富民县民政局2019年社会福利项目支出绩效评价报告
富民县民政局2019年社会福利项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
2019年我县共有高龄老人3725人，其中80至89周岁老年人3288人，90至99周岁老年人429人，100周岁以上老年人8人，共发放高龄补助资金164.52万元;2019年我县共有孤儿29名，全年共计发放41.38万元;全县农村村（居）民死亡人员遗体火化共971具，发放火化补助金194.08万元。
（二）绩效目标。
2019年我县高龄和孤儿补贴按照昆明市统一标准执行：80-89周岁每人每月60元，90-99周岁按照每人每月120元，100周岁每人每月500元；孤儿每人每月1300元；农村村（居）民死亡人员遗体火化补助每具2000元。
二、绩效评价工作情况
2019年高龄补助发放执行2018年标准，根据《昆明市民政局、昆明市财政局关于安排下达2018年高龄老年人保健补助经费的通知》（昆财社〔2018〕113号）文件精神，及时、足额发放高龄老年人生活保健补助金。孤儿基本生活补助由本人提出申请，村委会（社区）、镇（街道）民政办复核无误后上报县民政局，再由县民政局上报市民政局、省民政厅审批，孤儿基本生活补贴由镇（街道）民政办实行社会化发放，接受社会监督。我县火化补助根据《富民县人民政府关于殡葬管理相关工作的公告》（2010年7月7日，第3号），《富民县殡葬改革工作实施方案》（富办发〔2010〕12号），凡本县辖区范围内的农村村（居）民死亡遗体，每火化1具遗体和骨灰进入公墓安葬，县财政给予一次性火化补助费2000元。
三、资金来源及使用情况。
2019年度，社会福利资金收入共673.3万元，资金来源为省、市、县级财政拨 ，支出399.98万元，其中：高龄老人补助资金164.52万元、孤儿补助资金41.38万元、农村村（居）民死亡人员殡葬火化补助194.08万元（其中补助标准2000元/具的，小计970具，金额194万元；补助0.08万元的（婴尸），小计1具，金额0.08万元）。
四、评价结论
（一）评价结果。
根据项目支出绩效指标要求，我单位分析评价自评分为100分，自评等级为优秀。
（二）主要绩效。
通过执行相关政策，做到各项补助资金及时足额发放，提高高龄老年人和孤儿生活质量及幸福指数，满意度达90%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）高龄老年人由各村委会（社区）进行统计，镇（街道）民政办复核无误后上报县民政局，再由县民政局上报市民政局按照人数、标准下拨高龄补贴，由镇（街道）民政办实行社会化发放，接受社会监督。
（二）存在的问题：一是高龄老人补贴是按月计算并一次性发放，村委会（社区）对死亡老年人上报不及时，导致镇（街道）工作民政办准确测算高龄补贴存在一定难度；二是县级配套资金到位不及时。
（三）建议和改进措施：及时下拨各级配套资金。
2019年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 100 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。 | ||||
滇公网安备 53012402000111号
