富民县人民政府大营街道办事处2019年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1、大营街道党政机关设置5个综合办公室，即:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。街道机关核定行政编制30名，工勤1名。

2、事业单位设置5个中心1队1所，即:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所，共核定事业编制50名，具体为：农业综合服务中心核定事业编制22名；文化综合服务中心核定事业编制2名；城市管理综合服务中心核定事业编制10名；社会保障综合服务中心核定事业编制6名；综合执法队核定事业编制3名；财政所核定事业编制5名；为民服务中心核定事业编制2名。退休人员29名。

截止2019年12月31日，街道在职行政人员28人(其中机关工勤人员1人)，事业人员70人，参公人员1人，退休人员29人。街道办事处辖16个村居委会，其中15村委会、1个社区居委会，78个自然村，160个村（居）民小组。2019年末实有村两委人员62人(其中村委会人员44人，社区居委会人员3人，村监委会人员14人，居监委会人员1人)。

（二）部门职能。

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。

（三）部门工作完成情况。

1、抓招商抓项目，千方百计搞建设

强化招商引资。街道始终坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”，全力服务企业、服务发展，以招商引资大突破实现项目建设大提速。完成明兴置业集团房地产项目、昆明天马山休闲旅游度假区建设项目、华新水泥新型建材骨料项目等5个项目招商引资工作。同时，做好云南宏业管桩项目、深圳长麟集团文旅融合项目等在谈项目跟踪服务工作。

抓项目建设，夯实公共基础设施。建立健全重点项目领导挂钩服务制度和每月推进情况警示警告督查制度，全面推进项目建设。

2、抓“三农”强服务，千方百计稳增长

完成粮食播种面积28161亩，实现总产9725.9吨；完成烤烟种植面积2600亩、收购烟叶5769.86 担，实现烟农收入1015万元、税收223.28万元；完成蔬菜种植12178.5亩，总产量2.33万吨；果树累计种植面积9760亩，总产量3066吨，实现经济总产值1426.8万元；示范推广种植鲜食玉米200亩，推广渔业产业化发展及科技增粮稻鱼综合种养示范440亩，推广使用节能灶100台，办理购机补贴135台、农业机具187台，成立黄坡山药种植协会，建立束刻科普e站1个；认真做好“春防”、“秋防”工作，共完成畜禽免疫910111头（只），免疫密度达100%。对非洲猪瘟疫情进行严格监管，严格落实肉食品检疫工作，向养殖户及企业发放宣传画册3780份，做好病死猪无害化处理监管；完成大营街道16个村（居）委会农村集体产权制度改革工作；完成第四次全国经济普查，核查录入辖区法人单位511个、工业产业活动单位10个、个体户114户。

3、抓管理抓整治，千方百计优环境

加强人居环境整治提升。以深入推进“大棚房”问题整治整改、“违法违规建筑”专项整治、国家卫生县城复审等专项工作为契机，狠抓综合整治，稳步提升街道人居环境。年内完成4宗“大棚房”和国家自然资源督察成都局下发9个违法违规问题和卫片疑似图斑的整治整改工作；完成“违法违规建筑”整改，共拆除94宗、18.56万平方米，占任务数96%，预计年底能完成目标任务；整合投入资金500余万元，完成大营街和营兴路道路提升改造、绿化、亮化、污水管网等基础设施建设；整合投入资金50余万元，新建垃圾收集转运站1座、新建和修缮垃圾房21个、增设垃圾分类点5个、配置电动垃圾运输车3辆、垃圾箱体48个，逐步完善村（组）和集镇公共环卫设施；整合投入资金240余万元，在集镇、各村（居）委会及有条件的自然村共建成公厕117座，村庄公厕覆盖率达100%。完成农村卫生厕所改造525座，占计划任务数546座的96%；配备20名城管队员加强管理监督力度，提高管理水平，大营集镇市容环境和乡村卫生状况明显改善，并形成常态化管理整治机制。

