富民县工商业联合会2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知要求》现将我单位2019年财政预算支出绩效自评如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

中国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。富民县工商业联合会内设办公室、会员科、经济联络科三个科室。县工商联属独立核算的正科级事业单位1个，执行行政单位财务管理制度。2019年单位在职在编实有人数4人，财政全供养4人。

（二）部门职能

工商联的主要职能是参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切与会员的联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展的方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力；承办政府和有关部门委托事项。

（三）部门工作完成情况

2019年富民县工商联主要围绕以下几个绩效目标开展工作：一是加强思想引导，切实提高非公经济人士政治站位。找准切入点，增强企业向心力；强化理论学习，开展理想信念教育；引导学习创新，鼓励发展导向；立足光彩事业，倡导社会责任担当。二是优化营商环境，积极构建“亲清”新型政商关系。搭建交流平台，助推营商环境优化；落实民企座谈会精神，积极化解企业困难问题；开展民企法治体检专项行动，提供法律服务；积极开展平安商、协会创建工作。三是畅通服务机制，助力推进县域经济社会发展。创新互动方法，工作下沉凸显实效；加强政策宣传，做好县域形象推广；发挥民营企业监督作用，推动政府部门改进工作作风；开展“贷免扶补”工作，激发创业热情。四是夯实工作基础，切实抓好工商联的自身建设。加强党组织建设，健全组织机构；培育会员，强化队伍建设；严格自律，不断加强机关自身建设；积极做好工商联和商会的宣传工作。

（四）部门管理制度

为认真贯彻落实中央和省市有关规定和财务规章，以制度规范管理，以规范提升工作水平，2019年富民县工商联机关结合实际，根据富民县工商联机关财务管理制度，富民县工商联机关财务审批制度，富民县党政机关国内公务接待管理实施细则，富民县县级机关差旅费管理办法，富民县县级会议费管理办法等相关财务制度，进一步提升了县工商联机关财务管理规范水平。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年收入预算645874元，其中基本支出收入　　　645874元，项目支出收入０元（无政府性基金收入）。2018年收入预算630066元，其中基本支出收入630066元，项目支出收入０元；2019年财政预算收入较2018年增加17808　　　元，增加原因主任是单位人员变动基本支出收入增加。

（六）政府采购情况。

富民县工商业联合会2019年政府采购了35496元，其中购入一体打印机2300元，文件柜3436元，电脑4760元，购复印机16100元，投影仪8900元。

（七）固定资产情况。

我单位固定资产期末账面数原值113014元，其中通用设备原值102,903.00元，家具、用具、装具及动植物原值10,111.00元；固定资产累计折旧44,081.41元，其中通用设备37,387.32元，家具、用具、装具及动植物6,694.09元；净值68932.59元。

我单位无形资产期末账面数原值3800元，无形资产累计摊销527.80元，净值3272.20元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

围绕全县中心工作，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长久 为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用。

（二）部门项目具体计划目标。

1.加强党组织建设，健全组织机构。切实发挥党组把方向、管大局、保落实的重要作用。认真落实全面从严治党主体责任，积极与县委组织部对接，新增2名党组成员，健全、完善了党组织结构。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做到规定动作不走样，自选动作有特色，10月，组织机关党员干部及30余名非公企业家到云南省文学艺术馆参观“辉煌70年—云南省庆祝中华人民共和国成立70周年成就展”。引导党员干部及非公有制经济人士不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

2.强化理论学习，开展理想信念教育。

通过召开会议，举办宣讲培训、专题座谈、辅导报告、学习解读等形式，多层次、多阶段组织广大非公经济人士和工商联干部，深入学习贯彻党的十九大精神，深刻领会十九大关于支持民营经济发展的重要论述，切实将学习成果转化为工商联工作创新发展的强大动力，组织30余名非公有制经济人士到会理县红军长征纪念馆、会理会议会址开展理想信念教育专题培训，通过实地感受，专题培训，加强非公经济人士的思想引领，坚定他们的理想信念，引导他们致富思源，不忘初心，勇于承担社会责任。

3.引导学习创新，鼓励健康发展导向。年内组织10余名非公经济人士参加了省、市工商联组织的各类学习培训，提高他们知晓政策、驾驭经济市场的能力。利用微信群发放了党的十九大报告、习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神、扫黑除恶专项斗争等学习材料，利用召开主席会长会议等时机，组织学习《中共昆明市委、市人民政府关于促进民营经济高质量发展的实施意见》等文件，让大家学习新常态下新的理论知识，增长才干，提振企业发展信心。

