【红十字会】富民县红十字会2019年度部门整体支出绩效评价报告
富民县红十字会2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
富民县红十字会2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
（二）部门职能。
1.负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》
《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。
2.开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病入员和其他受害者进行救助。
3.负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动。
4.推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。
5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。
6.依法开展募捐活动，仿照法律、法规的规定处理募捐款物。
7.参与国内外的人道主义救援工作。
8.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
9.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
10.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。
（三）部门工作完成情况。
1.建立健全富民县红十字会捐款物资管理使用信息公开制度，及时将“博爱一日捐”捐款物信息及会费收缴情况进行公开,全年已公开2次。
2.加强基层组织建设，健全完善县、镇（街道）、村三级红十字工作网络，重点向学校、社区、企业延伸。发展红十字会团体会员单位2个，个人会员30人，发展志愿服务工作者30人，完成率达100%。
3.积极做好扶贫济困工作，全年实施对贫困学生救助物资共计61159元。完成率达100%。
4.加强红十字备灾救灾应急体系建设，充实救灾物资储备品种和数量，2019年，充实大米150袋、食用油150桶、棉被60床、裤子260条等救灾物资储备，提高红十字会救灾应急保障能力，完成率达100%。
5.认真开展好人道救助工作。按照《富民县红十字会临时性生活困难群众救助机制》，对贫困弱势群体开展临时救助和大病救助工作。2019年开展人道救助35户，发放救助金40756元，完成率达100%。
6.加强红十字志愿队伍建设管理，全年组织红十字志愿者开展博爱送万家、红十字知识宣传、“六访健康教育”、青少年志愿者环境卫生治理、义务植树、应急救护知识培训、学雷锋活动共7次，完成率达100%。
7.利用世界红十字日等重大纪念日开展主题宣传工作。5.8世界红十字日开展大型主题宣传活动，共摆放宣传展板10余块，发放宣传资料3000余份，免费义诊和健康咨询100余人次，完成率达100%。
8.广泛开展对外交流，拓宽红十字募捐筹资渠道，积极开展“博爱一日捐”募捐筹资活动,全年共筹集资金95948.5元，完成率达100%。
9.修订完善《富民县红十字会自然灾害等突发公共事件应急预案》，开展灾害应急演练3次，完成率达100%。
10.认真开展“红十字博爱送万家”活动。对全县贫困群众开展慰问活动，共慰问贫困户628户，发放款物18.18万元，完成率达100%。
11.推进红十字应急救护知识培训，对镇、街道、学校、企业开展培训工作15次，全年培训人数达2031人。
（四）部门管理制度。
为认真做好红十字关于财务管理工作，制定了《富民县红十字会预算业务管理规定》、《富民县红十字会资产管理规定》、《富民县红十字会关于印发“三重一大”决策制度的通知》、《富民县红十字会财务收支管理规定》。
（五）部门资金来源及使用情况。
2019年财政预算收入623,734.90元，其中一般预算收入623,734.90元；支出预算678,595.90元，其中基本支出预算678,595.90元（其中：工资福利支出550,663.70元；对个人和家庭补助支出11,656.00元；商品及服务支出116,276.20元）。
2019年基本支出收入535,630.00元，与上年对比收入增加13310元，同比增长2.5%，原因是人员增资。
基本支出678,595.90元比2018年支出695,234.77元减少16638.87元，减少率2.4%，原因为 2019年业务减少。
（六）政府采购情况。2019年政府采购计划金额0元，实际采购金额2400元，主要采购品目为办公电脑。
（七）固定资产情况。2019年红十字会固定资产合计83,630.00元，比2018年增加2400元。为2019年度购买一台电脑，价值2400元。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
1.做好为民服务管理、抓好帮扶人员管理、优化办事流程，为办事群众及困难户提供优质办事环境及服务。
2.积极抓好红十字服务工作，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
（二）部门项目具体计划目标。
详见项目绩效目标报告。
三、评价结论
（一）主要绩效。
1.经济性分析
开支成本以预算为基准执行，厉行节约，超支不付；通过领导审核、财务把关、相关部门监督等工作流程，部门整体支出没有超预算情况。
2.效率性分析及效益性分析
全年认真完成县委、县政府下达的目标任务，通过优化服务环境、提高服务水平等措施，让全县红十字服务水平上一个新的台阶。
（二）评价结果。
根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为94分，自评等级为优秀。
四、主要经验做法
召开会议、安排人员、布置工作积极配合财政开展绩效测评工作；
按照量入为出，合理统筹、定点采购、据实报销的原则，重点加强支出管理，厉行节约，切实提高资金使用绩效；
五、存在的问题
（一）年初预算资金安排不全面；
（二）资金使用调度欠科学，进度有待加强；
（三）应急救护培训、志愿者、救援队等工作经费未列入我部门预算，日常工作开支给部门运转带来一定的困难。
六、改进措施及建议
进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高我会整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。
附表：
2019年部门整体支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、部门决策（35分） | 1.部门目标（20分） | 1.年度工作目标的明确性与合理性（6分） | 6 | 部门年度工作目标的设定是否明确合理 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得3分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得3分。 | 年度工作目标与部门中长期规划文件 |
2.绩效目标合理性（6分） | 6 | 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门职能、年度工作目标的一致性。 | ①符合部门制定的中长期实施规划计2分；②符合部门“三定”方案确定的职责计2分；③与部门年度工作目标、任务相一致计2分。 | 部门中长期规划、部门“三定”方案、年度重点工作任务与工作计划 | ||
3.绩效指标明确性（8分） | 6 | 整体绩效目标所设定的绩效指标是否依据部门工作目标和工作任务进行细化、量化，绩效指标是否可衡量。 | ①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计2分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计2分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计2分；④与本年度部门预算资金相匹配计2分。 | 部门年度重点工作任务与工作计划。 | ||
