富民县农业农村局2019年乡村保洁员资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
1.立项背景及目的。 按照《昆明市人民政府办公厅<关于印发昆明市“城乡清洁工程.清洁乡村行动”实施方案>的通知》（昆政办〔2014〕126号）要求，按照市、县、镇、村人均不少于10元/年的标准，积极筹措资金投入，确保农村垃圾收费制度的有效建立和正常运转。
2.项目实施情况。项目由各镇（街道）人民政府（办事处）负责落实全县456名保洁员日常工作发放及组织日常考核等相关工作。
3.资金来源及使用情况。
（1）昆财农〔2019〕147号2019年度村庄保洁市级补助资金-村庄保洁员补贴，下达补助资金134万元（按照全县农村总人口进行划补），其中：永定27.4203万元；大营34.6041万元；罗免15.0252万元；赤鹫10.0362万元；款庄22.0919万元；东村14.1528万元；散旦10.6695万元。
（2）富财预〔2019〕1号街道乡村保洁员经费-街道乡村保洁员经费，下达补助资金168万元（按照保洁员456人进行核发），其中：其中：永定103人，补助39.08万元；大营130人，补助46.8万元；罗免44人，补助15.84万元；赤鹫35人，补助12.6万元；款庄67人，补助24.12万元；东村35人，补助12.6万元；散旦42人，补助15.12万元。
4.组织及管理情况。
县农村人居环境整治领导小组办公室负责对各镇（街道）乡村保洁员管理情况进行督促检查，对各村委会聘用和履职情况进行不定期抽查和通报，抽查结果作为乡村保洁员管理、考评、聘用重要依据。
各镇（街道）对各村委会乡村保洁员的聘用、监督管理情况纳入县农村人居环境整治工作年终考核重要内容。
（二）绩效目标。
1.总目标。各镇（街道）人民政府（办事处）是辖区内乡村保洁员队伍管理主体，负责对保洁员进行培训教育、组织管理、每月考核、年终聘用调整，监督、指导各村委会开展乡村保洁工作，能够进一步创新保洁方式，从日常清扫变为上门收取，逐步进行源头减量化。
2.年度目标。
（1）产出目标。2019年乡村保洁员市、县共补助资金298.16万元，全县456名保洁员按照总体要求完成了全年各项目标工作任务。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
1.绩效评价目的
按照《预算法》、《昆明市人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）和《昆明市预算绩效管理暂行办法》（昆政办〔2013〕129号）、《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕21号）、《昆明市人民政府办公厅关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》（昆政办〔2016〕61号）及《昆明市财政局 中共昆明市委目督办 昆明市政府目督办关于印发昆明市预算绩效管理工作考核办法（试行）》（昆财绩〔2016〕83号），根据《富民县财政局关于开展2019年度县、镇级预算支出绩效自评工作方案的通知》要求，县委、县政府对预算支出绩效评价工作要求，能够有效完善环境整治项目决策与管理制度、改进项目管理工作，推进农业改革和发展。
（二）项目资金使用情况
项目资金到位情况：截止2020年4月7日，资金全部到位。
项目资金使用情况：富民县2019年乡村保洁员资金，保证专款专用，资金已全部发放到位通过村把关、镇（街道）审核，县级统筹划拨原则进行。
（三）项目组织情况
要求各镇（街道）于1月底前组织完成当年乡村保洁员聘用工作，与保洁员签订《乡村保洁员聘用协议》，填写《镇（街道）乡村保洁员考核登记表》。完成乡村保洁员的公示（公示至行政村），并将《乡村保洁员聘用协议》、《镇（街道）2019年度乡村保洁员统计表》及公示图片报送至县农村人居环境整治领导小组办公室（县农业农村局）进行备案，同时市、县审议通过后划拨补助资金。
（四）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。 成立项目绩效评价工作组，组长由县农业农村局局长唐建辉同志担任，副局长石跃同志任副组长，成员为财务科、环资科及各镇（街道）相关负责人为成员的绩效评价工作领导小组，来开展绩效评价工作。
2.绩效评价方法。以财务部门为主，其它部门和镇（街道）负责收集绩效评价相关资料，提供绩效评价工作组开展绩效评价工作。
三、评价结论
（一）评价结果。资金发放总体评价为合格。生态环境良好是人民群众共同的企盼，日常生活环境改善深受人民群众欢迎，项目实施群众满意度为95%。
（二）主要绩效。2019年乡村保洁工作的全面完成，确保了农村人居环境工程项目的功能完好和安全运行，充分体现了国家对农村人居环境工作的重视，调动了群众对环境工作的新认识，提升了群众自觉爱护、维护公共环境的意识，农村基础设施“重建轻管”现象将逐步得到扭转，社会效益显著。通过保洁工作的实施，将使项目区群众生活指数得到较大提高，极大地促进当地生态、经济、社会的可持续和谐发展。
四、成本效益分析。
（一）项目的经济性。富民县2019年乡村保洁工作的开展，可有效的解决了项目区环境脏乱差问题，使受益村民的生活水平得到提高。生态环境良好是人民群众共同的企盼，实施农业生态治理，改善农业生态环境，项目区群众满意度为95%。
（二）项目的效率性。县农村人居环境整治领导小组办公室负责对各镇（街道）乡村保洁员管理情况进行了相关督促检查，对各村委会聘用和履职情况进行了不定期抽查和通报，抽查结果作为乡村保洁员管理、考评、聘用重要依据。为农村人居环境全面改善起到了良好的作用。
（三）项目的有效性。项目的推动，改善了当地人居环境，使村民的生活水平得到提高。
（四）项目的可持续性。保洁工作的全面推动落实，对改善农村人居环境整治工作起到了由点到面的铺开起到了良好的示范带动作用。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。保洁工作的落实，使受益区群众生产、生活环境问题得到明显改善，解决了项目区脏乱差等问题，项目区生态环境保护得到有效保证，改善了项目区群众生活条件，增加了项目区环境资源化利用系数，有效推动和促进了项目区施肥用料问题，改善了当地生态环境。
（二）存在的问题。县、镇（街道）财力有限，不能有效保障设施、设备的有效运行。实施城乡环卫一体化管理困难较大。经初步测算在全县范围内实施农村日常保洁、生活垃圾日产日清、垃圾无害化处置，预计总费用为760.806万元。由各镇（街道）承担全部费用，镇（街）存在较大困难。
（三）建议和改进措施。建议，由县财政承担一定比例的农村日常保洁费用，垃圾无害化处置费用预估为250.9万元，按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的工作要求，由县级财政承担垃圾无害化处置费用。
2019年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 18 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 4 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 97 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
富民县农业农村
2020年4月19日
滇公网安备 53012402000111号
