按照《富民县财政局关于开展2019年度预算支出绩效自评工作的通知》（富财通〔2020〕10号）的相关要求，现将我单位2019年度部门预算整体支出绩效自评情况报告如下：

一、部门概况

（一）单位基本情况

富民县社会保险局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（参公管理事业单位），经费独立核算，2019年预算执行政府会计制度。

富民县机构编制委员会批准核定本部门为参公管理事业单位，编制人数为11人（参公管理11人）。截止2019年12月31日本部门实有在职人数8人，其中参公管理人员6人，工勤人员2人，退休人员4人。属财政全额拨款供养。下属部门５个，分别为办公室、财务科、核定征缴科、综合科、稽核科。

（二）部门主要职能

1.宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2.负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3.编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4.负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5.按照统筹与个人账户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6. 确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7. 负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8.指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9.完成上级交办的各项工作任务。

（三）部门工作完成情况

2019年，我局积极开展全民参保登记成果运用，把扩面工作向灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体扩展，有针对、分步骤的促进他们参保，不断提升扩面的精准性；工伤保险将建筑业按项目优先参保成果扩展到交通运输、水利等工程建设领域，以工程建设项目参保全覆盖带动工程建设领域从业人员参保全覆盖。全县建筑业、交通运输水利行业参加工伤保险项目共计19个，核定工伤保险费113.61万元，新开工项目参保率到达100%；坚持关注民生、以人为本的思想，确保了养老金按时足额发放和工伤保险待遇及时足额支付；及时办理参保单位申报核定业务，准确核定缴费基数，按时向税务部门提供征缴数据，社会保险基金的可持续性得到提高；严格执行省、市降低社会保险费率政策，积极开展好降费减负宣传。把国家降低社会保险费率、减轻企业负担、完善社会保险制度，确保职工各项社会保险待遇不受影响的惠民政策通过发放宣传资料、张贴宣传海报、发送信息、街道LED大屏滚动播放等方式向参保对象及参保单位进行宣传；按照省、市统一部署，我局高度重视、稳慎推进，通过细化工作措施、加强政策培训宣传、规范经办管理服务，实现了改革的平稳落地；通过积极开展社保标准化体系建设，简化统一办事流程。通过加强工作人员业务培训提高办事效率；牢固树立以党建促业务，以业务带党建的思想，党建工作和业务工作齐抓共建，今年将完成“三星级”示范党支部创建及档案工作规范化管理示范单位复查工作，力求让社保经办管理服务水平迈上新的台阶。

（四）部门管理制度

严格执行单位的各项规章制度，部门内部制定了财务内控管理制度。根据财政部门各业务科室的要求，完成相关工作业务，按照制度要求，严格票据、印章、U-Key、银行账户等的使用管理。

（五）部门资金来源及使用情况

1.资金来源及到位情况。本部门资金由县级财政部门安排，富民县社会保险局2019年预算总收入1585.70万元，其中：人力资源和社会保障就业支出-行政运行123.19万元、社会保险经办机构3万元、其他人力资源和社会保障就业支出1418.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出13.30万元、机关事业单位职业年金缴费支出2.86万元、其他就业补助支出0.44万元、其他社会保障和就业支出1.5万元、行政单位医疗13.18万元、住房公积金10.04万元。

2.资金使用情况。富民县社会保险局2019年总支出为1590.52万元，其中：其他一般公共服务支出1万元、行政运行支出123.11万元、社会保险经办机构5万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出1418.19万元、机关事业单位养老保险13.30万元，机关事业单位职业年金2.86万元，其他就业补助支出0.84万元、其他社会保障和就业支出3万元、行政单位医疗13.18万元，住房公积金10.04万元。

（六）政府采购情况

由于单位公用经费紧张，我部门本年度没有政府采购。

（七）固定资产情况

我部门2019年度年初固定资产原值为56.19万元，年末固定资产原值也为56.19万元，本年无新增固定资产；年初固定资产净值为7.61万元，年末净值为5.09万元；年初固定资产累计折旧48.58万元，年末累计折旧51.09万元；本年新增了无形资产0.38万元，无形资产累计摊销0.05万元，年末无形资产净值0.33万元。

