富民县劳动监察大队2019年度部门整体支出

绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

（二）部门职能。

（三）部门工作完成情况。

（四）部门管理制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

（六）政府采购情况。

（七）固定资产情况。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

（二）部门项目具体计划目标。

三、评价结论

（一）主要绩效。

（二）评价结果。

四、主要经验做法

五、存在的问题

六、改进措施及建议

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，按照《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知要求》现将我单位2019年财政预算支出绩效自评如下：

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

2013年1月，根据富民县编制委员会富编〔2012〕6号《关于调整富民县劳动监察大队机构规格的批复》，同意将富民县劳动监察大队机构规格调整为副科级，设大队长1名。

无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

富民县劳动监察大队成立核定编制人数为10人，年末实在职人员为9人。

（二）部门职能

劳动监察大队工作职责：宣传劳动和社会保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监察检查用人单位、中介服务机构遵守劳动和社会保障法律、法规的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；受理对违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；参与处理因劳动纠纷引起的突发事件；参加劳动事故的调查和处理，对重大事故建立档案并按有关规定上报；法律、法规、规章规定或者同级政府、劳动行政主管部门委托行使的其他职权。

政策法规与信访仲裁科工作职责：负责人力资源和社会保障法律、法规、规章的普及和政策咨询工作；执行国家有关人力资源和社会保障信访工作的法律、法规和政策；接待、协调处理人民群众来信来访事件，办理上级交办的信访事件；处理涉及人力资源和社会保障的群体性突发事件，综合管理人力资源和社会保障行政调解工作，协调处理行政调解案件；办理劳动人事争议案件调解仲裁工作；负责信访、劳动监察、劳动人事争议处理情况的统计分析和报表上报工作；做好劳动工资、劳动合同登记备案，做好集体合同审核、企业劳动关系协调工作；对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制进行审批；办理《人力资源服务许可证》、《劳务派遣经营许可证》及做好劳动保障执法年审工作。

（三）部门工作完成情况

2019年，我单位紧紧围绕局机关的工作部署，以关注民生、构建和谐社会为目标，以解决欠薪问题和提高劳动保障监察、信访、仲裁工作效能为重点，坚持以人为本，严格执法，积极化解劳资纠纷及信访矛盾，切实解决农民工工资清欠的突出问题，维护了社会和谐稳定。2019年没有出现过严重的群体性恶性事件，劳动保障监察工作、信访、仲裁工作有序进行，各项任务完成进展顺利，现将2019年工作总结及2020年工作计划汇报如下：

1、2019年工作开展情况

（1）加大劳动保障法律法规宣传，营造合法用工氛围

坚持把劳动法律法规的政策宣传，舆论引导作为构建和谐劳动关系的突破口常抓不懈。一是在下企业，处理农民工工资拖欠过程中，向农民工宣传劳动保障法律法规，从贴近百姓、关注民生、面向农民工，服务群众的角度，向广大人民群众传递最新劳动保障资讯，解读劳动保障政策法规。二是组织各农民工工作领导成员单位利用12333全国统一咨询日，消费者维权日，法制宣传日，综治宣传月、科普宣传日、人才招聘会等形式，有针对性开展政策法规宣传教育，发放各类宣传资料4000余份。通过各类宣传，营造农民工依法维权，用工单位诚信用工、依法支付工资的良好氛围。

（2）认真做好信访工作，及时化解社会矛盾，维护社会稳定

牢固树立群众利益无小事的大局观念，巩固完善信访诉求表达渠道，让老百姓“说事有地方、诉求有部门、接待有场地、化解有机构、回复有人员”。严格按要按照《信访条例》认真处理群众来信来访来电，努力提高信访办理质量和工作效率，妥善接待群众来访并及时协调有关部门解决群众来信来访中提出的问题。2019年共接待来信来访人员510人次，接待集体上访8批共计96人，办理各类转办信访案件72件，做到“件件有落实，事事有回音”，办结率达到100%。

（3）加大劳动争议仲裁处理工作力度，切实维护企业和劳动者的合法权益

为规范仲裁程序，健全和完善案件受理、立案、庭审、调解、裁决和送达等环节的操作流程，逐步完善了庭审规范制度和相关的法律文书，进一步建立重大特大疑难案件合议制度，加强对案件的调解力度，提高了办案效率。共收到劳动争议案件56件，其中，不予受理13件。结案数43件，调解数27件，仲裁16件，结案率100%，调解率62.8%。通过对这些劳动争议案件的处理，对于化解矛盾，维护企业和职工的合法权益，促进社会的和谐稳定，起到了积极的作用。

（4）不断推进劳动合同，实现劳动用工备案动态监管

2019年，县劳动监察大队以抓好非公有制企业劳动合同、建筑企业农民工合同的签订和理顺国有改制企业劳动关系为重点，采取有力措施，不断完善以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度，掌握各类用人单位用工信息，实现对劳动合同签订、履行、解除等情况的动态监管。日常工作中对企业办理劳动用工备案工作，指导企业建立职工花名册，督促企业及时办理劳动用工备案手续，同时，抓好劳动用工备案信息网络体系建设，为企业及时办理劳动用工网络备案提供便捷服务。截至目前登记劳动合同4471份，劳动合同签订率达97%。完成企业薪酬调查27户。促进了劳动关系的和谐发展，对全县国有企业改革的顺利进行起到了积极的推动作用。

