罗免镇人民政府2019年度部门

整体支出绩效评价报告

为切实加强预算绩效管理，强化部门支出主体责任，提高财政资金使用效率，按照《中共富民县委  富民县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（富发〔2019〕16号）文件精神，结合我镇实际情况，现将富民县罗免镇人民政府2019年度整体支出绩效评价报告如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

罗免镇现有行政单位编制综合行政办公室5个，人员编制30名，实有工作人员24名，公务员23人，机关工人1人；事业单位编制现有机构6个中心，人员编制45名（不含财政所5名）。实有事业人员55人，专业技术人员43人，工勤技能人员12人。

（二）部门职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；                                  

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4.保护各种经济组织的合法权益；

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6.办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案。

（三）部门工作完成情况

2019年，罗免镇人民政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，牢牢把握稳中求进工作总基调，践行新发展理念，紧扣富强、宜居、开放、绿色、幸福罗免总目标，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，凝心聚力谋发展，各项工作取得新业绩，经济持续健康发展，社会大局和谐稳定，全力开展以下工作：

1.推进产业调整，优化农业发展格局

完成粮食播种面积3.2万亩，粮食产量突破9302.4吨。推广优质玉米6000亩，分别在石板沟、麦加营建立玉米高产创建核心示范种植区和水稻高产创建百亩核心示范区各100亩。推广烤烟种植3780亩，兑付收购资金1684万元，实现税收370.48万元。特色农业增效明显。完成核桃提质增效1034亩。推广稻田养鱼330亩，发放鱼苗4620公斤，实现农民增收27余万元。实施杨梅提质增效2000亩，指导种植各类蔬菜2318亩，实现产量378.1万公斤。落实“三农”服务补贴政策。办理农机购机业务182台次, 发放补贴资金12.7余万元。

2.“三大攻坚战”有力推进

一是“两不愁三保障”突出问题得到有效解决，投入扶贫项目资金252.8万元，实施３个产业扶贫项目和１个脱贫攻坚“爱心超市”项目，完成新增３户“四类重点对象”和147户农村非“四类重点对象”危房改造。已脱贫的114户382人无返贫，未脱贫的2户4人如期脱贫出列，脱贫成果持续巩固。二是突出抓好防范化解政府债务风险和地方金融风险，依法收回原者北加油站等产权，全面清理统计上报地方政府债务，积极筹措资金，有效化解政府债务307.09万元。三是高标准、高质量落实环保目标责任制度，配合县环保局完成对中央环保督察小组“回头看”发现问题中涉及罗免问题的整改落实。四是全面建立镇村组三级“河长制”工作机制，累计巡河129余人次，开展5次河长清河行动。继续做好集中式饮用水源地保护管理工作，落实最严格水资源管理。完成辖区内关停矿山的生态修复治理工作。

3.人居环境持续提升。一是严厉打击非法破坏林地、林木行为。加强森林资源日常监管。完成人工造林460亩，完成石漠化综合治理工程；完成廊道面山绿化面积76亩；陡坡地治理595.95亩、义务植树任务5.4万株。圆满完成全年森林防火工作，2019年度森林防火工作在全县考核为优秀，主要有害生物常发区监测覆盖率达到100%。严肃查处违法违规用地，全镇违法占用耕地量在新增建设用地占用耕地量的比例小于7%，完成基本农田保护面积1973.49公顷，耕地保有量2239.３１公顷。二是开展“四治三改一拆一增”及农村人居环境整治工作，完成“两违”整治拆除3.4万平方米。加强集镇街天市场秩序和卫生清洁管理，建成污水处理站1座，新建改造行政村公厕３座。加快镇村垃圾收运体系建设，新建垃圾房45座，配备垃圾收集手推车48辆、垃圾分类三色桶17组，保洁工具48套。开展“河长清河”行动５次。

