中共富民县委办公室2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

县委办公室是县委的重要办事机构和综合职能部门，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。县委办内设综合科、秘书科、督查考评科、常委办公室、信息法规科、机要科、安全保密科、档案管理科、行政科等部门。县委办属独立核算的行政单位1个，执行行政单位财务管理制度。2019年，根据富机改〔2019〕1号文件，县档案局并入县委办，单位在职在编实有人数27人，其中：财政全供养27人；离退休人员8人；在编实有车辆4辆。

（二）部门职能

围绕县委参与政务、处理事务、履行服务三大职能，县委办2019年主要围绕以下几个绩效目标开展工作：一是协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下联系左右；二是负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；三是负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；四是围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；五是及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；六是围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；七是负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；八是负责省、市领导的接待工作，负责市、县党委及办公室来客的接待工作；九是主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位、部队和企事业单位对《中华人民共和国保守国家秘密法》及其配套法规的贯彻实施情况；十是根据<中华人民共和国档案法>及党和国家有关档案工作的方针、政策、统筹规划全县各乡镇、部门、企事业单位档案工作，依法收集、整理全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务。十一是承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。认真做好财务预决算公开工作，经费开支做到年初有预算，年终有决算，公开透明，自觉接受群众的监督和审查。强化国有资产管理规章制度，加强国有资产配置、使用、处置等事项的监督管理。严格执行中央、省、市关于中央八项规定相关规章制度，严控“三公”经费支出，严格按照政府采购管理规定，采购办公用品等。

（三）部门工作完成情况

2019年，县委办紧紧围绕中央、省、市、县委的安排部署和全县中心工作，进一步增强“四个意识”，继续发扬求真务实的工作作风，切实提升工作能力，提高服务水平。一是坚持围绕中心，服务大局，各项工作得到有序高效运转。坚持以文辅政，提高文稿质量。加强调研工作，当好决策参谋。注重精准高效，做好信息服务。严格细致把关，提高办文办会质量。严格办文程序，严把政策、法规、质量、文字四道关口，草拟高质量公文。狠抓督促检查，发挥监督落实作用。强化保密责任，严守工作纪律。搞好后勤服务，增强保障能力。严格执行机关财经管理制度，严把支出审批关，提高经费使用效率，确保机关工作的正常运转。加强协调联系，注重沟通交流。深入开展“挂包帮、转走访”工作，办公室领导班子经常深入挂钩联系贫困户开展帮扶工作，帮助贫困户实现脱贫出列。二是坚持以人为本，抓人促事，干部整体素质得到提高。始终将学习作为一种政治责任、一种精神追求，坚持用科学理论武装头脑，指导工作实践，努力做到学以致用，用以促学。切实加强学习教育，加强办公室队伍建设。加强领导班子建设。三是坚持清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。

（四）部门管理制度

县委办领导高度重视，按照《预算法》《会计法》等相关法律法规，结合自身实际，认真抓好办公室各项内部管理制度建设，制定了《中共富民县委办公室工作规范》《财务管理制度》《中共富民县委办公室“三重一大”决策制度》《中共富民县委办公室内控管理制度》等相关管理制度，进一步规范了办公室公务接待、公务用车使用管理、差旅费报销等财务管理工作。在财务报销过程中，严格执行单位一把手不分管财务规定，由分管后勤副主任分管财务，每一笔支出由分管领导进行审批、主要领导进行审核。超10000元的大额支出均提请主任办公会集体研究。报销的每一笔款项，均附具体支撑材料，做到了账实相符、账账相符。

