富民县大营街道卫生院

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

纳入富民县大营街道卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

富民县大营街道卫生院2019年末编制数29人，在编在岗职工25人，无超编。

（二）部门职能。

1、以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（三）部门工作完成情况。

严格执行药品集中招标采购制度，全面实行了“国家基本药物和药品零差率销售制度”，我院严格按照要求配备使用国家基本药物及省增补药物，无私自购药情况。2019年购进基药及省增补药物 136 个品种，非基本药品96个品种。共采购药品1228422.58元，占比62%，非基药308568.00元，占比37.5%。中药83735.20元，耗材120526.5元。2019年1—12月卫生院业务收入情况：总收入：2164617.83万元；门诊人次34544人次。2019年1-12月，本院城乡居民医保门诊共选点225864人，共报销28205人次，医保资金使用653645.43元，使用率115%；职工医保门诊1085人，医保资金使用105263.85元。全街道共有常住人口35055人，2019年全街道共摸底登记65岁以上老年人3556人，已体检2518人，体检率70%。老年人登记在册3556人，完成了2422人的中医药服务，累计完成率69%。认真及时录入了辖区内179例16家村委会死亡人员信息，认真开展死因漏报工作。管理了197人精神障碍患者，共管理高血压病人1903人,糖尿病病人488人。建立居民健康档案32904人，建档率93.86%。全年共出生290人，完成一类疫苗接种3553针次，客服端接种信息录入3553针次。传染病报告23例(手足口病2例、流行性腮腺炎6例、水痘9例,其他为感染性腹泻),个案调查8例，突发公共卫生事件处置1起。门诊登记人数 10667人，发热门诊人数102人。鼠密度监测4次。

（四）部门管理制度。

严格执行卫生财务管理制度，落实固定资产购置处理、开支审批等制度，确保卫生室财务管理工作严格规范；强化财务监督和审计，定期组织专项检查，严肃查处违纪行为，针对医院管理中的关键环节，进一步完善财务管理制度，及时堵塞管理漏洞，实现财务管理科学规范、公开透明；重点做好医疗服务项目、收费标准、药品以及耗材价格等信息的公开，杜绝乱收费现象。

（五）部门资金来源及使用情况。

1、资金来源

2019年度共拨付财政补助资金409.66万元，其中：人员经费补助406.4万元，专用材料费3.26万元。

2、使用情况

2019年末财政补助支出共计409.66万元，其中：工资福利支出402.48万元、对个人和家庭的补助3.92万元，专用材料费3.26万元。

（六）政府采购情况。

2019年度共申报完成政府采购金额 38152元，完成了单位办公设备及专用设备的采购；采购过程中，始终把规范采购程序放在第一位，按照政府采购相关规定向县财政局采购办报批。

（七）固定资产情况。

按照有关规定使用财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。 截至2019年12月31日，资产合计519.08万元。其中：流动资产344.6万元，占资产总额的66.39%；固定资产净值174.47万元，占资产总额的33.61%；无形资产0.00万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。2019年度固定资产利用率为100%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

开展基本医疗服务提高医疗水平，更好的为人民群众服务；开展基本公共卫生服务，提高服务质量，圆满完成富民县卫生健康局下达的指标任务。

（二）部门项目具体计划目标。

按照党委及上级主管部门的统一部署，根据2018年年末的工作安排，今年的卫生计生工作，我院始终坚持以科学发展观和党的十八大精神为指导，紧紧围绕党的群众路线教育实践活动以及医药卫生体制改革主线，进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，切实推进卫生计生各项工作的深入开展。公共卫生服务方面：一是大力推进建立居民健康档案工作；二是积极开展健康教育；三是加强妇幼管理工作；四加强老年人、慢性病和重性精神病管理工作。五加强疾病预防控制工作。六有效履行卫生监督协管职责；七加强死因报告工作；计划生育工作方面：一是进一步加强宣传力度；二是加强技术服务培训，争创优质服务；三是规范避孕药具管理，为已婚妇女提供优质、安全有效的避孕药具；四是做好医学监护（二查、四查）工作；五是抓好优生促进工程；六是加强流动人口管理。扶贫工作方面：一是开展贫困户因病致贫情况筛查；二是对建档立卡贫困户实施动态管理，家庭医生签约服务。三是开展健康扶贫。其他方面：一是狠抓医疗质量与服务水平提高以创建“平安医院”、“群众满意卫生院”等活动为载体，进一步完善医疗核心制度，加强卫生法律法规、医疗核心制度的学习、培训，强化医务人员医疗安全意识，提高医疗技术水平。二是抓好生产安全工作，确保实卫生院各项工作的顺利进行。三是认真细致做好城乡居民医保工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

在富民县政务公众信息网已公开了2019年预算和决算相关表册，每月按时上报存量资金使用情况。按县财政局要求新增固定资产时向各部门报批，做好固定资产的管理及录入工作。三公经费控制在规定范围内，执行富民县卫生健康局制定的卫计系统的财务管理办法。

（三）评价结果。

1.2019年在政府的正确领导和各级有关部门的共同努力下，我院上下齐心，全面完成了年初绩效工作目标。

2.进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高资金合理使用。

四、主要经验做法

资金是开展业务及其它活动的重要物质保障。我院历来都非常重视，把资金管理例入重要议事日程，由分管财务副院长主抓，指定专人负责,以确保资金运行的安全和完整。一是严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号），规范资产管理；二是建立完整的会计核算体系，按照《基层医疗卫生机构会计制度》进行核算和管理；三是按照相关部门的要求定期检查、清查单位的资金运行情况，及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施；四是建立健全各项财务管理制度，并严格按照规定进行管理；五是连接财政管理网络，配置了管理的软、硬件设施；六是积极支持和督促财务人员参加各种业务培训，不断提高国有资产管理业务能力。

五、存在的问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：

1.预算细化程度不够，造成了预算数与执行数的差异；

2．预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

六、改进措施及建议

通过2019年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效，促进经济社会的全面、健康、可持续发展。

附表：