一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

富民县散旦镇设置党政机关综合办公室5个、事业单位7个，即：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室、农业综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、村镇规划建设服务中心、为民服务中心、经济发展综合服务中心、财政所。编制70人，2019年12月实有53人。

（二）部门职能。

党政综合办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、政研（改革）、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、精神文明、档案、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、政协、工会、共青团、妇联的日常工作。

经济发展办公室。承担经济发展计划、规划建设、生态环境、农村土地承包管理、林权管理、水务管理、农村经济经营管理、投资促进、企业管理、公路管理、统计、扶贫、安全监管、应急管理等职责。

基层党建办公室。承担村（社区）党建、驻区单位党建、非公有制经济和社会组织党建、基层治理等职责。

社会建设办公室。承担社会组织建设、人力资源社会保障、民政、残疾人、退役军人、卫生健康、红十字会、城市管理、食品安全、教育体育、科技、文化旅游、广播电视等职责。

社会治安维稳综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。

农业综合服务中心。为机关行使农业、林业、水务管理职责提供服务保障。承办农业农村、农业机械、农机监理等基层农业技术推广、科协、畜牧兽医、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村经济经营管理等服务性工作。

社会保障综合服务中心。为机关行使社会保障管理职责提供服务保障。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业，养老保险、优抚安置、社会救助、殡葬管理，基本医疗保险等服务性工作。

文化综合服务中心。为机关行使宣传文化管理职责提供服务保障。承办文化旅游、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

村镇规划建设服务中心。为机关村镇规划建设管理职责提供服务保障。承办村镇规划、村容镇貌、环境卫生、乡村公路、园林绿化、城镇公共设施维护与管理等服务性工作。

为民服务中心。为机关行使为民服务职能提供服务保障。承办面向群众的管理、审批、服务等工作并作为党群活动平台。

经济发展综合服务中心。为机关行使经济管理职责提供服务保障。承办企业管理、安全生产、应急管理、生态环境管理、农村“三资”管理、统计等服务性工作。

财政所。承办财政收支管理等服务性工作。

（三）部门工作完成情况。

2019年是新中国成立70周年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年。一年来，在县委、县政府和镇党委的领导下，紧紧依靠全镇各族人民群众，牢牢把握稳中求进总基调，围绕“高原水乡生态旅游小镇”建设目标，坚持高质量发展理念、创新思路、破解难题，不断巩固脱贫攻坚成果，深入实施乡村振兴，全镇经济社会发展取得新成效。

全年财政总收入完成4697万元，占年初任务数4855万元的96.7%，其中一般公共预算收入完成2469万元，占年初任务数2465万元的100.16%；固定资产投资完成3.32亿元；招商引资完成1.51亿元。

2019年主要取得了以下六个方面成绩：

1.调结构、促转型，经济动能持续增强

——农业产业结构不断优化。2019年粮食总产量5251.7吨；烤烟完成1.05万担，实现税收408万元；以甸头、翟家村蔬菜基地为主，无公害蔬菜种植面积达到800亩，实现产量5260吨；按照“一镇一业、一村一品”的发展思路，继续扩大优质桃种植面积，嫁接提质改造优质桃2100亩；完成农村实用技术培训5期300余人；支持保护耕地地力补贴2790户，补贴面积1.61万亩，补贴金额125.66万元；扶持培育示范合作社5个、家庭农场8家，扶持发展农旅融合项目6个；完成土地流转211亩；认真落实“三农”服务补贴政策，办理能繁母猪和生猪保险12687头，落实好农机购机补贴政策；畜牧业持续健康发展，抓实动物疫病防控，深入开展非洲猪瘟疫病防控工作；提升农业生产力，投入资金175.5万元建成现代化烤棚117座。

——工业转型升级步伐加快。按照省、市、县要求，积极推进6家砖厂转型升级。完成新飞林二次加工生产线及家具生产线搬迁项目土地平整。完成云南迅美家居有限公司家具生产加工销售项目土地平整及厂房基础建设。新泽兴荣获“国家科技进步二等奖”“云南省民营小巨人企业”等荣誉称号。三江并流都市农庄建设持续推进，投资1.26亿元完成屠宰场建设，屠宰场附属工程二期项目正在筹备。积极探索工业园区开发建设新模式，配合工业园区开展散旦白水塘片区开发。投资170万元的生物质燃料加工厂建成投产。林产精品园二期开发项目、云南出入境边防检查总站等项目有序推进。