二、部门绩效目标的设立情况

为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我单位设立了部门绩效目标，将单位工作任务明细到每个人，按每个人工作完成情况进行打分，考评。使绩效目标设立充分、明确、合理、细致、可衡量。符合我单位客观实际情况。通过积极开展社保标准化体系建设，简化统一办事流程。通过加强工作人员业务培训提高办事效率；牢固树立以党建促业务，以业务带党建的思想，党建工作和业务工作齐抓共建，今年将完成“三星级”示范党支部创建及档案工作规范化管理示范单位复查工作，力求让社保经办管理服务水平迈上新的台阶。

三、评价结论

（一）主要绩效完成情况。

2019年，我局积极开展全民参保登记成果运用，把扩面工作向灵活就业人员、农民工、新业态从业人员等重点群体扩展，有针对、分步骤的促进他们参保，不断提升扩面的精准性；工伤保险将建筑业按项目优先参保成果扩展到交通运输、水利等工程建设领域，以工程建设项目参保全覆盖带动工程建设领域从业人员参保全覆盖。全县建筑业、交通运输水利行业参加工伤保险项目共计19个，核定工伤保险费113.61万元，新开工项目参保率到达100%。按时足额发放离退休人员基本养老金。现有企业离退休人员2475人，截止12月累计发放养老金金额达7367万元，离退休人员养老金社会化发放率达100%；

开展了社会保险基金管理风险专项检查，加大社会保险稽核力度，积极开展社会保险清欠工作，清理回收历年社会保险欠费216.69万元，杜绝基金跑冒滴漏，确保基金安全完整。及时办理参保单位申报核定业务，准确核定缴费基数，按时向税务部门提供征缴数据，社会保险基金的可持续性得到提高。

自2019年5月1日起城镇职工基本养老保险（包括企业和机关事业单位）单位缴费费率降至16%。接续阶段性降低工伤保险费率，工伤保险费率接续按照国家基准费率标准的45%执行到2020年4月30日。二是积极开展好降费减负宣传。

通过积极开展社保标准化体系建设，简化统一办事流程。通过加强工作人员业务培训提高办事效率；牢固树立以党建促业务，以业务带党建的思想，党建工作和业务工作齐抓共建，今年将完成“三星级”示范党支部创建及档案工作规范化管理示范单位复查工作，力求让社保经办管理服务水平迈上新的台阶。

（二）评价结果

根据绩效指标要求，我单位分析评价自评分为95分，自评等级为优秀。扣分主要原因一我单位无项目支出扣2分，二资产管理制度健全性及执行情况未能达95%以上，扣除1分，因公用经费不足没有执行年初政府采购预算扣2分。

是固定资产使用率未能达95%以上，扣1分。主要因为一是我局原职工宿舍楼1幢（1个单元8套），原100%产权已售给私人所有，但一直挂在我局的固定资产中。希望将其从我单位固定资产中划出。2、我单位已于2016年5月搬迁，原办公用房由富民县就业局用于大学生创业园使用，但仍在我单位账上；二是固定资产管理办法和实际执行有差距，扣1分；三是无项目支出，扣２分。

四、主要经验做法

富民县社会保险局对财务管理进行规范化，同财政部门及时沟通学习，积极进行财政部门组织的预算、编报、审核等方面工作按时完成，认真如实填报。对预算和决算进行对比，按照规定对各项资金进行使用，该填制及时填制，该公开及时公开，该上报及时上报，把每分钱用到该用的地方，更加符合实际情况。

五、存在的问题

  我部门人少事多，社会保险基金险种较多，相关报表也较多，一人担挑多岗，所以资金安全得不到安全保障。

六、改进措施及建议

进一步加强预算的编制和执行管理，简化各项手续，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高本局整体支出的经济性、效益型、有效性和可持续性。

                              富民县社会保险局

                              2020年4月20日

附表：

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表(1)