【融媒体中心】富民县融媒体中心广播电视发射和系统运行维护经费项目支出绩效评价报告
富民县融媒体中心广播电视发射和系统运行维护经费项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
1.立项背景及目的。
昆明市财政局 昆明市广播电视局《关于下达2019年广播电视事业发展专项资金的通知》（昆财教〔2019〕50号）要求。
2.项目实施情况。
省市财政安排的无线覆盖项目资金，由市级财政拨付到县级财政，再由县级财政拨付到富民县融媒体中心无线覆盖专户进行专项管理，对项目专款专用。
3.资金来源及使用情况。
2019年收到省对下转移支付广播电视事业发展专项资金（广播电视发射和系统运行维护经费）3.52万元，其中1.02万元电费已经全部支付，2.5万元维护经费尚未使用。
4.组织及管理情况。
项目组织情况：建立健全财务管理制度，实行专款专用，接受上级部门的监督检查；工程款需通过银行直接支付到签订合同的施工单位，严禁以现金方式支付工程款；各种凭证规范、签字用印齐全，收集整理齐全规范；款项使用和拨付严格执行“三重一大”制度，杜绝不按合同施工、不按合同验收、不按合同付款的情况发生。
资金拨付流程：省市财政安排的无线覆盖项目资金，由市级财政拨付到县级财政，再由县级财政拨付到富民县融媒体中心无线覆盖专户进行专项管理，全部按拨款要求进行支付。
（二）绩效目标。
1.总目标。
通过项目的实施，将进一步巩固农村省级广播电视节目无线覆盖工程项目的建设成果，有效提高省级广播电视节目的覆盖范围和播出质量，确保农村省级广播电视节目无线覆盖工程设备在2019年度能长期稳定运行，满足我省农村地区各族群众无偿收听收看云南一套广播节目和云南第一套电视节目的需求。
2.年度目标。
（1）产出目标。
云南省省级广播电视节目无线发射转播设备单机全年播出6442小时；云南省省级广播电视节目无线覆盖设备平均发射功率大于等于额定功率90%，保持正常发射；供电、UPS电源和发射机（有备机的台站）出现故障，确保30分钟以内响应修复保障正常发射。
（2）效果目标。
使我县人口居住相对集中地农村群众能够无偿收听收看云南第一套广播节目、第一套电视节目。
二、绩效评价工作情况
（一）阐述的主要内容：近年来，党中央、国务院高度重视农村广播电视覆盖工作，提出要加强农村广播电视覆盖工作，切实解决农村群众听不好广播，看不好电视的问题，确保农村群众的公共文化权益。实施广播电视无线覆盖工程建设，是解决我县农村广大群众收听收看广播电视，提高我县广播电视的覆盖率，发展壮大我县广播电视产业的有效途径。是新时期实践“三个代表”重要思想，落实科学发展观的内在要求，是全面建成小康社会﹑构建社会主义和谐社会的重要内容，是深受广大农民群众欢迎的民心工程，对于宣传党和国家的方针政策，传播先进文化，普及科学知识，提高农民群众的思想道德和科学文化素质，促进农村经济社会协调发展，具有十分重要的作用。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。采取科学规范、公开公正、绩效相关等原则实施评价。
2.绩效评价方法。由中心办公室、网络部及财务等相关科室组成评价小组 ，对照绩效目标，完成情况进行评价。
三、评价结论
（一）评价结果。基本完成项目预期各项目标指标。
（二）主要绩效。2019年通过项目的实施，我台对负责接收和发射的2套中央台、1套云南台电视节目和云南一套广播节目（模拟），12套中央电视节目（数字）做到了全年24小时安全优质发射，保障了发射覆盖范围内群众的收听收看需要。
四、成本效益分析。根据市局拨款通知要求，10200元为电费，25000元为维修维护和材料费用，10200元电费已经全部支付，25000元维修维护和材料费用尚未使用(由于每年广播电视发射和系统运行维护经费拨入时间不确定，为了确保第二年资金到位之前有应急资金，上年资金保留一部分到第二年用)。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法
2019年我单位严格贯彻执行国家、省、市无线电管理方针政策和有关法律法规。严格按照上级业务主管部门所批准的各类无线发射设施设备的使用，定期检测，无线电台发射频率及功利的稳定性，定期审验无线电台执照。对设备进行日常维护维修，及时处理设备故障及各类突发事件，做好重要时期、重大活动、重大事件无线台广播电视安全播出的技术保障工作，确保安全优质播出。认真做好无线发射台机房的定期巡查巡检，以及发射机房的防火防盗防雷工作，一年来没有出现不安全事件的发生。
（二）存在的问题
一是中央广播电视节目无线覆盖的范围还不够广，由于我县山高山多，山区半山区无法架设有线电视光缆，因此需要通过无线发射系统，接收广播和电视节目的群众范围还比较广。目前我县发射基地无线覆盖设施设备发射频率规定在300W，仅有县城范围8公里内可以接收，无法覆盖我县大部分山区半山区地区。建议加快实施无线覆盖补点工程。
二是由于发射台远离城区，发射设备又需要人员看守值守，实时进行巡查监控，而专项经费里不允许有人员经费，车辆运行维修等必要性的支出，因此许多涉及发射台站维护的经费又挤占了单位其他的经费，而专项经费又得不到合理化开支。
三是专项经费往往是年底才下达，而且每年的金额都在发生变化，因此不利于年初的预算及项目的计划实施。
四是由于省、市中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金归口广电行政部门管理，因此在资金的下达管理等方面还存在对接，不顺畅的情况。
（三）建议和改进措施。
无。
2019年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 0 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 3 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 1 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 94 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