——三产融合发展态势显现。完成散旦户外（潜水）探险运动文旅小镇完成洞穴资源调查、水文地质勘察规划设计等前期工作。草莓基地农旅融合项目投入营运，“创意荷塘”莲藕种植220亩。全力推进农家乐提质改造，建成AAA级旅游公厕1座。生态旅游观光和农业休闲旅游的吸引力进一步增强。全年共接待游客14.62万余人次，实现旅游收入3795.42万元。  

2.抓改革、添活力，发展环境不断优化

——行政服务水平不断优化。机构设置进一步优化，设置党政机构综合办公室5个，事业单位7个。扎实推进“放管服”改革，行政审批手续进一步精简，全面实施“多证合一”改革、“容缺审批”制度、 “互联网+政务平台”应用。进一步落实减税降费政策和“财园助企贷、企业融资担保贷”相关政策，营商环境得到进一步优化。镇为民服务体系不断强化，努力实现群众和企业办事“最多跑一次”，全年共接待群众咨询1196人次，申请办件4035件，受理4035件，办结率达到100%。

——农村改革持续深入推进。全面推行农村集体产权制度改革，涉及全镇52个单位，有经营性资产的村1个，组8个。资产总计核实数10040.8万元。集体土地12.32万亩。全面完成镇第四次全国经济普查工作。

——乡村振兴综合改革取得成效。累计投资1000余万元，完成雨污系统处理设施、农村道路、公厕、环卫设施、公共文体活动广场、龙泉河党建主题景观长廊、名木古树保护等项目建设。推进优质桃种植、豪猪养殖、创意荷塘等5个主导产业发展；实施农村基层党组织规范化建设，乡村治理机制、宣传设施建设不断加强；现代生态农业示范区林下生态土鸡养殖、青花椒加工销售项目彰显特色；建立健全村级规章、制度，引进“新村民”16人，培育“新乡贤”6人；实施文艺队、乡土人才培养；开展壮大新产业、新业态和素质提升培训731人。

3.抓重点、求突破，三大攻坚取得实际成效

——全力抓好脱贫攻坚。脱贫攻坚成果持续巩固，实施产业扶贫项目14个，整改完成脱贫攻坚专项巡视反馈问题，“两不愁、三保障”政策落实有力，全镇80户260人脱贫成果巩固提升， 1户1人成功脱贫出列。完成农村危房改造101户。实施脱贫人口就业增收工程，开展技能培训及引导性培训2期80人，实现转移性收入14.2万元。发放小额扶贫贷款46.4万元。

——着力加强污染防治。开展污染防治三年攻坚行动和第三次全国污染源普查。深入落实“河长制”，持续开展护河清河行动，清理水库4个、河道沟渠20公里，清理垃圾15吨，水质持续好转。投资505.3万元，完成集镇968米污水管网建设，建成污水处理站1座，完成6个行政村污水集中处理氧化塘建设6个。整治渣土、废弃菜叶无序倾倒行为3起。抓好工业废气、粉尘等污染防治。规范养殖业发展，对茨塘片区5家无序养殖行为进行整治。

4.强功能、优环境，城乡面貌不断提升

——基础设施建设不断完善。结合乡村振兴试点试验项目和“四位一体”项目实施，完成散旦村委会至卫生院段道路沥青铺设5433平米，集镇道路雨、污主管网铺设520米、分管260米，雨、污井室砌筑16个，安装镇、村及龙泉河景观亮化路灯300盏；投资168万元，建设卫生院至火烧大桥集镇生态停车场3300平米；投资97万元，完成散门公路安全防护工程；投资500万元修建平地村到大水井村道路5公里；投资46万元，完成廖营等3个村路面硬化4000平米；投资311.96万元，实施汉营村、十里坡村美丽乡村建设和翟家村、当当箐村小组活动场所建设。

——持续推进环境卫生整治工作。以“四治三改一拆一增”和“七改三清”为抓手，扎实开展提升城乡人居环境行动，着力整治集镇和村庄环境卫生。加大“两违”巡查整治力度，整治违法建设3.79万平米，拆除“大棚房”2宗。新增绿地面积1.5亩。完成建制村公厕建设4座，垃圾房10座，新增垃圾勾壁箱体25只，投放三色垃圾分类桶100组，运行垃圾分类处理模式。加大村保洁员管理力度，完善卫生保洁费收取制度，生活垃圾无害化处理率达85%以上。