2.部门职能（15分） | 1.部门职能的明确性与科学性（5分） | 5 | 考察部门职能界定是否明确、科学，是否有相关文件。 | ①职能明确、设定依据充分，得5分；②有“三定”文件，但职能描述不明确，得1分;③没有职能设定的文件依据且职能不清，得1分 | 部门职能描述、“三定”文件 | |
2.年度具体工作与部门职能的匹配性（5分） | 5 | 部门年度各类具体工作是否与部门职能相匹配。 | 将部门年度具体工作与部门职能对应匹配，视匹配情况酌情得0-5分。 | 部门年度各项具体工作，部门职能 | ||
3.部门内设科室及下属单位职责的明确性（5分） | 5 | 部门内设科室及下属单位具体职责是否明确 | ①有职责文件制度规定部门各科室及下属单位具体职责，得3分；②具体职责明确，得2分 | 内设科室及下属单位职责文件 | ||
二、部门管理（20分） | 1.预算管理（5分） | 1.基本支出预算执行率（2分） | 2 | 部门基本支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）基本支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门基本支出决算/部门基本支出预算×100%。预算执行率≥95%得满分，未达到的按权重进行扣分。 | 基本支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 |
2.项目支出预算执行率（2分）分） | 2 | 部门项目支出本年度决算数与预算数的比率，用以反映和考核部门项目支出预算执行程度。 | 预算执行率=部门项目支出决算/部门项目支出预算×100%。预算完成率≥95%得满分，未到按权重进行扣分。 | 项目支出预算批复，预算调整批复、预算编制等其他资料 | ||
3.“三公经费”控制率（1分） | 1 | 部门本年度“三公”经费预算数与上年度“三公”经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制行政成本的努力程度。 | “三公”经费控制率=（本年度“三公”经费总额/上年度“三公”经费总额）×100%。“三公”经费：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。三公经费控制率≤100%得满分，≥120%得0分，区间内按权重进行扣分。 | 三公经费使用情况 | ||
二、部门管理（20分） | 2.财务管理（5分） | 1.财务管理制度健全性及执行情况（2分） | 2 | 部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的财务管理制度是否健全完整。用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；②相关管理制度是否合法、合规、完整；③相关管理制度是否得到有效执行。 | 财务管理相关制度及执行情况调研。 |
2.资金使用合规性（3分） | 3 | 部门使用预算资金是否符合相关财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定,0.5分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续，0.5分；③项目的重大开支经过专题论证，1分；④符合部门预算批复的用途，1分；⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，一旦存在该指标不得分。 | 资金支出相关凭证、流程梳理等 | ||
3.资产管理（5分） | 1.资产管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强资产管理、规范资产使用而制定的资产管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①是否已制定或具有固定资产管理办法、资产使用办法等管理制度，得1分；②相关管理制度是否合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度是否得到有效执行，得1分。 | 资产管理相关办法 | |
2.固定资产在用率（2分） | 1 | 部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率及程度。 | 固定资产在用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。固定资产在用率达到95%以上得满分.每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 固定资产卡片、固定资产使用信息等 | ||
4.业务管理（5分） | 1.业务管理制度健全性及执行情况（3分） | 3 | 部门为加强业务管理、规范业务执行而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门业务管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。 | ①已制定或具有业务管理、项目管理等管理制度，得1分；②相关管理制度合法、合规、完整，得1分；③相关管理制度得到有效执行，得1分。 | 业务管理相关办法及执行情况资料 | |
2.政府采购规范性（2分） | 2 | 考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性 | ①政府采购方式、程序都规范，得满分；②采购方式、程序中每有一点不规范，扣0.5分，扣完为止。 | 政府采购相关资料 | ||
三、部门绩效（45分） | 1.部门产出（25） | 1.际完成率（6分） | 5 | 部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。 | 实际完成率得分=实际完成工作数/计划工作数*6分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 |
2.完成及时率（4分） | 4 | 部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。 | 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4季度各得1分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
4.质量达标率（5分） | 4 | 达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
5.重点工作办结率（5分） | 5 | 部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。 | 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*5分。 | 工作计划和工作总结等相关资料 | ||
2.部门效果（20分） | 经济效益（3分） | 3 | 部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。 | （1）工作完成实际，对照绩效目标进行分析计算。（2）按经济效益实现程度计算得分（3分）；按社会效益实现程度计算得分（10分）；按生态效益实现程度计算得分（2分）。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |
社会效益（10分） | 9 | 部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
生态效益（2分） | 2 | 部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。 | 绩效目标、工作计划和工作总结等相关资料。 | |||
社会公众或服务对象满意度（5分） | 5 | 社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）。 | 问卷调查、访谈 | ||
合计 | 100分 | 94 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | |||
附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表-2019年红十字会
滇公网安备 53012402000111号
