富民县气象局2019年度部门整体支出绩效评价报告

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通（2020）10号）和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位2019年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1.机构设置

富民县气象局依法履行县级气象主管机构的各项职责，县级气象局机构规格为正科级。

（1）内设管理机构设办公室、防灾减灾科。

（2）直属业务单位设气象台、公共气象服务中心、气象灾害防御技术中心、人工影响天气中心。

2.机构编制

富民县气象局2019年末实有人员编制7个，在职在编人员7人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）。编制数与2018年度相比，总数无变化；行政编制人数增加2人，事业编制人数减少2人。离退休人员3人，其中，离休0人，退休3人。与2018年度相比，无变化。

（二）部门职能。

（1）负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象业务工作的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

（2）组织指导本行政区域内气象灾害防御工作；组织拟订和实施本行政区域的气象灾害防御规划；组织气象灾害防御应急管理工作；管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；指导城乡气象工作，组织推进农村气象灾害防御体系和农业气象服务体系建设，组织指导乡镇（街道）气象工作站和信息员队伍建设。

（3）组织管理本行政区域内雷电灾害防御管理工作。

（4）组织本行政区域内气候资源的综合调查、区划，指导气候资源的开发利用和保护。

（5）负责本行政区域内的气象台站和气象设施的组织建设和维护管理；组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象设施和探测环境。

（6）负责本行政区域内的气象监测、预报预警、公共服务管理工作；组织管理本行政区域内气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；承担重大突发公共事件预警信息发布系统建设及运行维护。

（三）部门工作完成情况。

1.气象服务有效开展

针对复杂多变的天气气候，我局充分利用卫星、雷达、自动气象站等综合观测手段，重点加强强降水、局地暴雨，特别是突发性强对流天气的监测预报预警，严格按照服务流程开展气象服务工作。每天制作各镇（街道）天气预报产品并通过微信平台和电子政务系统发布（电子政务系统发布对象为各乡镇）。

2.重大活动气象保障有力

为“中国·富民国际杨梅节”和2019中国（富民）农民丰收节暨首届云果高峰论坛活动提供了科学的气象服务。

3.人工影响天气彰显特色

根据《昆明市人工影响天气管理办法》有关规定，我局拟定了《富民县2019年人工影响天气工作计划》并报县政府批准实施。2019年6月1日至9月11日，共设3个防雹流动作业点，分别是罗免镇麻地村、大营街道束刻村、款庄镇和平村。共成功开展人工防雹作业27点次，用弹147枚（含哑弹2枚）。防区内无冰雹灾害。

4.雷电安全监管到位

联合相关部门,按照“双随机、一公开”要求对部分企业、重要防雷场所、重大雷击隐患单位等单位进行防雷安全工作情况开展专项检查1次。积极开展“安全生产月”咨询日宣传活动。扎实做好单位内部安全生产日常工作。

4.其他方面工作

除气象业务工作外，富民县气象局还扎实开展党建工作、扶贫工作、文明单位建设和气象科普知识宣传等工作。

（四）部门管理制度。

为全方位做好气象业务工作，富民县气象局重视内控制度制定和完善工作，现行的内控制度包括《富民县气象局重大事项决策制度》《富民县气象局廉政风险防范管理制度》《富民县气象局“三重一大”集体决策工作制度》《富民县气象局领导班子议事制度》《富民县气象局领导班子工作规则》《富民县气象局贯彻落实中央八项规定精神实施意见的管理办法》《富民县气象局督办问责办法》、《富民县气象局公务接待管理规定》《富民县气象局财务管理制度》《富民县气象局固定资产管理办法》《富民县气象局职工岗位绩效考核实施办法》《富民县气象局公务接待管理办法》《富民县气象局车辆管理办法》《富民县气象局办公室关于规范印章管理的通知》《富民县气象局编制外人员管理办法（修订）》等多个方面。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年富民县财政预算收入和支出均为633946元，其中，人员经费年初预算数为559846元，日常公用经费年初预算数为74100元。财政拨款收入决算数690877元，支出决算数为690877。其中，人员经费决算数为616777元，日常公用经费决算数为74100元。具体如下：

2019年富民县气象局预算批复总收入633946元，其中：一般公共财政预算633946元（其中：其他一般预算收入0元、纳入预算管理的非税收入0元），政府性基金收入0万元，纳入财政专户管理的非税收入0万元，预算内结余结转0元，预算外结余结转0元，其他自有资金0元。

2019年部门预算总支出633946元，其中：基本支出633946元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别为“气象事业机构”支出，主要反映其他气象支出、“社会保障－行政事业单位人员”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗”支出，主要反映事业单位医疗支出、“住房保障支出-住房改革支出”，主要反映住房公积金的支出。

