一、项目基本情况
   （一）项目概况。，
    2019年农业生产扶持项目共实施了水稻、玉米高质高效综合示范项目、草地贪夜蛾虫情防控项目、水稻病虫害防治项目、“粮食生产功能区及重要农产品保护区”划定项目、耕地质量提升及耕地地力保护项目、农业污染源普查项目、农产品质量安全项目、稻田养鱼示范项目、农产品认证补助、农村能源建设、技术培训等项目。
   1.立项背景及目的。
   根据《财政部 农业部关于农业生产发展资金管理办法的通知》（财农〔2017〕41号）、《云南省财政厅关于印发《云南省省对下专项转移支付绩效目标管理暂行办》的通知》（云财预〔2016〕5 号）及昆明财政局 昆明市农业农村局关于下达2019年农业生产发展扶持资金的相关文件精神和绩效目标任务，并结合我县农业生产发展实际制定项目实施方案，促进农业生产、优化产业结构、推动产业融合、提高农业生产综合效益等目标完成，按照“政策目标明确、分配办法科学、支出方向协调、绩效结果导向”的原则分配、使用和管理等进行立项。
    2.项目实施情况。
    2019年共实施农业生产扶持项目13项，即：
   （1）富民县“粮食生产功能区、重要农产品保护区”划定项目。
    富民县“两区”划定任务11.6856万亩，其中：水稻生产功能区4.6856万亩、小麦生产功能区2万亩、玉米生产功能区5万亩。
实际划定的两区面积为116859.04亩，其中水稻功能区46857.10亩，小麦功能区20000.8亩、玉米功能区50001.14亩，完成计划任务的100%。主要建设内容：签订县与镇（街道）两区‛管护责任书28 份、签订各镇（街道）与村民委员会两区‛管护责任书284 份，建设标志牌8 块（乡镇级7 块，县级1 块）。完成底图制作、外业勘查、公示图表制作、公告公示、数据处理、数据汇总、数据建库、成果归档等各项工作。
    （2）2019年富民县草地贪夜蛾虫情防控项目。
     2019年中央农业生产救灾(草地贪夜蛾虫情防控)项目。
    在我县全面实施防控示范区2500亩，辐射带动全县草地贪夜蛾防控5万亩。建立草地贪夜蛾监测点18个，开展监测预报，做好防控技术培训7期310人次，融合推进专业化统防统治与绿色防控0.75万亩次。补助重点区域防控处置率达 90%以上，专业化统防完成面0.75万亩次。
2019年草地贪夜蛾防控抗灾资金。
全面实施防控示范区1万亩，辐射带动全县草地贪夜蛾防控5万亩。开展监测预报，做好防控技术培训，融合推进专业化统防统治与绿色防控1万亩。草地贪夜蛾防控处置率达 90%以上，专业化统防面积达3万以上亩次。
    （3）2019年富民县水稻病虫害防治项目。
根据我县的实际，在全县范围内种植水稻区域，并已投保水稻种植业保险的农户。全县实施水稻补助项目5117.61亩，对象为2019年投保水稻种植业保险的农户。水稻病虫害防治项目实施，完成我县水稻种植保险农户5117.61亩的资金补助。
   （4）2019年耕地质量提升项目。
    富民县农业技术推广服务中心协同5镇2街道农业科，完成了全县29个检测点位的基本情况调查和土壤样品采集，并及时委托有资质的第三方进行化验分析，支付检测费用5000元。并将调查结果和化验分析结果录入过录表上报省市土肥部门。为切实做好富民县耕地地力提升工作，进一步落实测土配方施肥实施工作提供数据支撑，在永定街道办事处永一村委会烂泥田村实施水稻配方肥校正试验1组，验证水稻配方肥效果。在永定街道办事处瓦窑委会石坝村实施玉米肥效试验1组，获取玉米的肥料利用率。拨永定街道办事处农业科肥效试验费1.3万元。按照每个村委会调查10户农户下达指标给5镇2街道农业科，进行农户施肥情况调查700户，同一户同时调查大小春2季农作物种植施肥情况。
    （5）2019年农村能源建设项目。
    2019年下达我县节柴灶建设任务500台、太阳能热水器建设200套。目前已按要求安装完成，并通过县级验收。
   （6）2019年度农业生态环境治理中央转移支付资金项目。