开展环境突出整治问题。认真执行环境保护网格化监管制度，开展环境保护日常巡查监管，配合县环保局做好全国工业企业第二次污染源普查工作，完成辖区内95户企业信息调查、统计和核查。开展环境污染整治工作，对9家排污不达标的餐馆下发了整改通知书，同时定期对辖区重点企业及油气管道开展了安全及环保检查，年内辖区未发生重特大环境污染事件。继续保持打击整治“地条钢”的高压态势，切实做好辖区内7户具备“地条钢”产能设备及其它相关设备的企业巡查监管，未发生利用相关设备生产和销售“地条钢”的行为。认真落实河长制巡河制度，累计巡查25次，村级河长累计巡查40次，专管员累计巡查77次，全面排查责任区域风险隐患，发现并处理问题11个，河道的整体卫生面貌得到明显改善。

大力开展生态建设。狠抓责任落实、宣传教育、火源管理等五个环节的工作严防森林火灾，对高火险区、封山育林区进行严防死守管控火源，发放防火知识宣传资料1500份，签订责任书1180份，年内发生一般森林火灾1起，当日扑灭率100％。加大林业资源的管护和林政案件的查处力度，年内共查处毁林案件3件、私开乱挖2件，受理核实26件林木采伐申请，采伐蓄积量为6495.92立方米，完成73个疑似违法毁林图斑的调查核实工作。完成人工造林11437亩，低效林改造500亩，提质增效570亩，森林抚育243亩，封山育林9200亩，义务植树5万株。开展违法、违规私建“住宅式”墓地等突出问题专项摸排，清理制造销售大型墓碑企业，整治违规迁坟建墓11冢。

4、抓投入抓实事，千方百计惠民生

完成城乡居民基本养老保险续保22575人，完成率112.3%；完成城乡居民医疗保险参保30916人，完成率100.01%；开展农村劳动力引导性培训720人，完成率102.8%；劳动力技能培训239人，完成率103.9%；劳动力创业培训50人，完成率100%;开展其他培训781人，完成率104.1%；实现新增劳动力转移1124人，完成率102.1%；实现农民转移性收入1462.47万元，完成率104.5%。认真做好社会救助工作，实施城乡困难临时救助97户14.34万元；实施城乡医疗救助20人计13.38万元，落实19户低保家庭二次医疗救助金额71797元，为6户非低保户申报重特大病二次医疗救助。认真做好257户639人农村低保和245户627人城市低保动态管理工作。做好救助物资发放，累计发放大米38700公斤、棉被190床、棉大衣190件。落实优抚政策，做好优抚工作，采集录入复退军人总数达1136人，为退役军人、现役军人家属、军烈属悬挂光荣牌1044块。发放义务兵家属慰问金36人、527656元，“八一”建军节慰问金85人17000元。受理和帮助170名优抚对象申请困难临时救助68份、医疗救助102份。认真落实残联政策，完成1432名残疾人“量服系统”信息录入，对554人残疾人两项补贴进行重新核定，完成“精准康复”残疾人系统87人残疾人进行信息采集并录入。组织一二级重度残疾人及持证精神残疾人149人参加体检，完成138人未收治精神病人摸底排查工作。发放残疾人临时救助28人、53500元，发放残疾人辅助器具11份、无障碍改造补助和大中专残疾户学生补助7500元。完成婚姻档案历史数据录入10175件。落实计生政策，办理生育服务证304份，申报独生子女中高考加分63人，申报独生子女8项奖金557人、371020元，申报城乡居民和独生子女医疗保险减免共5453户。加强文化建设，组织举办春节联欢晚会及以“我们的节日”为主题的文体活动共计60场次，开展文化文艺培训7场、次130人。组织职工参加“健康中国·活力富民”2019年迎新春职工健身运动会和富民县“庆祝中华人民共和国成立70周年”合唱比赛，均取得优异成绩。积极开展旅游市场大检查，旅游产业发展稳步提升，旅游安全事故为零，旅游接待人次和营业收入同比增长分别为13%、22%。建设抗旱供水工程，投入资金40余万元，实施了小水井村、肖家营村、周家包包村饮水应急工程。累计投入抗旱防汛资金70余万元、添置3套抽水设备、1辆拉水车，应急人员100余人次，采取集中拉水和组织群众自行拉水相结合，全力保障人饮、灌溉、防汛抗旱各项工作。投资780万元完成旧县片区高标准农田建设项目。