5.惠民生、增福祉，社会事业全面进步

——社会保障体系不断巩固完善。做好残疾人无障碍改造工作，落实政策资金1.08万元惠及残疾人36户；落实低保政策资金57万元惠及105户；发放大米10.1吨救助672人；农村临时救助政策资金8.48万元惠及106人；城乡居民医疗保险、养老保险参保人数分别达10287人和7234人；农村劳动力培训1291人，转移就业486人，实现劳动力转移收入603.7万元。

——民生事业健康发展。加快推进“全面改薄”和校安工程；完成散旦派出所办公楼建设；医疗卫生服务水平进一步提高，家庭医生签约率达100%；组织108人参加无偿献血，占任务数93人的116%；深入挖掘和弘扬散旦文化，完成《散旦赋》和歌曲《散旦•高原水乡》《相约高原水乡》编制。群众文化生活丰富多彩，举办散旦镇迎新春联欢晚会、篮球运动会和全民健身运动会、庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会系列活动，组织参加2019年中国•富民“杨梅健康文化节”、庆祝中华人民共和国成立70周年合唱比赛等系列活动。结合乡村振兴试点试验项目，完成7支文艺队和6名乡土人才的培养。

——生态环境建设得到持续改善。持续开展森林防火宣传及日常巡查，签订森林防火目标管理责任书154份，制作森林防火宣传标语400余条；加强林政资源管理，深入开展“绿卫2019”森林草原执法，清理整治群众“私开乱挖”集体林地24宗102亩；查处林政违法案件16件；完成林区生态修复建设500亩，义务植树6万余株；完成2017年新一轮退耕还林700亩，2015年陡坡地治理396亩，2017年陡坡地治理468.55亩；加大森林病虫害防治力度，林业病虫害发生率控制在4.5‰以下。

——平安散旦建设持续巩固。依法治镇工作全面推进，“七五”普法深入开展，昆明市政府“立法基层联系点（2020年—2022年）”再次授牌。门前地村委会完成“市级民主法治村”复核检查工作。扫黑除恶专项斗争纵深推进，排查整治乱象46件。安全生产、食品药品安全、道路交通安全等工作持续加强，启动农村道路交通劝导站7个，开展公路巡查30次，集中开展道路通行环境整治45次，安装警示提示标牌200块，与全镇各单位745辆客车签订道路交通安全责任书，签订率达100%。

6.严作风、明纪律，政府建设全面加强

始终坚持党的领导依法行政。主动回应社会关切，政务公开不断深化。作风建设深入开展，严格落实中央八项规定，常态化整治“四风”反弹问题，公共财政预算一般性项目支出较上年度压缩2.67%。

（四）部门管理制度。

散旦镇完善制定了《“三重一大”集体决策制度》、《散旦镇政府财务管理制度》、《散旦镇机关、事业单位公务用车使用管理规定(试行》、《散旦镇机关食堂管理办法(试行)》、《散旦镇机关值班制度(试行)》、《散旦镇机关会议室管理使用制度》等制度，并严格按法律法规及相关制度开展工作。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年全镇财政总收入完成4697万元，占年初考核数4855万元的96.7%，较上年同期数4349万元增348万元，增8%，其中：地方一般预算收入完成2469万元，占年初考核数2465万元的100.2%，较上年同期数2304万元增165万元，增7.2%；上划中央“四税”收入完成1980万元，占年初考核数2122万元的93.3%；较上年同期1839万元增141万元增7.7%；上划省级收入完成248万元，占年初考核数268万元的92.5%，较上年同期206万元增42万元，增20.4%。

2019年散旦镇地方公共财政预算支出1332万元，占年度预算数1332万元的100%，较上年同期数1160万元增172万元增14.8%。其中：一般公共服务支出537.95万元、文化体育与传媒支出24.08万元、城乡社区支出19.71万元、卫生健康支出71.32万元、农林水支出465.3万元、住房保障支出63.55万元、社会保障和就业支出148.17万元，公共安全支出2万元。

（六）政府采购情况。

2019年，政府采购预算共涉及采购项目36个，采购预算资金28.77万元，实际采购资金8.8万元。

（七）固定资产情况。

散旦镇2019年年末固定资产价值930.41万元，其中：房屋5844.29平方米，价值610.42万元；车辆14辆，价值145.33万元；其他固定资产174.66万元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

2019年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，进一步贯彻落实学习习近平总书记对云南发展的重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，主动融入国家和省市县发展战略，决战决胜全面小康，凝心聚力加快发展，推动散旦高原水乡生态旅游小镇建设迈出坚实步伐。

