中国共产党富民县纪律检查委员会

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

富民县纪委监委共设置13个内设机构，分别是：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。另外还设置了县委巡察办，3个县委巡察组及8个综合派驻纪检监察组。

富民县纪委监委核定人员编制数70名，其中行政编制68名，机关工勤编制2名。

（二）部门职能

中共富民县纪委与富民县监察委员会合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。中共富民县纪委负责主管全县党的纪律检查工作，维护党章和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党风廉政建设，落实省、市、县委的有关决定；负责检查和处理县管党组织和党员的违纪违法案件，并受理相应对象的举报、控告和申诉等。县监察委员会依法监察全县公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作，对本地区所有行使公权力的公职人员依法实施监察；履行监督、调查、处置职责，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

（三）部门工作完成情况

2019年，富民县纪委监委认真贯彻落实中央纪委和省、市、县纪委全会和县委十三届十一次全会的决策部署要求，不忘初心、牢记使命，聚焦主责主业，始终把党风廉政建设和反腐败工作放在首要位置，推动管党治党责任全面落实，监督执纪问责和审查调查工作取得新成效，为全县经济社会稳步发展提供了坚强政治保障。

1.夯实责任，全面从严治党“两个责任”落地有声。将全年主要任务从8个方面、53项具体任务细化分解到全县各级各部门，并明确牵头单位和责任单位，层层签订责任书压实责任。

2.利剑高悬，惩治腐败持续保持高压态势。持续保持惩治腐败高压态势，聚焦党的十八大以来不收敛不收手、问题线索反映集中、群众反映强烈的问题，紧盯重大工程、重点领域、关键岗位和权力集中、资金密集的部门和行业，依法查处贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等职务违法和职务犯罪行为。做到无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。

3.抓早抓小，动辄则咎成为作风建设常态。打好纠正“四风”组合拳，紧盯元旦、春节、国庆和中秋等重要时间节点，开展明察暗访和“单元制”监督检查10轮次，发现问题51个，形成问题清单交办，并督促相关责任单位切实整改。

4.源头防腐，强化廉政教育筑牢思想防线。利用“手机平台”开展宣传教育，在微博平台内发布反腐倡廉宣传信息170条，在微信平台编发廉政宣传教育信息39期130条。给全县副科以上领导干部和村“两委”负责人编发廉政提醒短信12期8400余条。组织履新干部开展廉政谈话、廉政知识考试、廉政承诺4批次139人。

5.强化担当，队伍素质不断提升。开展县纪委监委“不忘初心、牢记使命”主题教育，举办读书班2期，集中观影学习2场次，交流研讨2场次，专题党课教育1场次，学习党史新中国史主题党日1次。在机关内部实行“一月一讲”“一月一考”制度，持续优化课程结构、强化教学管理，着力提高全县纪检监察干部的政治素质和业务能力。

（四）部门管理制度。

富民县纪委监委认真抓好机关各项内部管理制度建设，修订完善并严格执行《富民县纪委监委机关财务管理办法（试行）》、《富民县纪检监察干部请销假及外出报备相关规定（试行）、《富民县纪委机关财务管理内部控制制度（试行）》、《中共富民县纪委常委会议事规则（试行）》和《中共富民县纪委书记专题会议规则（试行）》、《中共富民县纪委“三重一大”决策制度》、《富民县纪委内部控制工作方案》等相关管理制度，进一步规范了单位财务管理工作。

（五）部门资金来源及使用情况

1.2019年部门资金来源情况。富民县纪委监委2019年部门整体收入1186.07万元，年初结转42.26万元，其中：财政拨款收入1136.39万元，其他收入49.68万元。按支出功能分类，一般公共服务支出942.01万元，占整体收入的79.43%；社会保障和就业支出98.83万元，占整体收入的8.33%；卫生健康支出78.81万元，占整体收入的6.64%；住房保障支出66.42万元，占整体收入的5.6%。

2.2019年部门资金使用情况。富民县纪委监委2019年部门整体支出1103.32万元，其中：基本支出1071.73万元，项目支出31.59万元。按经济支出分类，工资福利支出882.17万元，占整体支出的79.96%；商品和服务支出183.71万元，占整体支出的16.65%；对个人和家庭的补助支出20.52万元，占整体支出的1.86%；资本性支出16.92万元，占整体支出的1.53%。

3.年末结转结余情况。富民县纪委监委整体收支年末结转125.01万元。

（六）政府采购情况

富民县纪委监委2019年政府采购支出金额29.52万元，采购项目为办公家具、办公设备及专用设备。

（七）固定资产情况

富民县纪委监委2019年固定资产原值261.64万元，其中：车辆原值77.65万元，其他固定资产原值183.99万元。固定资产累计折旧137.08万元，固定资产净值124.56万元。富民县纪委监委固定资产账面无办公用房。

二、绩效目标

（一）部门总目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和十九届中央纪委二次全会及省、市纪委会议精神，深刻把握全面从严治党不断深入、监察体制改革全面推进的新形势、新要求、新部署，聚焦中心工作任务，强化监督执纪问责，坚定不移惩治腐败，持之以恒改进作风，不断完善反腐倡廉制度体系，深化源头治腐工作，为建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园提供坚强的政治和纪律保障。

（二）部门项目具体计划目标

筹备召开中共富民县纪委十三届六次全体会议,圆满完成会议各项议程。

三、评价结论

（一）主要绩效

2019年，在市纪委监委和县委的正确领导下，富民县纪委监委按照年初绩效目标有序开展工作，圆满完成了各类工作目标任务，取得了较好的社会效益。同时，根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好地发挥了资金的使用效益。

（二）评价结果

富民县纪委监委2019年度部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地完成了预期的绩效目标，经评价，富民县纪委监委2019年度部门整体支出绩效自评95分，评价等次为优秀。

四、主要经验做法

（一）加强学习，提高认识

认真学习《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，提高对财务工作全面预算管理的认识，增强预算意识，坚持先有预算、后有支出，无预算不得支出。

（二）细化预算指标，提高预算科学性

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，及时纠正偏差。

五、存在的问题

1.部分绩效目标编制不够具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，指标可衡量性不够。

2.支出执行不够合理，预算执行率较低。

六、改进措施及建议

1.在今后的预算绩效申报时，财务室要加强与业务科室的沟通联系，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

2.结合部门年度工作，科学合理地安排支出计划，基本支出要据实支出并按进度均衡执行，提高预算执行率。

3.建议财政部门加强绩效目标评价相关业务培训，定期组织开展部门之间的交流学习，切实推进绩效评价工作的开展。

附表：

附件4：预算部门整体、项目支出自评统计表