（5）加大劳动保障监察执法工作力度，确保用人单位和劳动者利益不受侵害。

一是积极开展专项执法检查活动。一年来，县劳动监察大队紧紧围绕维护劳动者合法权益的根本宗旨，服务于构建富民和谐劳动关系的大局，根据省、市劳动保障部门统一部署，结合我县实际开展了农民工工资支付，用人单位遵守劳动用工和社会保险，旅游市场秩序综合整治、旅游企业劳动用工规范等专项检查，共检查用人单位85家。在检查过程中，劳动保障监察员就用工单位内部的劳动和社会保障制度的制定和执行情况，招用劳动者情况；订立与履行劳动合同和集体合同情况，遵守工作时间和休息休假制度情况，支付工资情况，女职工和未成年劳动权益保障情况，参加社会保险和缴纳社会保险给等情况作了认真专查。

二是认真做好投诉举报案件处理工作，切实维护企业及劳动者合法权益。对劳动者投诉上访案件严肃认真处理，及时向社会公布举报投诉电话，设立举报箱，开通农民工工资清欠绿色通道，在劳动监察服务大厅，安排专人接待，畅通举报投诉渠道，及时受理处置各类投诉案件。开通农民工工资拖欠争议案件快速通道，对农民工工资拖欠案件快立、快审、快裁。做到各类农民工讨薪案件“件件有落实，事事有交代”。同时加大欠薪案件督办力度，确保对欠薪金额高、涉及人数多、社会影响大的案件进行督办，案件督办结案率达95%以上。2019年，受理农民工投诉举报劳动监察案件57件，为778余名农民工追回被拖欠工资1307万元。

（四）部门管理制度

在财务管理方面，我单位能认真贯彻执行《会计法》《会计基础工作规范》《行政单位会计制度》等各类财务会计制度，设立了专职的会计、出纳岗位，制定了《富民县劳动监察大队内部管理规定(试行)，规定中明确了会计、出纳岗位职责。会计工作严格执行行政单位会计制度，按规定进行会计账簿和科目的设置，按规定设立银行账户，不断健全财务审批制度，实行单位主管财务领导、分管领导审批制度，按规定进行报账记账，坚决杜绝账外账、多头开户、违规开户和违规使用资金的现象，不断加强财务管理，建立完善会计档案，不断规范了单位财务工作，保证了各类资金的合理有效使用。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年富民县劳动监察大队预算资金总额为637743元，其中：一般公共财政预算收入647743元，政府性基金预算收入0元。支出预算647743元，其中：基本支出647743元，（工资福利支出556543元、对个人和家庭的补助支出0元，商品及服务支出81200元）；项目支出0元。上年对比预算总收入支出增加26052元，主要原因分析人员经费调资增加

（六）政府采购情况。

2019年富民县劳动监察大队无政府采购情况。

（七）固定资产情况。

我单位固定资产期末账面数原值0元.

我单位无形资产期末账面数原值3800元，无形资产累计摊销527.80元，净值3272.20元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2019年，我单位紧紧围绕局机关的工作部署，以关注民生、构建和谐社会为目标，以解决欠薪问题和提高劳动保障监察、信访、仲裁工作效能为重点，坚持以人为本，严格执法，积极化解劳资纠纷及信访矛盾，切实解决农民工工资清欠的突出问题，维护了社会和谐稳定。2019年没有出现过严重的群体性恶性事件，劳动保障监察工作、信访、仲裁工作有序进行，各项任务完成进展顺利。

（二）部门项目具体计划目标。

2019年富民县劳动监察大队无项目

三、评价结论

（一）主要绩效。

按年初设定的绩效目标在规定的时限内圆满完成年初设定各项任务指标，较好的履行了自身职责。

（二）评价结果。

根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为93分，自评等级为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强财务管理，严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

（二）进一步严控“三公经费”支出不放松，加强经费支出的审核，细化“三公经费”的管理，抓好公务接待管理工作，压缩“三公经费”支出。

（三）增强资金支出责任意识和绩效观念，提高财政资金的使用效益，与预算资金安排相结合，在预算额度内促进财政资金的合理分配与有效使用。另外，要加强资金的管理，注重支出的经济性、效益性，充分利用绩效评价结果，将结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

五、存在的问题

由于部分资金（如：文明单位奖等费用）未纳入年初预算，同时临聘人员工资经费财政未予安排，造成我单位人员经费的不足。

六、改进措施及建议

（一）改进措施

针对绩效指标体系建设不完善问题，我们将认真分析研究，学习借鉴其他单位的先进经验，结合2019年的工作，完善适应本单位管理特点的预算绩效指标体系。

（二）相关建议

1、建议县财政局组织对部门建立预算绩效指标体系进行培训，推进各部门指标体系建设，为进一步加强预算绩效管理夯实基础。

2、建议县财政局加强对部门预算绩效管理工作的分类指导，促进部门不断提高预算绩效管理水平。

3、建议将未纳入年初预算的临聘人员工资、精神文明奖等经费列入财政预算，以免造成单位人员经费的不足。

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表