富民县防治艾滋病局 艾滋病防治项目支出绩效评价报告
富民县防治艾滋病局
艾滋病防治项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
根据《云南省财政厅 云南省卫生健康委关于下达2019年重大传染病防控中央补助经费的通知》（云财社〔2019〕170号）和昆明市财政局、昆明市卫生健康委《关于下达2019年重大公共卫生服务项目中央补助资金（第一批）的通知》（昆财社〔2019〕20号），昆明市财政局《关于下达2019年重大公共卫生服务项目重大传染病防控中央补助经费的通知》（昆财社〔2019〕163号），《昆明市2019年中央防治艾滋病专项资金管理方案》要求，市级2019年安排我县中央防治艾滋病专项资金共计42.35万元。为指导各单位做好项目执行工作，提高资金使用效益，保证2019年中央防治艾滋病专项资金的合理、有效使用，富民县防治艾滋病局制定《富民县2019年中央防治艾滋病专项资金项目管理方案》。
根据《昆明市第四轮防治艾滋病人民战争实施方案》要求，为加强2019年市级防治艾滋病专项资金的使用和管理，确保全县2019年防治艾滋病任务顺利完成，为加强2019年市级防治艾滋病专项资金的使用和管理，确保正确、合理安排使用专项经费，富民县防艾局制定下发《富民县2019年市级防治艾滋病专项资金项目管理方案》（富防艾局〔2019〕12号）。为深入推进全县防治艾滋病工作，有效遏制艾滋病的传播和蔓延，减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，提高感染者和病人生存质量，充分利用县、镇（街道）和防艾委成员单位的资源，进一步完善医疗机构、疾控和妇幼保健等专业技术机构、社区“三位一体”管理机制，及时发现艾滋病病毒感染者，落实后续管理服务和治疗工作，构建防艾工作“3+3X”模式，2019年市级安排了我县防治艾滋病专项工作经费23.352万元。
（二）绩效目标
1.中央防治艾滋病专项资金42.35万元项目
（1）总目标
落实国家和省、市防治艾滋病的策略和措施，实现省、市、县《第四轮防治艾滋病人民战争实施方案（2016-2020年）》既定目标，推动全县艾滋病防治工作深入开展。
（2）年度目标
完成市、县《2019年防治艾滋病工作责任目标》各项指标任务。
（三）项目内容
1.监测检测经费3.45万元；
2.感染者管理经费5.27万元，经费划拨县疾控中心；
3.行为干预经费2.68万元，经费划拨县疾控中心；
4.预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播经费19.18万元，除相关活动补助,技术指导，人员培训2.6万元外，留局统筹安排，其余经费划拨县妇幼保健计划生育服务中心；
5.抗病毒治疗经费4.09万元，经费划拨县人民医院；
6.治疗常规检测1.54万元，经费划拨县人民医院；
7.针剂交换1.26万元，经费划拨县疾控中心；
8.性病丙肝治疗4.88万元，4.08万元经费划拨县疾控中心，0.8万元经费划拨县人民医院。
二、市级防治艾滋病专项资金项目23.352万元
（一）总目标
深入推进全县防治艾滋病工作
（二）年度目标
完成市、县《2019年防治艾滋病工作责任目标》各项指标任务。
（三）项目内容
1.咨询和感染者综合管理工作经费0.222万元
经费拨付至县疾病预防控制中心，用于培训、数据质量核查、技术指导、办公用品采买、宣传资料印刷等，不得用于发放人员补助。
2.清洁针具交换工作经费1.65万元经费拨付至疾病预防控制中心。
3.预防母婴传播经费3.62万元，经费拨付至妇幼健康服务中心中心,根据省、市级下发的《消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证实施方案》要求，要对孕前优生检查人群和孕产妇配偶开展艾滋病和梅毒咨询检测工作。
4.性病防治经费补助1.4万元，经费拨付至疾病预防控制中心
5.丙肝防治经费补助0.46万元
2019年，全县丙肝需开展核酸检测3例，每例补助160元。经费拨付至县人民医院。
丙肝防治网络成员培训专项经费补助0.4万元
根据省级工作要求，各县需进行丙肝防治网络成员培训，0.4万元用于县级丙肝防治网络成员培训。经费拨付至疾病预防控制中心。
6.社区综合防治经费16万元
（1）10.0万元用于镇（街道）、社区组织动员辖区居民进行艾滋病抗体免费检测，及时发现艾滋病病毒感染者。其中：大营街道、永定街道、赤鹫镇各2.0万元，罗免镇、款庄镇、东村镇、散旦镇1.0万元。
工作任务：辖区100%镇（街道）、100%社区（村、居委会）开展艾滋病综合防治工作，常住人口、流动人口HIV检测率30%以上（该项工作检测量不含PITC住院病人检测量），老年人、育龄妇女HIV检测率达95%以上。
（2）6.0万元用于社区综合防治项目管理。经费拨付至县卫生健康局。
工作任务：整合各镇（街道）、社区和防艾委成员单位的资源，完善医疗机构、疾控和妇幼保健等专业技术机构、社区“三位一体”管理机制，落实后续管理服务和治疗工作，构建防艾“3+3X”工作模式。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容
2019年富民县防治艾滋病工作，在中央省市级经费的保证下，项目管理过程规范，产出目标完成，效果目标已经实现。在2020年我局在去年的基础上，将提早谋划，按照工作及时调整，确保经费对工作的支持。纳入县政府对防治艾滋病工作责任目标考核和对各单位任务分解工作中，定期、不定期进行督导考核。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.县防艾局负责组织项目单位认真学习项目具体方案和具体实施。
2.各部门每半年要将项目执行进展情况和统计报表上报县卫生健康局，县卫生健康局审核后报市卫生健康委。
三、评价结论
（一）评价结果
县财政局、县卫健部门将按照市财政绩效考核机制和有关通知要求，实行工作任务和资金绩效评价制度。
（三）主要绩效
将年度项目执行情况作为分配下一年度补助资金的重要因素进行考虑。
2019年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 2 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 2 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 6 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 6 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 5 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 91 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
