大营街道大营村委会下村活动室建设项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的

随着我国社会主义新农村建设进程的加快，提高人民文化素养和文化活动场所的配套已成为党和政府、社会的聚集点，各种社会矛盾的交汇点，各项方针政策的落脚点，群众对文化素养提出的需求越来越多，要求越来越高，加快完善文化服务已成为满足村小组范围内群众服务需求和促进社会和谐的紧迫任务。全面推进村级精神文化服务，完善文化基础设施,丰富村民的精神文化生活，保障基层群众基本公共文化权益，提升人民群众满意度和幸福指数；结合大营街道作为富民县重要的工业基地，是带动区域经济发展的全县工业园区经济发展中心，而大营下村处于大营街道的核心区域,充分发挥大营下村中心作用及生态、交通、区位、经济发展等优势特点，以实现经济效益与城乡一体化发展，社会效益与村庄治理，生态效益与可持续发展的建设目标，按“布局科学合理、服务功能完善、人居环境优美、村强民富和谐”的要求，为能更好促进家庭和谐、社区和谐，推动社会主义和谐社会建设的重要举措。

通过实施大营村委会下村活动室建设项目，建设村级公共设施，生产生活条件明显改善；基础设施、生态环境和公共服务明显改善；发展后劲明显增强；农民组织化程度不断提高，文化活动日益丰富，综合素质有新提高；基层民主政治建设迈出更加坚实的步伐，社会和谐基础更加稳固，为建设“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的社会主义新农村打下坚实基础。

2.项目实施情况

（1）项目名称：大营街道办事处大营村委会大营下村文体活动中心。

( 2 )项目建设单位：大营街道办事处大营下村十一组、十二组、十三组、十四组。

( 3 )项目单位负责人：大营街道办事处大营村委会主任张贵

( 4 )项目建设地点：大营村委会大营下村

( 5 )项目建设性质：新建

( 6 )项目咨询单位：富民大营建筑有限公司

( 7 )承办单位概况：大营村是大营街道的政治、经济、文化中心。地处富民县城东面，武昆公路旁，距离富民县城中心3公里。大营村含，14个村民小组，大营村常住人口约6000余人，随着近年来大营村农民因政府建设需求部分人员土地被征用，大部分农户已不用下地劳作。随着全民健身的普及，但大营集镇周边却无休闲活动场所。

( 8 )建设规模及内容：楼房一栋2层，占地面积3330平方米，总建筑面积1234平方米；停车泊位处60个，占地面积1500平方米；厨房2间，建筑面积96平方米；值班室1间，建筑面积12平方米；公共卫生间1座，建筑面积32平方米；围墙、大门、院坝硬化和健身设施等；圆桌150张，凳子1500张。

( 9 )建设工期：9个月，从2019年8月到2020年5月底。

(10 )投资估算及资金筹措:该项目总投资230万元，其中申请财政补助资金90万元，村集体投入资金120万元，请求省公益福彩资金补助20万。

3.使用资金分配如下：

楼房一栋2层，占地面积3330平方米，总建筑面积1234平方米；停车泊位，占地面积1500平方米；建设工期：9个月，从2019年9月到2020年5月底。该项目总投资230万元，其中申请财政补助资金90万元，村集体投入资金120万元，请求省公益福彩资金补助20万。经自评，项目工程质量按照国家相关要求，资金管理体系规范，项目建设可达到预期目标。

项目实施前，对工程项目内容、规模、资金进行公示；项目竣工后，对工程建设规模、质量、资金进行公告，强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。

工程资金一律实行专户管理，专款专用，明确专人对整个项目资金进行管理，在资金专户中实行报帐制，建立健全财务管理制度，完成工程量，填写报帐申请书，经项目负责人和工程管理人员签字后连同财务原始凭证及有关资料经街道同意后，到资金专户报帐，并严格财经纪律。做好项目实施前公示，主动接受群众监督。做好项目公示公告制，项目实施前，对工程项目内容、规模、资金进行公示；项目竣工后，对工程建设规模、质量、资金进行公告。强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。

4.组织及管理情况

为切实保证本项目又快又好、保质保量的顺利完成，本项目成立了建设领导小组，负责协调解决日常建设中的相关问题。工程建设按照国家规定的方法进行招标。签订建筑施工等合同，严格监督工程质量和检验设备质量，使工程保质保量按期完成。严格实行县级报账制，项目资金实行专户管理。建设单位按照建设进度到专户报账，所有工程资金直接拨付用款单位，减少资金周转环节，提高使用效益。建立统一的报账模式、规范的运行流程，严禁手续不全报账．严禁虚假报账。在项目实施前，将项目建设内容、资金概算、资金来源、资金使用范围想群众进行公示。项目完工后，将项目实际建设完工情况、资金使用情况向群众公示。