5、抓脱贫促增收，千方百计奔小康

严格按照“两不愁三保障”和饮水安全达标的要求，实施土鸡、蛋鸡养殖产业扶贫项目2个，共投入扶贫专项资金150.4万元，实现分红共218223.5元，已脱贫户人均分红增收821.5元，未脱贫户人均分红增收1906元；组织实施麦依甸村委会蛤蟆塘村2019年度道路硬化和大营街道脱贫攻坚爱心超市建设2个扶持性产业项目。上报“雨露计划”5户、5人，为10户建档立卡贫困户申请了小额贷款47万元。完成新增4类农危改户14户的改造任务。无能力建房的非4类人员151户，已完成71户。

6、抓排查抓化解，千方百计保稳定

安全工作长抓不懈。严格落实安全生产“一岗双责”责任制，年内对辖区48家工贸企业、18座非煤矿山、8座尾矿库、10家危险化学品企业、7家加油站、1家涉氨制冷企业、3户烟花爆竹经营户及学校、餐饮、酒店等开展安全隐患检查共148次，共发现安全隐患46条，已全部整改完成。认真做好道路交通、消防、食品药品安全监管、地质灾害防治工作，辖区未发生较大安全事故。健立健全应急预案体系，开展应急救灾演练8次，有效提高了街道应对突发事件处置能力和群众防灾自救意识。

扫黑除恶深入推进。制定印发《大营街道扫黑除恶治乱专项斗争实施方案》及《大营街道2018年群防群治工作实施方案》，建立了扫黑除恶治乱专项斗争领导小组协调会商工作机制，保证街道扫黑除恶工作扎实有效地开展。街道共书写张贴扫黑除恶内容的宣传标语610余条，召开各级各类会议270余次，张贴宣传通告250余份，发放宣传材料40000余份，各村（居）委会广播宣传270余次。共收到案件线索132件，已办结103件，另29件正在调查处理中。

社会综合治理深入开展。全面推进依法行政，完成法治街道创建工作。组织受理调处各类民间纠纷637件，成功调解621件，成功率97.5%。排查影响社会稳定主要矛盾纠纷13件，受理各类信访件291件，已办结291件，办复率100%。年内签订息访息诉承诺书6份，成功劝阻2批4人次进京上访。化解了大营21户拆迁安置、东长村张某某等一批信访积案。认真开展禁毒工作，登记在册的吸毒人员34名。认真落实 “雪亮工程”建设，在辖区安装监控101个点位2359个视频监控。

7、抓思想抓落实，确保党建工作提质增效

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在加强政治建设上创新提质。坚持把党的政治建设摆在首位，抓实党内学习教育，加强党内政治文化建设，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作。一是扎实开展理论学习中心组专题学习活动。二是深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。一是做到“尽快学习贯彻、成立机构、制定方案、动员部署”，确保主题教育及早启动。二是着力“注重读原著学原文悟原理、结合工作开展学习研讨、整合街道资源活用载体”，确保学习教育取得实效。三是突出“二个重点”，准确把握主题教育目标。          各领域基层党建创新提质。一是坚实施以建制村、村民小组干部为主体的“领头雁”培养工程，加强后备干部培养,现已有1名全职村级后备干部人员被选举为村委会主任。二是实施村级集体经济强村工程。完成元山村委会农副产品交易市场建设项目场地硬化、招标等工作，预计12月底前完工。三是全面巩固深化“战斗堡垒工程”。四是扎实抓好大营街道城市基层党建工作。通过建立街道党建联盟、社区大党委，提出“大营社区“1+4”协商治理、共建共享机制”，并申报为党委书记抓城市基层党建创新项目。五是把好党员发展关。年内对2017年起发展的15名党员进行两轮全面自查，对入党积极分子、发展对象开展政治“体检”。六是严格落实村组干部资格联审工作。严格格程序步骤，开展村（社区）“两委”班子成员及村务监督委员会成员资格联审工作，村（居）民小组干部任职资格联审工作，并按规定完成清理和补齐配强工作。