    以永定农业综合服务中心为主，委托第三方检测机构完成农田灌溉用水、农田排水水质采样、检测、分析、出具检测报告，分析农业面源污染情况，根据农田施肥用药对水污染贡献率，提出相应治理意见和措施等，费用预算5万元。实施富民大桥断面以上示范区农作物增施有机肥500亩，每亩补助商品有机肥80公斤；配方肥推广示范500亩，每亩补助配方肥40公斤。共补助农户有机肥40吨，预算4.8万元，配方肥20吨，预算6.6万元，合计11.4万元。在示范区计划建设1—2个双室堆沤肥池，预算0.8万元。对示范区畜禽养殖散户，督促建设养殖粪污处理设施如多级沉淀池，每个补助3000元，2—3个，预算0.9万元。
    富民县农业技术推广服务中心协同5镇2街道农业科，建设农业面源污染防治宣传标牌25块，固定宣传标语不少于30条，制作宣传手册、挂图等宣传资料1万份。组织农业面源污染防治技术培训2期，120人次以上，组织各镇（街道）分管农业的领导，农业综合服务中心人员，村两委成员，农科员，村民小组长等进行农业面源污染防治现场观摩培训1期，80人次，预算5.7万元。开展统防统治试验示范，落实农药减量增效措施，组织统防统治1—2次，预算1.2万元。
    （7）2019年农业污染源普查项目。
    2017年膜开始筹备此项工作，2018年4月全面启动农业污染源普查工作，先后完成了农业污染源普查方案的制定印发，成立了农业污染源普查工作领导小组和农业污染源普查办公室，选聘了普查员和普查指导员。开展了县污普办提供农业污染源国家名录715个，其中畜禽养殖名录124个，其他种植业、养蜂、水产养殖等591个，涉农企业、农民专业合作社、种养殖大户的国家名录库核查；清查、审核157个畜禽养殖场；完成了规模化畜禽养殖场筛选，54个规模化畜禽养殖场、53个规模以下专业户和散养户及65个典型地块调查等现场普查、质量审核等工作。完成了撰写农业污染源普查工作总结报告和农业污染源普查数据分析报告；所有普查档案规范整理存入富民县国家档案馆。
   （8）2019年市级农产品质量安全资金项目。
    2019年度，认证了绿色食品1个、申报主体为富民白石岩冬桃种植专业合作社，认证品种为“华缤牌” 冬桃，认定了无公害农产品6个、申报主体为富民佳艳农业开发有限公司，其种植的番茄、小白菜、小青菜、黄瓜、红薯、杨梅等6个产品作为申报认定产品。
   （9）2019年耕地地力保护资金。
    富民县农业农村局、财政局认真落实中央惠农政策，管好用好惠农补贴资金，于2019年6月30日、圆满完成了2019年耕地地力保护补贴发放工作。
2019年全县兑付耕地地力保护补贴涉及5个镇、2个（街道办）共涉及农户30,381户、补助面积涉及150,034.43亩、涉及兑付补贴金额11,720,690.25元（补助标准78.12元/亩、不足部分用往年结余补充）。
   （10）水稻高质高效创建项目。
    实施市级水稻高质高效产创建1片，完成示范面积1万亩，在项目区建立高质高效示范样板6个1240亩。
   （11）玉米高质高效创建项目。
    实施市级玉米高质高效产创建1片，完成示范面积1万亩，在项目区建立高质高效示范样板2个1600亩。指导农户中耕管理统防统治草地贪夜蛾1.3万亩，完成地膜玉米示范400亩。
   （12）稻渔综合种养示范项目。
    2019年全县选择水稻种植集中连片，水源条件好，农民积极性高的村组优化稻鱼综合种养示范项目的示范带动作用，共完成了1000亩稻鱼综合种养示范推广，每亩补助鱼苗10公斤，合计10吨，共补助24.8万元。其中市农业农村局种植业处安排我县水稻高产创建绿色防控—稻鱼综合种养示范1000亩，每亩补助鱼苗4公斤，共4吨，补助9.92万元；渔业产业化发展及稻鱼综合种养，市渔业渔政管理局安排我县稻鱼综合种养示范1000亩，每亩补助鱼苗6公斤，共6吨，补助14.88万元。