（二） 部门项目具体计划目标。

三、评价结论

（一）主要绩效。

①职能目标

Ⅰ.经济建设

1.经济总量

（1）一般公共预算收入。全年累计完成2469万元，占年初预算数2465万元的100.16%。

（2）重点项目建设。责任目标任务5个项目，完成投资2.39亿元。散旦镇重点项目为边防总队训练基地建设项目、散旦镇散旦行政村2018年村级“四位一体”建设项目、散旦镇2018年农村综合改革乡村振兴试点试验项目、散旦高原水乡旅游小镇建设项目、迅美家居项目。

（3）固定资产投资。目标任务3.29亿元，全年目标完成率为100.91%。

（4）项目落地服务。目标任务4亿元，三江并流都市农庄项目、迅美家居等项目落地服务。

（5）争取上级资金。目标任务300万元，已完成300万元。

2.产业结构

（6）农村集体产权制度改革试点工作。6个村委会及其村民小组产改工作已全部完成。

（7）土地收储。目标任务土地收储143亩，由于昆倘高速公路项目农用地征转报批推进缓慢，至2019年11月底仍未取得征转批复。2019年完成昆倘高速公路项目控制性工程用地征收48.054亩。

Ⅱ.社会建设

3.民生保障工作

（8）城乡居民基本养老保险参保人数。完成6528人，目标任务6400人，已完成102%。

（9）城乡居民基本医疗保险参保人数。完成10287人，目标任务10657人，完成率96.37%。

（10）农村劳动力转移就业人数（建档立卡）农村劳动力转移就业497人，占目标值450人的110.4%，建档立卡贫困人口转移就业42人，占目标值30人的140%。。

（11）农村劳动力转移收入。农村劳动力转移收入完成663.34万元占目标值600万元的110.5%。

（12）构建和谐劳动关系（农民工服务工作）。按照《富民县构建和谐劳动关系（农民服务工作）考核办法》要求，全面开展并完成工作。

4.安全生产

（13）安全生产。全面完成《富民县2019年安全生产责任书》明确的各项目标任务，全年未发生重大安全事故。

（14）食品药品安全工作。全面完成《富民县2019年食品安全暨昆明市创建国家食品安全示范城市工作目标责任书》明确的各项目标任务。

5.营商环境

（15）推进一网通办。全面实现县、镇、村三级“互联网+政务服务”平台数据互联互通，完成办件量80件以上。

6.教育工作

（16）控辍保学。散旦镇中、小学义务教育毛入学率均达到100%以上（目标值100%以上）。严格落实“控辍保学”责任，落实“双线十人制”和“控辍保学动态归零”，今年义务阶段学生零辍学。

（17）校园周边安全及环境整治。认真做好校园安全建设与管理，抓好属地学校校园及周边安全，年内未发生重特大安全事故。

7.城市建管

（18）棚户区改造项目征收。（不涉及该项工作）

（19）城市精细化管理工作。完成率100%。

8.城镇建设

（20）“非4类重点对象”农村危房改造。县级下达任务数为98户，已全部完成。

（21）违法建设控制查处率。县级下达拆除违法违规建筑11宗，3.79万平方米，已全部完成2019年目标任务。

（22）耕地保有量。基本农田保护面积1357.8687公顷，耕地保有量1569.682公顷，完成率达100%。

（23）行政执法。年内新增违法占用耕地为8宗。

（24）农村饮水安全保障达标。编制科学合理的饮用水源保护规划和方案，健全水库（塘）长责任制，制定完善饮用水源突发事件应急预案，定期开展水质检测，“四项指标”达标。

（25）集镇污水处理、行政村污水处理。集镇污水收集处理站已建设完工，6个行政村氧化塘已完成。

9.农业农村

（26）巩固提升脱贫攻坚成效。按照脱贫攻坚责任书和《富民县脱贫攻坚工作成效考核评价方案》要求，全面完成2019年度脱贫攻坚各项目标任务。门前地村委会外村建档立卡贫困户李发亮1户1人于2019年11月正式脱贫出列。申请财政扶持资金182万元，实施优质桃、青花椒种植、爱心超市等4个项目。

（27）乡村振兴。成立了散旦镇乡村振兴领导小组；编制完成镇、村级乡村振兴战略规划（2018-2020）。结合云南省农村综合改革乡村振兴试点试验项目，现已完成污系统处理设施公厕、环卫设施建设、优质桃种植产业、豪猪养殖产业、构建乡村治理新体系、弘扬乡村传统文化等多个项目。乡村振兴试点试验项目完成整体工作形象进度96%。

