆明国际农业博览会立项情况、资金使用情况、项目实施情况、项目绩效情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，分析存在问题和原因，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效评价方法。进一步加强预算绩效管理，强化支出责任任，提高财政资金使用效益，县农业局成立项目库及绩效评价工作小组，组长由县农业农村局局长担任，负责项目库工作及绩效评价工作，绩效评价小组下设办公室在富民县农业农村局办公室。项目实施部门负责编制项目申报材料并进行可行性研究，报请局班子会研究通过后录入项目库。项目实施单位按年度实施的项目根据资金使用情况做好绩效评价工作，形成绩效自评报告交绩效评价小组，绩效评价小组负责对项目实施单位上报的自评报告进行核查并开展现场评价工作，评价小组作出整体支出绩效评价后上报上级有关部门。县农业农村局配合县财政局对项目实施情况进行了检查和核实，收集了相关数据，进一步核查了资金的到位和使用情况、项目建设情况。

三、评价结论

（一）评价结果。本届农博会项目专项立项依据充分，绩效目标合理、指标明确，管理制度健全，制度执行有效。为规范农业专项资金的使用，建立完善的公共财政农业支出制度，合理配置资源，优化支出结构，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象，提高了财政资金使用效益和效率。已完成预定各项绩效指标，综合评分98.8分。

（二）主要绩效。富民县完成参展展位34个，其中：昆明都市现代农业馆展位32个（特装光地312m2）、健康生活馆地道药材展区标准展位2个，占任务数10个以上展位的340%。

四、成本效益分析

（一）资金使用情况。本届农博会共投入预算资金总计21万元，实际支出总计21万元，其中：支出农博会展位费91800元，农博会特装设计建设费115696元，展品等其他费用支出2504元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

本届农博会虽然取得圆满成功，但仍有一些问题需要引起高度重视并加以解决：

（一）资金投入不足。农博会作为城乡互动的载体、产销对接的平台，集文化展示、商贸洽谈、招商引资、论坛交流、美食品鉴为一体，布展规模大、涵盖内容广，开展相关工作，需要大量资金投入，用于展位费、设计费和宣传费，由于资金投入不足，导致部分企业参展积极性不高。

（二）我县农产品在包装设计上缺乏新意，对市场研究不够，参展产品针对性、代表性、创新性不强；部分企业缺乏营销专业人才，在展会过程中对企业生产经营、市场销售、产品特点不熟悉，导致在与经销商沟通时出现障碍。这些问题的存在都对我们下一次组织展会提出了更高的要求。

 附表：

富民县农业农村局

2020年4月20日