富民县司法局2019年青少年法治教育基地建设项目支出绩效自评报告
富民县司法局2019年青少年法治教育基地建设项目支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。为深入开展青少年法治教育工作，增强青少年法治观念，促进青少年健康成长、预防青少年违法犯罪以及推动全社会法治建设，按照省、市、县关于开展法治宣传教育第七个五年规划（2016-2020年）以及县委十三届十一次全会报告、县政府2019年工作报告确定的主要工作任务分解立项督查通知等文件精神，拟在昆明行知中学内建设富民县青少年法治教育基地。
2.项目实施情况。
（1）前期准备：根据省司法厅、市司法局关于青少年法治教育基地建设的要求，富民县青少年法治教育基地建设项目在省司法厅、市司法局的指导下，由富民县司法局牵头，县法院、县检察院、县公安局、团县委、县委依法治县办、县消防队、县教育局、昆明行知中学等单位共同参与。为确保富民县青少年法治教育基地项目的顺利实施，富民县司法局与各成员单位做了大量的前期准备工作，并先后组织相关人员赴石林、武定青少年法治教育基地进行了考察学习，并结合我县实际请设计单位按照法治教育基地功能布局进行了规划设计。
（2）方案制定：我县由普法办牵头制定《富民县青少年法治教育基地建设方案》，成立富民县青少年法治教育基地建设工作领导小组，2019年7月5日，领导小组召开富民县青少年法治教育基地建设专题会议研究同意《富民县青少年法治教育基地建设方案》。2019年7月28日与昆明市贝塔装饰工程有了公司签订了装修合同。
（3）项目建设内容：基地建设占地面积1300余平方米，主要包括序厅展区、法治宣传图片展厅、模拟法庭、放映厅、心理矫治室等。
3.资金来源及使用情况。省级补助资金20万元；县财政拨款10万元，青少年法治教育基地领导小组成员单位筹资18万元。截止2019年末，已支出资金34万元。待工程完工并按相关审计要求符合验收条件按实际费用支付。
4.组织及管理情况。项目由县司法局牵头负责，资金实行专项管理，单独核算，按照司法局财务管理制度、有关内控制度要求进行管理。
（二）绩效目标。
1.总目标。富民县青少年法治教育基地建成后，将系统地将宪法和法律法规以一种全新的方式展示给广大青少年，为青少年提供了认识法律，学习法律，增强法律常识的互动场所。全县广大青少年学生可到基地参观学法，进一步增强青少年尊法、学法、守法意识。基地一次能容纳200余人同时参观，每年可提供参观法治教育基地人次不低于6000人次。
2.年度目标。
（1）产出目标。
数量指标：建成富民县青少年法治教育基地1个，占地面积约1300平米。
质量指标：提升青少年法治宣传教育效果，增强青少年法治意识。
时效指标：2019年内完成装修工程
（2）效果目标。
社会效益指标：为青少年提供了认识法律，学习法律，增强法律常识的互动场所。提高青少年学生法治意识，预防和减少青少年违法犯罪行为发生。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：
富民县青少年法治教育基地建于昆明行知中学综合楼4楼，占地面积约1300平方米。拟规划为十一个展区：宪法展区、中华传统美德社会主义核心价值观展区、预防青少年犯罪展区、禁毒宣传展区、防艾宣传展区、模拟法庭、放映厅、模拟羁押室、先进人物展区、交通安全宣传展区、应急安全教育展区。
为确保青少年法治教育基地建设各项工作顺利有序开展，县司法局做了充足的前期准备工作，提出设计方案和工程资金预算明细，并制定了具体的方案，富民县青少年法治教育基地建设工作领导小组，先后召开了三次领导小组会议，研究部署工作任务，统筹抓好工作责任落实。青少年法治教育基地建设是适应青少年法治教育目标要求变化，创新、完善青少年法治教育体制机制、方式方法的重要举措，是整合社会法治教育资源，推进法治教育与法治实践相结合，构建学校、社会、家庭三位一体的青少年法治教育体系的重要途径和有效载体。基地已于7月底开工，至年底，展区分隔、电路、网络、灯光等装修工作基本完成，各成员单位修改完善了宣传内容，施工单位正在制作上墙，12月中旬已基本完工。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。根据项目实施概况、目标设定，组织情况、资金使用情况以及项目完成情况进行评价。
2.绩效评价方法。本次评价采取自评方式进行，具体围绕项目依据、管理过程、完成具体指标指等方面进行评价。
三、评价结论
（一）评价结果。
项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目效果良好，项目的绩效基本实现。我单位项目自评分100分，具体见评分表。
（二）主要绩效。
富民县青少年法治教育基地建成后，将系统地将宪法和法律法规以一种全新的方式展示给广大青少年，为青少年提供认识法律，学习法律，增强法律常识的互动场所。全县广大青少年学生可到基地参观学法，基地一次能容纳200余人同时参观。全县在校青少年通过接受法治教育，将有效发挥教育基地预防青少年违法犯罪，强化青少年法治观念的主阵地作用，为构建全县和谐社会进一步营造良好的法治环境。
四、成本效益分析。
资金专项用于青少年法治教育基地建设，实行单独核算，专款专用，资金拨付按照相关要求和合同，根据施工进度进行拨付。项目严格按预算实施，项目进度按期完成。为全县青少年提供了增强法治意识的互动场所，为进一步提升青少年法治意识起到了积极作用。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
领导重视，责任明确，每年将该项工作作为司法行政系统重点工作来抓，有专门的部门和人员负责此项工作，确保工作正常推进。
（二）存在的问题；
项目管理需进一步健全相关制度，规范管理。
（三）建议和改进措施。
加强项目管理方面的制度建设。
2019年项目支出绩效自评指标评分表 | |||||||
一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分；一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 100 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
