富民县医疗保障局2019年度部门整体支出绩效自评报告
富民县医疗保障局2019年度部门整体支出绩效自评报告
按照《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2020〕10号）的相关要求，现将我单位2019年度部门预算整体支出绩效自评情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制
富民县医疗保障局为一级行政单位，属财政全额拨款供养，单位编制人数为5人，现实有人数3人，执行政府会计制度。
（二） 部门职能
统筹拟定并组织实施全县医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策制度，监督管理相关医疗保障基金，完善异地就医管理和费用结算平台，组织制定和调整药品、医疗服务价格和收费标准，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，监督管理纳入医保支出范围内的医疗服务行为和医疗费用等。
（三） 部门工作完成情况
2019年，富民县医疗保障局建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，将县人力资源和社会保障局的城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险职责，以及县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，与县民政局的医疗救助职责等整合，开展好城乡医疗救助工作。
（四） 部门管理制度。
严格执行财政部门各项规章管理制度，部门内部制定了财务内控管理制度。按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、网银等的使用管理。
（五）部门资金来源及使用情况。
1.资金来源及到位情况。本部门资金由县级财政部门安排，本年度实际收到一般公共预算财政拨款收入 401.71万元；今年8月富民县民政局移交来医疗救助银行存款197.97万元；非财政拨款收入0.26万元，用于公岗补贴。本年收入合计为599.94万元。
2.资金使用情况。2019基本支出共计215.40万元，其中工资福利支出24.58万元，占11.41％；商品服务支出4.26万元，占1.98％；城乡医疗救助支出186.56万元，占 86.61％。
（六）政府采购情况
2019年采购办公设备合计支出7030元，其中：打印机2台3880元，台式电脑1台3150元。
（七） 固定资产情况
富民县医疗保障局为2019年3月新增单位，固定资产无期初数，到2019年12月份购进固定资产打印机2台和台式计算机1台，原值合计7030元，12月计提折旧97.64元。
二、绩效目标
建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，将城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险、城乡医疗救助职责，以及县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，与县民政局的医疗救助职责等整合，开展好城乡医疗救助工作。
三、评价结论
（一）主要绩效完成情况
2019年，富民县医疗保障局建立完善统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，深化医疗、医保、医药“三医联动”改革，不断提高医疗保障水平，将城镇职工和城乡居民基本医疗保险职责、生育保险职责，以及县发展和改革局的药品和医疗服务价格管理职责，与县民政局的医疗救助职责等整合，开展好城乡医疗救助工作，2019年城乡医疗救助支出361.42万元。
（二） 评价结果
根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为9６分，自评等级为优秀。扣分主要原因一是城乡医疗救助资金结余大，社会效益扣2分；二是无项目支出，扣２分。
四、主要经验做法
富民县医疗保障局对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算进行对比，按照规定对各项资金进行使用，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报，把每分钱用到该用的地方，更加符合实际情况。
五、存在的问题
城乡医疗救助补助资金绩效录入烦琐，相关报表较多；2019年财务软件更新快，人员交替，上下年度科目衔接有一定难度；财政对经费列支方面，工作任务越来越多，财务人员忙于对报表等的填报，对账务出现问题难以发现；财政的一些报表要求时限短，影响报表数据与账务数据的统一。
六、改进措施及建议
进一步加强预算的编制和执行管理，简化各项手续，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高本局整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。
附表：
2019年部门整体支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | ６ | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
2.绩效目标合理性（6分） | ６ | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
3.绩效指标明确性（8分） | ８ | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | ５ | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得1分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得1分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | ５ | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | ５ | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | ２ | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
2.项目支出预算执行率（2分）分） | ０ | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
3.“三公经费”控制率（1分） | １ | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | ２ | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研。 |
2.资金使用合规性（3分） | ３ | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | |
2.固定资产在用率（2分） | 2 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | ３ | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
2.政府采购规范性（2分） | ２ | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25） | 1.际完成率（6分） | ６ | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数*6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 |
2.完成及时率（4分） | ４ | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
4.质量达标率（5分） | ５ | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
5.重点工作办结率（5分） | ５ | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
2.部门效果（20分） | 经济效益（3分） | ３ | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | （1）工作完成实际，对照绩效目标进行分析计算。 （2）按经济效益实现程度计算得分（3分）；按社会效益实现程度计算得分（10分）；按生态效益实现程度计算得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |
社会效益（10分） | 8 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
生态效益（2分） | ２ | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | ５ | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。 | 问卷调查、访谈 | ||
合计 | 100分 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
