富民县房地产管理所    

2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，优化财政资金运行，提高财政资金使用效益，根据富民县财政局《关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通[2020]10号）通知要求,富民县房地产管理所对本单位整体支出进行绩效评价，在评价中我们遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则，采用因素分析法、比较法和问卷调查法等基本评价方法对整体支出进行真实、客观、公正、独立的评价，采取定量指标和定性指标相结合，以定量为主、定性为辅的方式开展评价工作。

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

根据《富民县人民政府办公室关于印发<富民县住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(富政办通〔2015〕88号)，设立富民县房地产管理所，为住建局下属副科级事业单位。

2019年末富民县房地产管理所编制为9名，实际在岗人数6人，劳务派遣用工4人，退休职工3人；其中：党员5人，党员人数占全单位在编人员数的83%。

（二）部门职能

（1）依法对全县辖区范围内符合交易条件的二手房进行网签及出具交易告知书、抵押告知书等相关业务；

（2）负责全县商品房销（预）售管理工作，审核颁发《商品房预售许可证》，依法对合法开发的房地产项目进行商品房登记备案；

（3）负责全县辖区范围内物业管理工作，对全县的物业管理企业进行备案管理；

（4）负责对房地产中介机构的设立、审核、管理工作；

（5）负责对政府统建的保障住房的建设、分配、日常管理及租赁补贴的发放工作；

（6）负责对全县房屋产权、产籍、档案进行管理；

（三）部门工作完成情况

2019年度，富民县房地产管理所涉及工作均按年初目标稳步推进。

（四）部门管理制度

（一）财务管理、决算组织、编报、审核情况

财务上实行严格监管，财务报销按要求经办人、证明人、签字副所长、分管副局长审批，凡大额开支必须提前申报进行审批，局机关不定期组织抽查经费收支情况，监督好资金的使用，做到专项资金专款专用。同时加强对预算外资金的管理，严格实行“收支两条线”的管理制度，严格遵守财经纪律。

本年度我单位财务决算按照县财政局的要求有条不紊的进行决算报表系统的安装、录入数据、单位审核、财政初审和上报文档，完成了各项工作任务。

（二）本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

我单位的决算公开工作按县财政局要求进行了开展。

（五）部门资金来源及使用情况

2019年部门决算基本收入85.94万元，上年结转结余0万元，部门决算支出85.3万元，其中工资福利支出80.36万元，商品和服务支出4.94万元，2019年年末结转和结余0.64万元。

（六）政府采购情况

2019年我部门政府采购了一批办公用品（电脑、主机、手提电脑等），采购金额2.11万元，已按政府采购相关程序向财政部门进行了申报、办理及网上备案登记。

（七）固定资产情况

经核实，本部门无房屋及车辆等固定资产，固定资产仅限办公用品，2019年我部门将新购置的一批办公用品，相应固定资产随着增加，并按月计提折旧及摊销。

二、绩效目标

根据部门职能，2019年房地产管理所按年初目标计划，完成以下工作：

1.全面落实保障性住房政策

我县保障性安居工程建设任务共3671套，其中：县住建局2409套，县工业园区1262套，现已全部建成并投入使用。截至目前，县住建局建成的保障性住房2490套全部分配，工业园区管委会建成的1262套，已分配3025套，剩余646套，全县保障性住房正在陆续进行分配中，分配率为100%，惠及城镇低收入家庭住房困难人群6995人。领取公共租赁住房租金补贴980户，2019年度发放公租房租金补贴139.86万元，城镇最低收入家庭住房困难保障覆盖面达100%。

2.推进房地产项目建设

　 全县已竣工、在建和计划实施的房地产项目共10个，用地面积 689.34 亩，计划总投资 21亿，计划开发面积 70.86万平米，现累计完成投资 86.68亿，今年1-12月完成投资9.54亿元。

