2020年中国共产党富民县委员会党史研究室部门预算公开情况表20200610034932201

监督索引号53012400128300000

中国共产党富民县委员会党史研究室2020年预算公开目录

第一部分 中共富民县委党史研究室2020年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委党史研究室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、富民县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、富民县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中共富民县委党史研究室2020年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共富民县委党史研究室与富民县地方志办公室实行“两块牌子，一套人马”，一个单位，两种职能。

党史研究室职能：存史、资政、育人，征集、整理、研究县内党史资料，撰写地方党史。总结历史经验，做县委、县政府的参谋、助手，宣传理论，用党的伟大成就鼓舞人，用党的历史经验教育人。

地方志办公室职能：组织编纂地方志书和地方综合年鉴，搜集、保存地方志文献和资料，对本行政区域自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状进行全面系统地记述，为地方党委、政府科学决策提供借鉴。

（二）机构设置情况

中国共产党富民县委员会党史研究室属于参照公务员管理的事业单位，内设机构办公室。

（三）重点工作概述

按照县委、县政府和上级业务部门的要求，以年鉴、县委执政纪要、大事记征编等工作为重点，努力克服人员严重不足、年龄偏大的困难，认真贯彻落实省政府年鉴全复盖目标。求真务实，甘于奉献、甘于清平，团结一致完成各项工作任务。2020年计划做好以下工作。

1.编纂《2019年中共富民县委执政纪要》

主动作为，积极协调各承撰单位，做好《2019年中共富民县委执政纪要》编纂工作，6月完成初稿编辑，送印刷厂印制送审稿，7月进行内审，8至9月组织人员对稿件进行校勘，并送相关部门和人员审阅，10月印刷出版，发送全县各单位，资政存史。

2．编辑2020年版《富民年鉴》

加强与出版社、印刷厂勾通协调，精心设计，高质量完成《富民年鉴》出版印刷。6月完成初稿编纂，送印刷厂排版，印制初稿开展单位内审，7月将《送审稿》送编委会成员单位进行校审，查缺补漏，9月送印刷厂印刷，10月出版发行。

3.做好大事记的征集工作

加强乡镇、部门间的协调、联系和指导，加大征集力度，按月收集整理7至12月全县大事、要事，力求全面、准确记载全县发生的大事、要事，为修史编志储备资料。

4.做好镇（街道）志、部门志编纂指导工作

依据《富民县第二轮镇（街道）、部门志工作编纂规划》，积极与各编纂单位勾通协调，安排专人到各镇（街道）、部门对开展二轮修志的单位进行业务指导，帮助解决编纂中出现的困难与问题，促进修志工作有序开展。

5.抓好“挂包帮、转走访”工作

在“挂包帮、转走访”工作中，将按照县委、县政府工作要求，积极配合街道、村委会切实把精准扶贫工作做实、做细，做出成效。深入调查，找准项目，认真履职，服务农户，切实帮助贫困户走出困境，脱贫奔小康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是中国共产党富民县委员会党史研究室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，工勤编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 124.11万元，其中：一般公共预算财政拨款124.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加12.82万元，主要原因是商品及服务支出增加，《2019年中共富民县委执政纪要》、2020年版《富民年鉴》出版印刷费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 124.11万元，其中:本年收入124.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.00万元（本级财力124.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比12.82，主要原因分析商品及服务支出增加，《2019年中共富民县委执政纪要》、2020年版《富民年鉴》出版印刷费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 124.11万元。财政拨款安排支出 124.11万元，其中：基本支出124.11万元，与上年对比增加12.82，主要原因分析商品及服务支出增加，《2019年中共富民县委执政纪要》、2020年版《富民年鉴》出版印刷费增加。项目支出0万元，与上年对比相符，主要原因分析无项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2013601一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行，69万元，主要用于工资其他社会保障福利支出的支出、其他交通费用支出。

2、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗9.29万元，主要用于医疗卫生与计划生育的支出、

3、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金7.21万元，主要用于住房保障支出。

4、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险支出8.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险职业年金支出。

5.2013099一般公共服务支出—其他共产党服务支出—其他共产党事务支出30万元，主要用于《2019年中共富民县委执政纪要》、2020年版《富民年鉴》的编辑印刷出版费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出124.11万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出85.84万元（基本支出85.84万元，项目支出0万元）；30101基本工资23.36万元，主要用于公务员的职务工资、级别工资、工勤人员技术等级工资、级别工资，30102津贴补贴34.39万元，主要用于公务员、工勤人员国家规定的津贴补贴、规范的津贴补贴、2017增加改革性补贴；30103奖金1.95万元主要用于公务员、工勤人员的年终一次性奖金；30108事业单位基本养老保险8.52万元主要用于机关事业单位职工基本养老保险职业年金支出；30110城镇职工基本医疗保险缴费9.29万元，主要用于单位职工医疗卫生与计划生育的支出；30112其他社会保障缴费0.97万元，主要用于残疾人保障金。30112其他社会保障缴费0.16万元，主要用于失业保险金费支出；30113住房公积金7.2主要用于单位职工住房公积金经费。

2.302商品和服务支出38.27万元（基本支出38.27万元，项目支出0万元），30201办公费1.3万元主要用于办公室正常办公费用支出。30202印刷费30万元主要用于《2019年中共富民县委执政纪要》、2020年版《富民年鉴》的编辑印刷出版支出；30217公务接待费1万元，主要用于单位的公务接待支出；30229福利费1.15万元，主要用于单位职工福利支出；30239其他交通费用4.82万元，主要用于交通费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

中国共产党富民县委员会党史研究室2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党富民县委员会党史研究室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1.86万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委党史研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委党史研究室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增加0万元，增长0%共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委党史研究室较上年减少1万元，下降50%，原因是：单位年内人员减少1人，按照“富民县2020年预算单位公用支出定额标准”公务费接待费“1-5人1万元、6-10人2万元”的标准中共富民县委党史研究室公务接待费预算为1万元。2020年国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

减少的原因：单位年内人员减少1人，按照“富民县2020年预算单位公用支出定额标准”公务费接待费“1-5人1万元、6-10人2万元”的标准，中共富民县委党史研究室公务接待2020年预算安排比2019年减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，增长0%万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，增长0%万元，较上年无变化，公务用车运行维护费0万元，增长0%万元较上年无变化，共计购置公务用车0辆，中共富民县委党史研究室公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委党史研究室2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.共产党事务支出：其他用于中国共产党事务等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委党史研究室部门2020年机关运行经费安排1.3万元，与上年对比减少0.26万元，主要原因2020年退休一人所以人员经费减少0.26万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

产总额38.09万元，其中：流动资产36.56万元（银行存款3.56万元、其他就收款净额33万元），占比95.98%；固定资产原值1.53万元，占比4.02%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。总资产相较2018年年末减少3.23万元，主要原因是：银行存款减少3.45万元;购入计算机一台价值0.71万元，固定资产折旧增加0.49万元，所以固定资产原值增加0.22万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共富民县委党史研究室部门基本支出124.11万元，与上年对比增加12.82万元，增加的原因主要是：

1.主要原因是2020年预算安排《2019年中共富民县委执政纪要》、2020年版《富民年鉴》编辑印刷出版工作经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共富民县委党史研究室部门项目支出0万元，与上年对比无变化，无变化的原因主要是：

1.富民县委党史研究室2019年和2020年无项目。

附件:

2020年中国共产党富民县委员会党史研究室部门预算公开情况表20200610034932201

监督索引号53012400128300111