4.重保障惠民生，人民福祉不断改善

一是基础设施逐步改善。者北村委会扶持村级集体经济发展农产品交易市场及生态停车场建设项目、大罗免村2019年美丽乡村建设项目和石板沟村委会长田村民族团结示范村项目均完成建设。完成马场公路路面硬化7.5公里。打马卡、迤干龙潭进村道路硬化完成4.2公里，剩余部分已完成路基和路面平整，罗免镇旅游环线交通基础条件大幅改善。完成大凹村45户154人的人饮管道改造工程，人饮安全保障更加有力。实施壮大村集体经济发展项目2个。者北村委会村级“四位一体”试点建设项目完成主体建设内容的90%。

二是教育事业稳步发展。关心支持教育事业发展，表彰优秀教师36名。大窝塘小学“全面改薄”项目稳步推进，罗免中心幼儿园建成投入使用。罗免民族中学2019年荣获县教育教学质量三等奖。认真落实“双线十人制”和“控辍保学动态归零”，小学义务教育毛入学率达100%，巩固率达100%，中学义务教育毛入学率达100%，巩固率达99.5%。

三是民生保障更加有力。完成农村劳动力转移就业培训600人，引导性培训500人，技能培训180人，实现就业收入992万元；完成城乡居民基本养老保险参保续保8642人，超额完成任务数。完成城乡居民基本医疗保险参保13596人，完成任务数的97.67%。发放各类优抚、救助等资金99.463万元。严格低保政策和标准，实施“按户施保”，全镇共有148户322人纳入低保保障。完成农村公益性公墓15亩用地审批及500个墓穴建设。完成10个村卫生室提质改造工作。完成重大动物疫病春防、秋防强制免疫，重大动物疫病强制免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达70%以上，重大动物疫病病源学监测阳性畜禽的扑杀和无害化处理率达到100%，做好“非洲猪瘟”疫情防控工作。

5.抓治理促改革，发展环境不断优化

一是治理能力不断提升。全面落实领导干部包保责任制，做好武昆高速建设遗留问题、环境污染、征地拆迁回迁安置、农民工讨薪、重点项目建设等群体性上访工作，努力化解矛盾纠纷和不稳定因素，全年化解重大矛盾纠纷4件，扎实开展矛盾纠纷排查调处专项活动，受理各类纠纷133件，调解成功133件，调解成功率达100%。在全镇范围内开展扫黑除恶专项斗争，截止10月底，全镇共排查出扫黑除恶线索43条，线索核实43条。

二是安全生产全面加强。认真深入开展隐患排查整治，安全生产“一岗双责”，全面落实安全生产责任制。组织开展辖区企业、学校周边安全及环境整治4次，出动执法人员286人次，车辆62台次，食品药品安全检查整治504户、开展安全应急演练2次，发出书面整改通知书13份。年内未发生重大安全责任事故。同时，加强计划生育政策宣传，做好流动人口管理工作。全镇社会持续和谐安定。

三是改革创新逐步加快。认真贯彻“放管服”改革精神，实现县、镇、村三级“互联网+政务服务”平台数据互联互通，今年办件量为84余件。深化行政执法体制改革，落实重大行政执法决定法制审核，运用行政执法证件管理系统加强执法人员管理。全面完成农村集体产权制度改革试点工作。完成10个村级、98个村组级产改单位的清产核资、成员身份确认、股权设置与管理、成立集体经济组织、股权证核对发放等各个阶段的工作。

6.建机制优服务，行政效能不断提高

一是法制建设不断加强。把依法行政作为政府工作的基本准则，发挥法律顾问咨政作用，加强重大行政决策合法性审查和风险评估，推动决策科学化民主化法治化，提升依法决策能力。主动接受镇人大法律监督，认真办理 件县级人大代表建议、 件镇级人大代表建议和 件政协社情民意。认真落实重大行政决策法制审查、风险评估和行政执法全过程记录制度。完成昆明市依法行政示范单位复审工作。