4.立足光彩事业，倡导社会责任担当。县工商联积极倡导非公企业“致富思源、回报社会”理念，立足光彩事业，倡导社会责任，搭建非公企业与群众之间的沟通桥梁。今年2月，开展了以“爱心改变命运，真爱激励成长” 为主题的2019年度爱心助学寒假见面会，受资助大学生向各位企业家汇报了学习生活情况，企业家们跟大学生们进行了亲切的交流互动；8月，开展“金秋助学”精准教育扶贫活动，昆明鼎承科技有限公司、富民仑禾农业开发有限公司、云南呈泰市政工程有限公司共捐资捐资18.8万元，共资助30名家境贫寒、品学兼优的贫困大学生，以帮助他们顺利完成学业，实现人生理想；9月，开展扶贫助困活动，富民龙腾钛业有限公司捐资2万元资助高仓村委会贫困户，助其脱贫致富。

5.找准切入点，增强企业向心力。县工商联全面贯彻党的十九大精神和学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神，注重建强非公经济代表人士的培养，努力在提高非公经济人士素质上下功夫。1月份，组织会员企业参加以“健康中国·活力富民”为主题的富民县2019年迎新春职工健身运动会，展示了全县民营企业集体形象和企业家的精神风貌，促进商会组织和非公企业精神文明建设；3月份，为积极弘扬社会主义核心价值观，结合庆祝“三八”妇女节，组织了民企庆“三八”联谊活动，县工商联兼职副主席、副会长、女执委、女企业家共150余人参加了活动；7月份，组织90余名非公人士参加富民县庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛活动；10月1日组织20名企业家代表参加富民县庆祝新中国成立70周年“同升国旗 同唱国歌”活动。通过系列活动开展，引导企业听党话、跟党走，激发非公经济人士干事创业、一心向党的热情。

6.搭建交流平台，助推营商环境优化。今年以来，县工商联在召开主席(会长)会议时，重点传达学习党的十九大精神、《中共富民县委、县人民政府关于构建“亲”“清”新型政商关系的实施意见》等相关文件精神，着力搭建非公企业的交流平台。

7.落实民企座谈会精神，积极化解企业困难问题。为认真贯彻落实全县民营企业座谈会精神，进一步摸清当前全县企业生产经营中面临的困难问题，促进民营经济持续健康发展，起草了《富民县民营企业反映困难问题排查化解工作方案》，对富民工业园区管委会、县科工信局、县农业局、县文体广电旅游局的调查情况进行汇总，梳理形成问题清单和责任清单，由县领导亲自审阅并及时分解到相关职能部门进行办理。

8.开展民企法治体检专项行动，提供法律服务。今年1月，县工商联和县司法局联合组织召开了“民营企业法治体检专项行动推进会”，制定下发了《富民县司法局、富民县工商业联合会关于开展民营企业法治体检专项活动的方案》，并联合县司法局和富民永旭律师事务所到富民县工商联农业产业商会为会员企业就 “法制体检”专项行动工作进行调研，为民营经济发展提供优质的法律服务和坚实的法治保障；9月，组织11名民营企业家代表参加县检察院组织的“服务保障民营经济”检察开发日活动，构建更紧密的“检企”关系，助推民营企业健康发展。

9.积极开展平安商、协会创建工作。为规范行业商、协会发展，创建良好的浓厚氛围，打造先进行业示范、引领、带动作用，县工商积极走访企业、现场指导、当面服务，带领条件成熟企业积极申报材料。通过市工商业联合会专家评审团审核，县工商联农业产业商会成功创建成为2019年昆明市“四好商会”，富民县建材商会成功创建成为2019年昆明市“平安商会”。

10.开展 “贷免扶补”工作，激发创业热情。县工商联深入贯彻云南省自主创业提供贷款支持、税费减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施，认真完成30户贷免互补工作任务。

11.培育会员，强化队伍建设。为扩大工商联会员覆盖比例，更好地联系和服务非公有制企业，县工商联严格会员发展标准，稳步壮大工商联队伍。一年来，县工商联围绕市工商联下达的目标任务，积极走访调研，全年共发展100多名经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会，有力地促进了工商联事业的发展。另外，在9月召开的执委会中，增补县工商联兼职副主席8名、兼职副会长12名、执委37名，进一步加强了工商联（总商会）队伍建设。

三、评价结论

（一）主要绩效。

按年初设定的绩效目标在规定的时限内圆满完成年初设定各项任务指标，较好的履行了自身职责。

（二）评价结果。

根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为93分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（二）进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公经费”的管理，抓好公务接待管理工作，压缩“三公经费”支出。

（三）增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、存在的问题

由于部分资金（如：文明单位奖等费用）未纳入年初预算，同时临聘人员工资经费财政未予安排，造成我单位人员经费的不足。

六、改进措施及建议

（一）改进措施

针对绩效指标体系建设不完善问题，我们将认真分析研究，学习借鉴其他单位的先进经验，结合2019年的工作，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系。

（二）相关建议

1、建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

2、建议县财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进部门不断提高预算绩效管理水平。

3、建议将未纳入年初预算的临聘人员工资、精神文明奖等经费列入财政预算，以免造成单位人员经费的不足。

附表：

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表