   1.现已竣工项目15个（假日尚岛、致尚国际、和怡尚品、滨江世纪花园、北城.春天里、村上春墅、明熙小苑二期、宝石洞、兴港名都、枫桥香山镇一期、富强花园、时代俊园、世嘉铭都、富安花园、鼎易富春山水居），投资31.8亿元，竣工面积113.15万平方米（住宅86.45万平方米，商铺26.7万平方米）。竣工套数9068套(住宅7506套、商铺1562套），销售总面积76.49万平方米（6198套）    

   2.在建项目12个（上游.北城里、尚岛蝶院、半山湾.雅苑、依云山谷、果舍飘香苑、溪水庭苑、金域名城、经典墅四期、云生态城、印象富民.上河院、天马上.郡苑、昆黎时代广场），占地面积689.34亩、开发规模70.86万平方米、预计投资21亿元；其中现已停工项目6个（上游.北城里、果舍飘香苑、金域名城、经典墅四期、云生态城、半山湾.雅苑）。

   3.已供地未开工项目3个（荣兴.雅苑、上游.幸福里、鑫世宇.雅苑）。

（二）截至目前，全县共建成商品房 10703套（商铺1664 套、住宅9039套）建成面积139.13万㎡（住宅111.21万㎡、商业27.92万㎡），已销售6933套（面积 85.79万㎡），其中住宅销售6502套（面积77.96万㎡）商业销售431套（面积7.83万㎡）未销售存量商品房为3363套（面积49.11万平方米），其中存量住宅为2130套（29.03万平方米），未销售存量商铺为1233套（面积20.08万㎡），已销售商品房中本地户口购买比例为37%，非富民本地户口人群购买比例为63%。　

2019年1-12月份，销售商品房678套（销售面积7.93万平方米）2019年1-12月普通住宅销售均价4309元/平方米，高档住宅销售均价为10962元/平方米、商铺销售均价为10802元/平方米）和去年同期相比，销售下降了32%，销售面积下降了35%，高档住宅均价上涨了42%，商铺销售均价下降了4%。　

3.推进商品房销售

为推进商品房销售，减少库存量，减轻企业资金压力，促进经济社会稳定，根据《云南省人民政府关于印发云南省商品房去库存实施方案的通知》（云政办发〔2016〕78号）和《昆明市人民政府关于房地产去库存的若干意见》（昆政发〔2016〕52号）的要求及相关会议精神，我局拟定了《富民县房地产去库存实施意见》，并于9月29日经县人民政府下发执行。

截止目前全年共发放商品房预售许可证4 份，推进了房地产市场商品房销售备案678套，建筑面积7.93万平方米，销售金额5.04亿元。

4.做好房屋产权产籍交易管理

（1）整顿规范房地产市场秩序。

（2）做好房屋产权登记管理及服务工作：全年共办理二手房交易363宗，利用房屋档案查询开据房屋信息查询工作 816 户，装订档案 320 宗。

三、评价结论

2019年完成的主要工作和成效有：抓住房保障，以民生为重点改善居住条件；推进房地产项目建设、促进商品房销售；抓管理、监管及服务，以管理为重点加强行业监管；

结合2019年度的工作实际，我单位绩效评价组对绩效情况开展了自评工作，根据部门目标、部门职能、预算管理、财务管理、资产管理、业务管理、部门产出、部门效果等方面开展了评价，绩效自评得分95分，自评等次为优。

四、主要经验做法

整体支出绩效评价对社会、对单位都起到了激励作用，提高了工作效率、鼓舞了职工士气，增强了单位活力，达到了提高劳动效率、增强职工的工作热情和责任心，为我县房地产事业的发展奠定了良好基础; 有效解决棚户区居民住房困难问题，改善当地城市环境，提高党和政府的威信，增强人民群众的向心力和凝聚力;有力解决了城镇最低收入、中低收入、外来务工人员及大中专院校毕业生等住房困难群体的住房问题。