二是体制机制不断完善。修改完善镇长办公会议制度、财务管理制度、机关事务管理制度。坚决贯彻落实“三重一大”集体决策制度、末位表态制度，政府集体决策程序更加规范、高效。

三是行政效能不断提升。持续深化“提神振气”工程，机关作风不断改善。中央环保督察、国务院大督查交办问题线索办复率达100%，年初下达的目标任务完成率达100%。坚持阳光办事、勤俭从政、廉洁从政、依法行政，政府公信力、执行力得到增强，群众满意度不断提升。

（四）部门管理制度

严格按照《罗免镇机关事务管理规定》执行。全文共十八章，八十三条。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入情况：2019年全年收入合计为3320.81万元：其中：财政拨款收入2033.24万元；其他收入1287.57万元。其中：一般公共服务支出收入905.88万元，占总收入的27.27%；文化旅游体育与传媒支出收入79.62万元，占总收入的2.4 %；社会保障和就业支出收入207.32万元，占总收入的6.2%；卫生健康支出收入115.61万元，占总收入的3.4%；城乡社区支出收入188.23万元，占总收入的5.6%；农林水支出收入1728.2万元，占总收入的52%；住房保障支出收入95.95万元，占总收入的2.8%：

2.支出情况：2019年全镇总支出为2433.18万元。其中，其中：一般公共服务支出905.88万元，占总支出的37.23%；文化旅游体育与传媒支出79.62万元，占总支出的3.27%；社会保障和就业支出207.32万元，占总支出的8.52%；卫生健康支出115.61万元，占总支出的4.75%；城乡社区支出140.87万元，占总支出的5.78%；农林水支出收入887.93万元，占总收入的36.49%；住房保障支出收入95.95万元，占总收入的3.94%。

3.收支结余情况：全年收入合计3320.81万元，全年支出合计2433.18万元。本年年末结余887.63万元。

（六）政府采购情况

政府采购支出为货物支出25.90万元，无其它采购类型。

（七）固定资产情况

资产总额为：3297.49万元。其中：流动资产2565.17万元，占总资产金额的77.79％；固定资产732.32万元，占总资产金额的22.21％。

固定资产：1、房屋3149.08（平方米）437.29万元，占固定资产的59.7％，其中：办公用房1862（平方米）价值258.56万元，业务用房1287.08（平方米）价值178.73万元；2、其他（不含构筑物）200.38万元。占固定资产的27.4％；3、车辆7（台、辆）94.65万元，占固定资产的12.9％。

二、绩效目标

（一）部门总目标

加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用、预算绩效有考核。作为财政资金的使用部门，加强绩效评价工作，是为了提高财政资金使用效率，将有限的预算资源在支出中实现效益最大化，满足不断增长的社会公共需求

（二）部门项目具体计划目标

按照县级批复内容、按时按质按量完成。

三、评价结论

（一）主要绩效

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

1.经济效益方面。本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%。

2.预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，除专项预算的追加和政策性工资绩效预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；“三公”经费总体控制很理想，实现三公经费逐年下降目标。

3.预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

4.资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（二）评价结果

罗免镇人民政府2019年度部门支出整体评价，严格按照部门整体支出绩效评价指标体系进行考评打分，2019年度评价得分为98分，按照实施方案评价为优秀等次。

四、主要经验做法

召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、存在的问题

  （一）镇人员编制与工作量矛盾突出，为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。由于近年来各项工作管理与要求越来越高，加之上级部门变相向乡镇借调工作人员，致使乡镇工作量与人员紧张矛盾突出，集中体现为人少事多，疲于应付完成工作，工作人员超时加班情况突出，工作质量不高。乡镇为完成工作大量使用编外人员，运行成本逐年增加。

  （二）预算约束度做的不够，预算调整力度较大。由于受财力等因素影响，年初制定预算时部分保运转经费没有得到有效保障，加之近年来出台一系列的调整工作政策，从而导致预算调整力度较大，预算与决算差异较大。

六、改进措施及建议

暂时无其他意见和建议。

附表：