（二）绩效目标

1.总目标

随着我国社会主义新农村建设进程的加快，提高人民文化素养和文化活动场所的配套已成为党和政府、社会的聚集点，各种社会矛盾的交汇点，全面推进村级精神文化服务，完善文化基础设施，丰富村民的精神文化生活，保障基层群众基本公共文化权益，提升人民群众满意度和幸福指数；特别是麦依甸村是少数民族聚集地，能更好促进家庭和谐、社区和谐和民族和谐，推动社会主义和谐社会建设的重要举措。

2.年度目标

根据大营下村的实际情况，再结合彩票专项公益金资助的相关要求，此次大营下村专项彩票公益金事业项目要达到的主要目标是：帮助基础解决困难，改善基层群众活动条件，促进社会公益事业协调发展，提高村集体经济收入。

3.产出目标

大营村历史悠久，文化底蕴深厚，周边人文荟萃。大营村民族风情浓厚，每逢重大节日，各民族都自发组织开展舞狮、耍龙、斗牛、对山歌、摔跤等健康向上的文体活动，借此歌颂党的富民政策，群众文化生活活跃。

本项目建成后，大营下村基础设施将得到进一步夯实，村民生产生活条件将得到较大改善，人民群众可以实现安居乐业，生活水平将有显著提高，居民的精神文化将得到丰富，还可以增加一些出租活动室所带来的收益。

（三）效果目标

该项目的实施，不仅可以提高政府在群众中的威信，充分体现社会主义制度的优越性，而且对于提高村民的凝聚力，提高村民的发展意识和建设家园能力，增强村民的社会责任心和社会公德心，维护农村和平稳定，提高村庄竞争力和发展潜力具有重大意义。同时，也可以加快推进农村移风易俗工作，满足群众精神生活需要，焕发乡风文明新气象。

二、绩效评价工作情况

（一）阐述的主要内容：

绩效评价工作过程，包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

前期准备：对2019年的工作进行归纳、总结，对2019年资金收支情况进行认真梳理。

组织实施：根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市彩票公益金使用管理办法》等文件精神，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，制定了详细的工作方案。

该项目在实施过程中，领导高度重视，管理规范，制度规范，监督有力 ，使得该项目顺利圆满完成。

该设立项目专用账户，专款专用。做好工程预决算，做到手续齐全，收支账目相符，精打细算，节约项目投资。

（二）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

评价在保证客观、科学、公正的基础上，遵循效益与费用口径对应一致，风险与收益权衡，定量分析与定性分析相结合、以定量分析为主，以及动态分析与静态分析相结合、以动态分析为主的原则。

2.绩效评价方法

项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。

三、评价结论

（一）评价结果

该项目建成以后，不仅可以提高政府在群众中的威信，充分体现社会主义制度的优越性，而且对于提高村民的凝聚力，提高村民的发展意识和建设家园能力，增强村民的社会责任心和社会公德心，维护农村和平稳定，提高村庄竞争力和发展潜力具有重大意义。同时，也可以加快推进农村移风易俗工作，满足群众精神生活需要，焕发乡风文明新气象。支出绩效自评分为100分，为优秀等次。

（二）主要绩效

该项目建成以后，大营下村基础设施将得到进一步夯实，村民生产生活条件将得到较大改善，人民群众可以实现安居乐业，生活水平将有显著提高，居民的精神文化将得到丰富，还可以增加一些出租活动室所带来的收益，预期产生每年净收益5万元经济效益。

四、成本效益分析

为了保证财政安排的专项经费能够合理管理、规范收支、专款专用，大营村委会严格按照《云南省彩票专项公益金资助社会公益事业财政奖补资金暂行办法》的规定及相关要求，充分使用好项目资金，做好资金管理，实现项目效益最大化。一是做好规划设计。制定真实详细的预算方案，确保规划预算科学合理。二是严格实行报账制。严格实行县级报账制，项目资金实行专户管理。建设单位按照建设进度到专户报账，所有工程资金直接拨付用款单位，减少资金周转环节，提高使用效益。建立统一的报账模式、规范的运行流程，严禁手续不全报账．严禁虚假报账。三是是严格执行项目公示制度。在项目实施前，将项目建设内容、资金概算、资金来源、资金使用范围想群众进行公示。项目完工后，将项目实际建设完工情况、资金使用情况向群众公示。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

本着“以人为本”的原则，注重“民生”问题，与周围居民建立合适的利益共享机制，协调好项目建设与周围居民日常生活的关系；

按照环境保护、土地规划等方面的要求，做好相应工作并取得相关等部门的审核意见。坚持政府主导、市场运作、社会参与。鼓励社会广泛参与，实现社会公用设施投资主体的多元化。

（二）存在的问题

投入方式较为单一，尚未充分发挥市场的活力和优势。在进行专项彩票公益金项目建设中，除了活动室及活动场地的建设并没有其它的项目建设，应该增加篮球场，健身器材，游泳馆的建设来增加收入。

（三）建议和改进措施

吸引社会投资，增加资金来源。一是要按照创建目标整合资源，进行项目包装，积极向上申报项目争取扶持；二是要发挥市场的作用和活力，在保证村民和集体利益的同时，可通过招商引资项目，以项目为拉动和载体，进行多样化的活动室建设。