2019年度财政拨款收入决算数为690877元，其中，2080505机关事业养老保险缴费支出为65753元，占总收入的9.5%；2101102事业单位医疗为52080元，占总收入的7.5%，2200504气象事业机构526807，占总收入的76.3%；2210201住房公积金为46237元，占总收入的6.7%。

2019年度支出决算数为690877元，其中，2080505机关事业养老保险缴费支出为65753元，占总收入的9.5%；2101102事业单位医疗为52080元，占总收入的7.5%，2200504气象事业机构526807，占总收入的76.3%；2210201住房公积金为46237元，占总收入的6.7%。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

预算执行：严格按照财政批复的部门预算执行，严格控制部门年度结转结余，严格把控对存量资金的实际控制程度，严格控制部门“三公经费”支出。

预算管理：加强预算管理、规范财务行为，制定合理的预算管理制度，使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

资产管理：制定合理的资产管理制度，固定资产保存完整、使用合规，定期盘点清理固定资产，利用固定资产信息管理系统实行固定资产动态管理，确保固定资产账实相符。

（二）部门项目具体计划目标。

2019年富民县气象局不涉及项目经费。

三、评价结论

（一）主要绩效。

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）评价结果。

1.绩效目标设定情况

绩效目标设置明确、合理，符合客观实际，与单位履职相一致，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.资金投入和使用情况

2019年资金分配过程科学规范，投入方式合理。资金及时到位，预算进度按预期进行。预算资金投入和使用符合相关的预算财务管理制度的规定。

（1）本年预算执行控制较好。“三公”经费决算总额较上年一致。

“三公”经费决算情况及与上年对比情况

                                                单位：元

2019年度公务用车运行维护费为0元；公务接待费20000元，与上年持平。全年未购置公务用车，“三公”经费总体控制较好。

（2）预算执行方面，预算管理制度执行总体较为有效，仍需进一步强化。

（3）资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

3.为实现绩效目标制定的制度、采取的措施

（1）为实现绩效目标，富民县气象局重视内控制度执行，现行的内控制度包括《富民县气象局重大事项决策制度》《富民县气象局廉政风险防范管理制度》《富民县气象局“三重一大”集体决策工作制度》《富民县气象局领导班子议事制度》《富民县气象局领导班子工作规则》《富民县气象局贯彻落实中央八项规定精神实施意见的管理办法》《富民县气象局督办问责办法》、《富民县气象局公务接待管理规定》《富民县气象局财务管理制度》《富民县气象局固定资产管理办法》《富民县气象局职工岗位绩效考核实施办法》《富民县气象局公务接待管理办法》《富民县气象局车辆管理办法》等。

（2）加强预算管理、规范财务行为，严格按照财政批复的部门预算执行，固定资产保存完整、使用合规，定期盘点清理固定资产，做好绩效跟踪管理工作。

4.绩效目标的实现程度和效果

我单位预算安排的基本支出保障了我单位正常的工作运转，我单位严格遵守各项财务法律法规。

（1）转变我单位工作职能，切实转变机关工作人员工作作风、工作方式、工作方法，发挥职工的积极性和创造性，从根本上解决职工“想干事、敢干事、会干事、有事干”的问题，结合机关工作实际，制定了单位工作制度，将每位职工的本职工作和单位的整体工作有机结合，实行工作责任制，工作职责细化量化，年终严格考核兑现。

（2）加强内部控制工作，强化内部管理，完善财务制度。规范管理体制，做到有章可循，违章必究，有效地加强了对单位内部的人、财、物的管理。

四、主要经验做法

（一）抓好财务预算管理。严格执行财务预算管理制度，充分发挥机关干部的监督作用，切实增强支出管理的透明度。

（二）严格财务支出审批。抓好审核和审批两个环节在审核审批中应严把支出关，切实维护财务纪律的严肃性，做到支出符合法律和纪律规定。

（三）强化“三公”经费管理。重点加强小车费、公务接待费和办公经费管理，严格控制支出，降低“三公”经费支出。

五、存在的问题

财政安排的资金主要用于单位工资福利支出、日常公用经费支出，富民县水利管理服务中心存在差额拨款人员，财政按比例拨付此部分人员的工资福利费用，剩余部分由单位自收自支，经费数额较大，单位经费预算不足。

六、改进措施及建议

继续不断完善内控制度，严格支出执行，做好财政资金支出绩效管理工作，严肃财经纪律，加大公务卡结算，严格控制现金提取。

云南省富民县气象局

2020年4月22日

附表：

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表（富民县气象局）