（五）部门资金来源及使用情况

县委办2019年部门财政拨款收入预算数518.40万元，调整预算增加数为378.08万元，收入调整增加原因为年初预算仅安排人员工资、医保、公积金，后工资调整增加、在职职工奖金兑付及各项预算外支出增加后县财政给以积极调整。2019年财政拨款收入合计 896.49万元，全部为财政拨款，预算完成率100%。2019年财政拨款收入中行政运行经费拨款收入638.00万元，档案馆拨款68.10万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出拨款50万元，住房公积金拨款35.18万元，行政单位医疗拨款41.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出收入45.34万元，机关事业单位工作人员职业年金收入4.12万元，死亡抚恤拨款14.56万元。2019年财政拨款实际支出 1141.75万元，其中行政运行支出 568.27万元，档案馆支出37.11万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出382.00万元，其他城乡社区支出13.98万元，住房公积金支出35.18万元，行政单位医疗支出41.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出45.34万元，机关事业单位工作人员职业年金支出4.12万元，死亡抚恤支出14.56万元。2019年实行支出中：基本支出795.77万元，项目支出345.98万元。2019年年末结余结转资金为109.95万元。为进一步加强对财政资金的管理，严肃财经纪律，县委办严格按照财政部门的要求做好预算编制和执行管理。预算执行过程中，坚持“收支两条线”收支管理规定，认真抓好各项资金拨付工作。如根据工作需要确需追加预算部分，按照“一事一报”的原则和财政资金审批权限严格履行报批程序。严格结转结余资金管理，提高资金的使用效益。

（六）政府采购情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年，县委办编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金5万元，严格按照政府采购管理规定采购办公用品。

（七）固定资产情况

截止2019年12月31日，县委办固定资产总值1433.04万元，其中房屋及建筑物1208.49万元，通用设备155.49万元（其中：车辆 70.69万元），专用设备31.05万元，图书档案0.91万元，家具、用具、装具及动植物37.10万元，与2019年部门决算帐实相符。

二、绩效目标

（一）部门总目标

2019年，县委办紧紧围绕中央、省、市、县委的安排部署和全县中心工作，进一步增强“四个意识”，继续发扬求真务实的工作作风，切实提升工作能力，提高服务水平。坚持“高标准要求、高水平谋事、高效率办事”，以创新为行动、以服务为根本，尽心当参谋、尽职抓协调、尽力强保障，围绕中心、服务大局，充分发挥办公室参谋助手、桥梁纽带和窗口示范作用，以个人的努力推动办公室整体工作再上新台阶，为加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园而努力奋斗。

（二）部门项目具体计划目标

1.切实提高文稿质量，参谋服务水平不断提升。注重建大对办文办会业务、法规的学习，深刻理解学习习近平总书记中办视察工作时提出的工作要求，努力做到“五个坚持”。

2.发挥信息的主渠道作用，为县委决策提供参考。紧紧围绕省委、市委、县委领导关注的重点、难点和群众反映的热点、焦点问题，立足建设“山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”，抓住富民经济社会发展中的特色亮点、热点、难点问题，及时、准确、客观地报送了大量经济社会发展中具有较高价值的信息，为各级领导决策提供参考。

3.强化督查的推动作用，促进县委决策的落实。坚持问题导向，对不落实或落实不到位的问题、落实效率低的问题，有针对性地开展现场督查、跟踪督办，积极推动各项决策部署落地生根。

4.发挥综合协调的枢纽作用，确保县委工作“一盘棋”。充分发挥县委办公室枢纽作用，加强同全县各职能部门的协调、沟通、联系，积极主动做好重大活动、重要工作对接协调，确保全县办公室系统高效运转。

5.筑牢机要保密的防护作用，保障县委工作顺利推进。严格24小时机要通信值班，确保政令畅通。加强保密宣传，切实提升“两识”教育水。强化保密监管，组织参加全市保密业务培训，做好县“两会”、中高考保密服务保障，积极开展保密专项指导检查，进一步提升全县各级各部门保密工作水平。

6.提高后勤保障能力，营造良好工作环境。认真落实巩固国家卫生县城复审各项工作，牵头召开县委机关各单位办公室主任会议，对县委机关“门前三包”保洁工作进行安排；为迎接新中国成立70周年，投入2.5万元完成县委机关花草更换，积极沟通协调完成县委机关灯光亮化提升改造。