推进党员教育阵地建设，创建大营街道示范党校。大营街道党校正挂牌成立，切实打通党员学习教育培训的“最后一公里”。一是整合阵地资源。二是打造“实践基地”。三是开设“巡回课堂”。四是建强师资队伍。五是充分发挥党校作用。2019年，大营街道党校成功举办三期培训班，分别是“大营街道2019年‘万名党员进党校’培训班”、“ 富民县2019年度入党积极分子培训班”、“ 大营街道万名党员进党校暨‘不忘初心、牢记使命’主题教育党组织书记培训班”，培训人数已达440余人，切实打通党员学习教育培训的“最后一公里”。

8、抓责任抓作风，千方百计见实效

落实党风廉政建设责任制。认真落实党风廉政建设党工委主体责任和党风廉政建设纪工委监督责任，制定、印发了《大营街道党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》，把党风廉政建设责任制落实到各项业务工作中。

（四）部门管理制度。

制定了《大营街道办事处财务管理制度》和《大营街道办事处预算绩效管理工作方案》，各项财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的法规约束力，有节支增效的改进措施。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金到项目，管理到项目、核算到项目。各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批制度和手续，项目的重大开支经过评估论证符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、部门资金来源情况：

（1） 2019年财政拨款收入3189.48万元,其中：一般公共预算财政拨款2609.48万元，占收入的 82％；政府性基金预算财政拨款580万元，占收入的18％；上年结余266.78万元。

（2）2019年非财政拨款收入2623.12万元，其中：事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入2623.12万元。

    本年收入预决算对比，财政拨款收入年初预算数2619.47万元，决算数3189.48万元，差异率21.76%，非财政拨款收入年初预算数0万元，决算数2623.12万元，差异率100%。差异原因：按新政府会计制度规定，县级单位拨入资金列为非同级财政拨款收支，预算由县级单位编制，导致预决算差异过大。

2、使用情况：本年支出4990.15万元，其中：工资福利支出1799.98万元，占支出的36.07％。商品和服务支出2567.62万元，占支出的51.46％。对个人和家庭的补助支出618.97万元，占支出的12.4％；资本性支出3.58万元，占支出的0.07％。

按资金来源各项支出占总支出的比重，财政拨款支出3127.67万元，占本年支出62.68%；其他1862.47万元，占本年支出37.32%。

3、年末结余结转1664.16万元。

（六）政府采购情况。

2019年初政府采购预算 60.07万元，实际采购22.09万元，政府采购项目的采购程序、采购方式合理、规范。

（七）固定资产情况。

2019年年末固定资产680.95万元，本年增加22.09万元，用于办公设备购置和专用设备购置。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。

绩效目标细化：我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；绩效目标填报的工作任务与部门年度的任务数或计划数相同。在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（二）部门项目具体计划目标。

大营街道办事处绩效目标未按一级项目和二级项目绩效目标区分。

1、项目名称：富民县大营社区大营村农村污水治理项目1800000元。文件名：昆财建（2019）29号农村污水项目。内容：大营街、营兴路建设污水管网3200M，实施严格的雨污分流，雨水进入县城雨水管网，污水进入县城污水管网。通过建设雨污分流管网，实现合理排污，有效治污，有效改善雨污乱流，确保街道环境卫生干净整洁，周边村民群众生产生活水平和人居环境得到较大改善。该项目建设能有效完善污水管网，进一步提升人居环境，有效提高集镇生态环境质量，提高全镇群众生态保护与生态经济的意识，全面提高大营小集镇的品质。服务群众满意度100%。