    详细养殖情况：大营街道454.4亩：麦场村委会实施稻鱼综合种养示范408.8亩，惠及农户154户（建档立卡贫困户5户）。富民银桥农业科技有限公司在高原特色云果产业园肖家营租田示范养殖45.6亩，开展摸鱼活动，带动全县谷花鱼销售；永定街道120亩：河东村委会大三竜村示范100亩，惠及农户76户。兴贡村委会牧羊场村示范20亩，惠及农户14户；罗免镇330亩：罗免村委会47亩，惠及农户26户。麦加营村委会211亩，惠及农户147户（建档立卡贫困户7户）。者北村委会45亩，惠及农户45户。高仓村委会27亩，惠及农户31户；赤鹫镇龙泉村30亩，惠及农户29户；散旦镇65.6亩，惠及农户33户。麦场村、大三竜村、罗免村、麦家营村、高仓村、者北村、沙营村、廖营村、散旦村每户农户每亩自筹100元，每亩增加鱼苗投放4公斤。全县鱼苗投放量每亩10—14公斤，部分农户每亩投放量达18—22公斤。6月中旬鱼苗投放完毕。8月至9月中旬陆续捕捞“谷花鱼”上市销售。9月底该项目全部实施完成。
    （13）完成油用牡丹种植面积649.8亩，即：富民顶峰林业种植专业合作社种植141.5亩，富民绿健农业开发有限公司种植147亩，李有成种植279.8亩，拨李义才种植80.8亩。补助资金58.482万元，450元/亩。
    3.资金来源及使用情况。
    2019年农业生产扶持项目资金1506.49万元，其中: 中央资金1250万元，省级资金47万元，市级资金209.49万元，县级0元。即：耕地地力保护资金1172万元，农业污染源普查及农业生态环境治理资金35万元，粮食生产功能区划定资金23万元，耕地质量提升资金3万元，农产品质量安全资金12万元，农业生产救灾资金30万元，高产创建资金70.01万元，草地贪夜蛾疫情防控资金68万元，农村能源建设资金35万元。油用牡丹种植补助58.482万元。
以上资金已按照项目实施完成情况，分级审批拨付使用，确保项目资金专款专用，保证资金安全，突显项目资金效益。
    4. 组织及管理情况。（包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程）。
为确保项目的顺利实施，结合我县实际情况，成立领导组织机构，由领导小组、项目组、技术组和物资采购组组成，负责对项目实施的组织领导、协调和监督检查、技术宣传培训等工作，各级农技推广部门协调配合，组织技术人员在分区域、分层次抓好技术培训和生产指导，促进了各项工作的有序开展。
    根据《富民县农业局关于印发《涉农项目资金管理办法（试行）的通知》（富农通〔2017〕16号）要求严格专款专用，本着谁主管、谁使用、谁负责；严格资金用途，促进投入与产出有机结合，增强专项资金统筹使用能力。将绩效评价贯穿于专项资金管理全过程，建立以绩效为导向的专项资金分配机制，优化专项资金分配方式，科学分配专项资金，切实将财政资金集中配置到最需要的领域和环节，没有扩大支出范围、挪用、侵占该项目资金。
    （二）绩效目标。
    1.总目标。项目区科技应用率100%，完成各项补贴、物资的发放。
    2.年度目标。
   （1）产出目标。项目区科技应用率100%、病虫害损失在5%以下，水稻产量增10%完成各项补贴及物资的发放。
   （2）效果目标。项目区科技覆盖率达100%、完成补助资金兑付目标，指导农户做好水稻等病虫害统防工作，水稻增产率达10%，项目区群众满意度达80%以上。
     二、绩效评价工作情况
   （一）阐述的主要内容：（全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。）为加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，加强农业项目实施和资金管理，突出农业专项资金投入产出的经济性、效益性和效率性。开展绩效评价工作，是当前财政管理工作的一项重要任务，它对提高财政支出管理水平，建立健全公共财政体制具有十分重要的意义。
   （二）绩效评价原则、评价方法
