富民县爱国卫生运动委员会办公室 农村无害化卫生户厕建设项目支出绩效 评价报告
富民县爱国卫生运动委员会办公室
农村无害化卫生户厕建设项目支出绩效
评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
昆明市爱国卫生运动委员会办公室《关于做好2019年农村无害化卫生户厕建设工作的通知》（昆爱卫办【1】号文件）要求。
2.项目实施情况。
县爱卫办根据市爱卫办的通知要求即时下发《富民县关于做好2019年全县农村无害化卫生户厕建设工作的通知》（富爱卫办【2019】1号），明确各镇（街道）建设任务，即：
序号 | 镇（街道） | 2019年建设数量(座) |
1 | 永定 | 556 |
2 | 大营 | 546 |
3 | 罗免 | 345 |
4 | 赤鹫 | 235 |
5 | 款庄 | 413 |
6 | 东村 | 285 |
7 | 散旦 | 220 |
合计 | 2600 |
3.资金来源及使用情况。市财政局拨款65万元，县爱卫办根据市级拨款通知要求，每户农村卫生户厕补助250元标准，拨付给各镇（街道）兑付给卫生户厕建设户，即:永定街道办13.9万元、大营街道办13.65万元、罗免镇8.625万元、赤鹫镇5.875万元、款庄镇10.325万元、东村镇7.125万元、散旦镇5.5万元。
4.组织及管理情况。
全县农村卫生户厕建设由农户自行施工建设，县爱卫办负责技术指导，各镇（街道）验收合格后，将资金兑付给农户。
（二）绩效目标。
1.总目标。完成市级下达我县的任务。
2.年度目标。守成2600户建设任务。
（1）产出目标。已守成2600户建设任务。
（2）效果目标。已守成2600户建设任务。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
2019年，市级下达我县建设指标任务数2600座户厕改造，截止11月20日止，已完成市级下达任务数，完成率100%。农村的改厕工作涉及面广，工作量大，在改厕过程中，我们采取了以点带面与重点突破相结合、教育引导与行政措施相结合的方式，因地制宜，合理规划，统一标准，严格把好验收关，严格按照标准建设无害化卫生户厕要求（三格化粪池容积不小于1.5立方米；厕所有门、有顶，蹲坑需带存水湾或使用马桶，化粪池必须按2：1：3的比例按3隔进行建设，三格间严格用倒“七”字过粪管连接），重点在户厕的配套上下功夫，各镇（街道）根据实际情况采取了一定的制约措施，特别是对村干部、企事业单位的干部职工要求带头完成改厕配套任务。目前全县农村全面取缔了露天厕所，化粪得到了无害化处理，彻底改变了农村几千年来露天厕所不卫生的旧风陋习惯。另外，我们还经常深入农户督促指导做好使用管理工作，不图形式，确保实效，并通过改厕带动农村环境卫生综合治理、人居环境得到提升，有效降低肠道传染病的发生率。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.我县爱卫办负责组织项目单位认真学习项目具体方案和具体实施。
2.按照拨入收入做绩效目标表，根据绩效目标，项目完成，做绩效评价。
三、评价结论
（一）评价结果。已守成2600户建设任务。
（二）主要绩效。已守成2600户建设任务。
四、成本效益分析。
县爱卫办根据市级拨款通知要求，每户农村卫生户厕补助250元标准，拨付给各镇（街道）兑付给卫生户厕建设户经费650000元，没有结余。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；以科学发展观为统领，以健康教育为基础，动员社会各方面力量，坚持因地制宜、群众自愿的原则，广泛宣传、精心组织，加快农村无害化卫生户厕改造步伐，进一步改善农村生活、工作和投资环境，提升农村人居环境，努力提高群众的健康水平。
（二）存在的问题；1.宣传力度不够，部分村民卫生保健意识较差，对改厕的积极性不高，受旧的卫生习俗影响，对卫生保健知识、疾病传播途径和预防知识也了解不够，因而对改厕的必要性和紧迫性缺乏认识。2.受经济条件的制约，改厕资金短缺，配套经费不足，改厕工作难以整体推进，部分村民存在严重的等、靠、要的依赖思想；改厕缺少配套经费，激励机制欠缺，改厕工作缺乏积极性。3.主要是到现在为止，市、县配套资金还没有到位，已建好的未领到配套补助资金，未建的存在等待、观望，导致群众对无害化卫生户厕建设工作积极性不高，进度达不到要求。
（三）建议和改进措施。
无
2019年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 | |
2.立项依据充分性。 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | |||
3.项目立项规范性。 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | |||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | ||
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | |||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 | |
2.预算执行率 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | |||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | ||
2.财务管理制度健全性 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | |||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | ||
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | |||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.质量指标 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |||
3.时效指标 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |||
4.成本指标 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.社会效益 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |||
3.生态效益 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |||
4.服务对象满意度 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | |||
合 计 | 100 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | |||||
滇公网安备 53012402000111号