2、项目名称：大营街道麦依甸村委会蛤蟆塘村2019年度道路硬化项目550000元。富政复（2019）65号扶贫专项资金。完成蛤蟆塘道路硬化600米。按合同要求，按时完成工程，2019年12月建设完工，投入使用。

3、项目名称：大营街道“爱心超市：扶贫项目40000元。文件名:富政复（2019）65号扶贫专项资金，建立大营街道“爱心超市”，通过积分评定，贫困户可用积分到超市兑换物资，进一步激发贫困户内生动力，引导贫困户转变思想观念，改变城规陋习，巩固脱贫成效。转变贫困户思想观念，增强贫困户内生动力，为社会帮扶开拓新渠道，发动社会帮扶，形成创新争优的社会氛围。增加基层党组织凝聚力，提升政府公信力，助推街道脱贫攻坚效果。

4、项目名称：大营街道元山村农副产品交易市场建设项目。项目建设计划总投资53.72万元，其中财政补助项目资金50万元，村集体投资3.72万元。项目建成后，元山村进一步夯实充分利用村集体土地资源建设村基础设施的潜力，村民生产生活条件将得到较大改善，不仅可以提高政府在群众中的威信，充分体现社会主义制度的优越性，而且对于提高村民的凝聚力，提高村民的发展意识和建设家园能力，增强村民的社会责任心和社会公德心，维护农村和平稳定，改善农村软环境，提高村庄竞争力和发展潜力具有重大意义。

5、项目名称：大营街道办事处大营村委会下村文化活动室建设。该项目总投资230万元，其中申请财政补助资金90万元，村集体投入资金120万元，请求省公益福彩资金补助20万。该项目建成以后，不仅可以提高政府在群众中的威信，充分体现社会主义制度的优越性，而且对于提高村民的凝聚力，提高村民的发展意识和建设家园能力，增强村民的社会责任心和社会公德心，维护农村和平稳定，提高村庄竞争力和发展潜力具有重大意义。同时，也可以加快推进农村移风易俗工作，满足群众精神生活需要，焕发乡风文明新气象。

6、项目名称：大营街道办事处麦依甸村委会大村文化活动室建设：根据昆财非税（2019）74号《昆明市财政局关于下达2019年专项彩票公益金的通知》，2019年专项彩票公益金补助资金30万元，项目投资324000元。本项目建成后，麦依甸大村基础设施将得到进一步夯实，村民生产生活条件将得到较大改善，人民群众可以实现安居乐业，生活水平将有显著提高，居民的精神文化将得到丰富，还可以增加一些出租活动室所带来的收益。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2019年是全面建成小康社会的关键年，在县委、县政府的领导下，大营街道党工委、办事处，团结带领街道干部群众，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕富民建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园的目标定位，充分发挥大营资源、产业、区位等优势，突出抓好征地拆迁、招商引资、乡村振兴、农村综合改革、安全生产、扫黑除恶等重点工作，实现经济发展稳中有进，发展动能大幅提升，项目建设快速推进，社会大局保持稳定，城乡面貌持续改善，百姓生活更加美好。

（二）评价结果。

大营街道办事处按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符。为全街道经济和社会事业发展提供有效资金保障。由于人员少，工作量大，对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象，导致预算经费科目与支出科目存在差异；在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服务。2019年部门整体支出绩效自评分为97.5分，为优秀等次。

四、主要经验做法

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

五、存在的问题

存在的问题：固定资产政府采购预算申报数与执行数存在差异。

整改措施：1、加强政府采购预算的市场调查，科学合理编制预算，严格执行预算。2、完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

六、改进措施及建议

1、工作中进一步加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，使绩效目标监控与政府工作、财务工作挂钩，做到及时监控，及时控制，避免疏忽。

2、加强各部门衔接，使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

3、制定合理有效的绩效目标监控机制，科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合乡镇财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调上级争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。