三、评价结论

（一）主要绩效

1.数量指标：一是坚持以文辅政，提高文稿质量。全年共完成各类领导讲话、会议主持词、汇报材料100余篇，拟定各类方案60余篇，撰写总结性材料20余篇。二是加强调研工作，当好决策参谋。全年共制定调研课题20余个，协助领导完成调研工作30余次。三是注重精准高效，做好信息服务，向市委报送信息500余篇，市委办公厅采用98（篇），领导批示5篇，省办采用40篇，按进度完成市委办公厅下达的目标任务。编发《每周要情》43期，编校各单位上报每周《工作信息》41期，完成规范性文件报备3份，起到了服务决策、沟通情况、促进发展的积极作用。三是严格细致把关，抓好办文办会质量。四是抓好督查检查工作：处理市级督办件44件，印发督查、催办通知420余件（次），向市委目督办、市政府目督办报送各类情况报告50余件（次），编制《督查专报》7期、《督查通报》63期，严格落实“基层减负年”各项工作，2019年度计划印发文件1299件较去年精简30.38%，全县召开需要下级单位传达、落实、部署的工作会议预计为221次较去年精简31.4%。督查检查考核事项减少到86项较去年精简了58.05%。有力保证县委决策部署落实见效。实行24小时机要通信值班制，强化保密监管，组织参加全市保密业务培训2期，编印《富民保密工作信息》37期，做好县“两会”、中高考保密服务保障，开展保密专项指导检查5次，进一步提升全县各级各部门保密工作水平。深入开展“挂包帮、转走访”工作，一年来，领导班子共深入贫困户开展帮扶工作20余人（次），援助物资折款6200余元。抓好上级来文的处理，经初步统计，2019年，批转办理省、市来文598余件，转办处理县级各部门请示报告件247余件。严格落实“基层减负”年各项工作措施，严格落实文件会议精简不低于30%的相关要求，把关出台县级文件157余件；高标准组织服务县委全会、县委常委会会议、县委领导班子民主生活会、县委理论学习中心组学习等各类会议38余次，做到全县性会议服务指导全覆盖。加强办公室自身学习教育，一年来，开展党支部活动14次，开展专题讨论5次。组织1期全县办公室系统人员培训，按要求各级参加省、市组织的交流培训，不断加强办公室队伍建设。

2.质量指标:围绕中心，服务大局，各项工作有序高效运转；干部整体素质得到提高；清正廉洁，依法行政，党风廉政建设取得新成效。

3.时效指标：完成工作任务及时率100%，解决问题及时程度100%。

4.社会效益指标：营造了团结拼搏、迎难而上的干事创业氛围，实现全县经济社会稳中有进、稳中有升的良好局面。

5.可持续影响指标：县域经济平稳发展，民生福祉持续改善，社会大局和谐稳定，执政基础不断夯实。

（二）评价结果

综合上述各项指标，县委办公室2019年财务管理制度健全，会计核算行为规范，资金安全有效运转，没有发生违法违规现象，2019年部门整体支出绩效自我评价 99 分，自评结果为优秀。下一步，我办将不断加强预算管理，严格控制各项经费开支，提高财政资金使用效益。

四、主要经验做法

近年来，在县委、县政府的大力推动下，县委办转变管理理念，加强预算绩效管理制度建设，认真编制预算支出绩效目标，积极开展绩效评价，预算绩效管理取得一定成效。一是加强领导，成立年度支出绩效评价领导小组，统领绩效评价各项具体事务，切实开展自查自评。二是强化交流，加强与财政部门联系，严格按要求开展自评，同时加强与县级其他部门的交流，取长补短，提升评价质量和评价结果应用水平。

五、存在问题

一是由于对绩效管理的重要性认识不足，导致绩效考核的质量不高；二是因为县财政资金有限，年初预算时仅预算人员经费，后期工作中时常会出现追加预算的现象存在，预算绩效管理执行科学化、规范化程度不高。

六、改进措施及建议

（一）改进措施

一是加强预算管理，根据实际需要，及时谋划，提出资金支出需求，提前申报，分类列支。二是及时梳理部门支出各项绩效指标，对一些重复冗余的绩效指标按指标体系进行科学整合，做到各项绩效指标清晰明了。

（二）工作建议

建议财政部门加大对各部门财务人员培训力度，提高财务人员业务技能和专业技术水平。

七、其他需要说明的情况

无。

附表

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表