Ⅲ.文化旅游建设

10.文化工作

（28）基层公共文化服务项目考核指标完成率已达80%以上（目标值80%）。

11.旅游工作

（29）旅游产业发展。完成旅游接待14.62万人，同比增长13.33%（目标值13%），营业收入3795.42万元，增长34.02%（目标值22%）；扩大旅游营销宣传面；完成智慧旅游平台数据采集并实现管理运行；加大旅游从业人员培训力度；按时完成相关资料报送。

Ⅳ.生态建设

12.森林防火工作

（30）森林防火。2019年未发生重特大森林火灾和重大人员伤亡，森林当日扑火率在98%以上，森林火灾受害率为零（目标值为<0.8‰）。

（31）林政管理。加强森林资源日常监管，开展了1次打击非法破坏林地、林木专项行动（“绿卫2019”专项整治行动），累计查处案件16起，移交县林业部门2起；采伐指标未超过“十三五”期间年森林采伐限额。

（32）林业生态建设。义务植树7万余株，完成任务数5万余株的140%。

13.环境保护

（33）城乡园林绿化建设。2019年我镇新增绿地面积1亩（完成率100%），种植乔木130株，草坪500㎡。全面完成县城乡建设及生态绿化建设指挥部办公室下达的指标任务。

（34）河长制工作。建立镇、村、组三级河长制，工作完成率100%，全面完成河长制工作目标任务。

（35）人居环境提升（四治三改一拆一增，农村“七改三清”）。圆满完成2019年工作任务。

（36）环保督察整改。认真按照《中央环境保护督察反馈意见问题2019年整改任务清单》和《富民县2019年环境保护目标责任书》要求，进行环境保护督察整改。

（37）污染防治攻坚。严格落实龙泉河污染防治工作，集镇污水处理设施已建成；加大宣传，加强监管，严禁露天焚烧秸秆；加强巡查，开展正规垃圾堆放点排查整治。

②党的建设

Ⅴ.落实党风廉政建设责任制工作

按照《富民县2019年度落实党风廉政建设责任制责任书》完成各项工作。

Ⅵ.基层组织建设、领导班子和干部队伍建设

按照《富民县2019年度党建工作目标责任考核细则〔镇（街道）党（工）委〕》完成各项工作。

Ⅶ.意识形态工作

按照《富民县2019年意识形态工作责任书》要求，圆满完成各项工作。

Ⅷ.统一战线及民族宗教工作

按照《富民县2019年度民族宗教工作目标管理责任书》要求完成各项工作。

Ⅸ.依法治县工作

按照《2019年富民县依法治县（法治建设成效）考核实施细则》完成各项任务。

Ⅹ.综治维稳（平安建设）工作（含扫黑除恶工作）

按照《富民县2019年度镇（街道）综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》和《富民县2019年度镇（街道）扫黑除恶专项斗争考核实施细则》要求完成各项工作。两项工作均名列2019年全县第一。

Ⅺ.深化改革工作

按照《富民县2019年度全面深化改革工作目标责任状》要求，圆满完成各项工作。

Ⅻ.党管武装

根据《富民县镇（街道）人民武装工作目标管理考评细则》完成各项任务。

（二）评价结果。

经按“2019年部门整体支出绩效自评指标体系”进行综合评价，评定等次为“优”。

四、主要经验做法

（一）调结构、促转型，持续壮大经济动能。优化农业产业结构,加快工业转型升级，促进三产融合发展。

（二）抓改革、添活力，不断优化发展环境。持续深入推进农村改革，实施乡村振兴战略。

（三）抓重点，求突破，全面攻克三大攻坚。全力抓好脱贫攻坚，全面强化风险防控，着力加强污染防治。

（四）强功能、优环境，不断提升城乡面貌。不断完善基础设施建设，持续推进环境卫生整治，严格落实河（湖）长制工作。

（五）惠民生、增福祉，巩固推进社会事业全面进步。不断巩固完善社会保障体系，持续发展教育医疗文化卫生事业，持续改善生态环境建设，持续巩固平安散旦建设。

（六）严作风、明纪律，全面加强政府建设。

五、存在的问题

（一）随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；财务人员业务明显增加，人员紧缺，业务水平还有待提高。

（二）预决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

（三）资产管理需进一步完善。固定资产在用率不高。

六、改进措施及建议

（一）细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）合理安排财务岗位，适当增加财务人员，增加业务知识培训，提高业务水平。加强决算工作与账务处理工作衔接。

（四）进一步完善固定资产管理制度，严格按程序进行固定资产购置及处置，严格固定资产管理，管好、用好固定资产，充分发挥固定资产的功效。

附表：