    1.绩效评价原则。（包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。）坚持科学规范原则、公开公正原则、分级分类原则、绩效相关原则。根据生产实际，产出效果，据实评价。
   2.绩效评价方法。（包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。）为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我局召开了专题会议，制定了工作计划，成立了领导小组，评价小组采取自评与部门组织评价两种方式进行评价。在自评的基础上评价小组采取检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各中心报送的绩效自评材料进行分析，形成评价结论。合格率达到90%以上，圆满完成市县下达的目标任务。
    三、评价结论
   （一）评价结果。目标任务全部完成，达到项目既定要求，评价结果96分，为优秀等次。
   （二）主要绩效。各项工作于2019年11月份全部实施完成，占下达计划数的100%，实际完成下达计划数的100%，
    四、成本效益分析。（对资金使用方向、资金收入和支出结构；项目和资金管理情况；资金的节约性、资金使用效果；变化趋势等进行分析评价。）
    我县在财力十分困难的情况下，保证了各项目资金到位率达到100%，并在项目实施过程中及时到位，经有关部门和审计部门抽查，项目完成使用率达到100%。完成进度及时有效。项目支出符合规定，无违规违纪现象。
    五、主要经验及做法、存在的问题和建议
   （一）主要经验及做法。富民县2019年各项目专项立项依据充分，为规范农业专项资金的使用，建立完善的公共财政农业支出制度，合理配置资源，优化支出结构，资金分配合理，突出重点，公平公正，无散小差现象，资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付及时，无滞留、闲置、截留、挪用等现象，提高了财政资金使用效益和效率。
   （二）存在的问题。
    1、项目资金下达较晚，物资采购相关手续繁琐，耗时较长，补助物资发放时错过最佳农时，在很大程度上影响了资金的使用效益。高产创建目标高、任务重、涉及面广，工作量较大，加上物资补助所需资金较大，建议市级部门及早安排项目并加大资金投入，并尽早下拨到位，有利于更好地推动项目实施。
    2、农民对新品种、新肥料、新农药、新技术需求较大，县镇各级农技推广部门无工作经费，为保障工作的顺利开展，建议上级安排适当的工作经费，确保各级技术人员能适时指导。
    3、由于我县农业基础设施，抵御灾害能力弱，农民科技素质不高，基层农科人员技术力量薄弱。各镇（街道办）、各村委会、村社和田块之间平均单产差距较大，发展不够均衡。建议各级加大对农业生产的投入，加强农田基础设施建设、加大农技推广体系的建设，加强技术培训，提高技术入户率。
    4、劳动力成本高，种植效益低。粮食价格相对稳定，种粮比较效益低影响了农民种田积极性，建议上级部门加大种粮资金投入，调动农民的种粮积极性。
  （三）建议和改进措施。
    1、建议镇(街道)做到采集农户信息准确，并及时兑付。
    2、下一步将加快物化补助物资采购和示范面积统计、核实、公室等工作，继续做好农业面源污染防治宣传、减肥减药增效、秸秆综合利用宣传等工作。紧紧围绕建立化肥使用管控长效机制目标，加强科学施肥、秸秆综合利用、畜禽粪污利用、绿肥种植还田、节肥节水农业、绿色防控等技术推广。切实落实农业生态环境治理工作。

                                                   富民县农业农村局
                                                        2020年4月17日