监督索引号53012400171600000

富民县总工会2020年预算公开目录

第一部分 富民县总工会2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县总工会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县总工会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县总工会在市总工会和县委的正确领导下, 紧紧围绕县委、县政府“美丽富民·宜居辅城·幸福新区”建设工作中心，以发展和谐劳动关系为主线，以开展建功立业活动、做好新形势下的职工群众工作、执行工会代表大会、全会确定的方针任务和做出的决议，加强工会组织自身建设，参与涉及职工切身利益的政策措施、草案的拟定，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行，落实“两个普遍”工作、加大维权维稳力度、职工医疗互助的收缴管理兑付工作，完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，富民县总工会，其中行政单位1个。

（三）重点工作概述

凝心聚力、奋发有为，全力做好2020年工会工作。今年全县工会工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,认真落实县委十三届十一次全会和市总十五届四次全会决策部署,始终坚持党对工会工作的领导，以建功立业活动激发广大职工创造力创新力,以维权服务实效提升职工群众获得感幸福感,以深化改革创新增强工会组织凝聚力战斗力,以全面从严治党激励工会干部新担当新作为,团结带领广大职工充分发挥主力军作用,为高质量推进山水园林卫星城，昆明最美后花园建设而努力奋斗。

1、注重职工思想政治引领

（1）“中国梦·劳动美”主题教育活动

①开展丰富多彩的职工文化体育活动，组织参加全市职工运动会。

②组织开展2次以上职工志愿服务活动。

③举办“中国梦·劳动美”女职工在行动，组织广大女职工参加书香三八读书活动等系列活动。

（2）职工教育

①加强“职工书屋”建设，落实2020年全国、全省和全市“职工书屋”建设任务。

②深化“求学圆梦行动”提升职工学历，积极组织优秀一线职工通过昆明职工教育网参加提升学历教育。

（3）宣传工作

加大工会工作宣传力度，及时上报各类宣传稿件。

（4）意识形态工作

①各单位领导班子要高度重视本单位意识形态工作，对本地区意识形态领域情况每季度要召开专题会议进行分析研判。

②对发生在本单位、本领域的重大突发事件、热点问题要及时回应，有效引导社会舆论。

2、加强工会系统党的建设

（1）学习教育

①深入学习贯彻党的十九大、十九届四中全会精神和习近平考察云南重要讲话精神，县委第十三届十三次全会、市总十五届六次全会精神，加强和改进职工思想政治工作，引导职工群众坚定不移听党话、跟党走。

②充分利用“三会一课”、各类红色教育资源，完善重温入党誓词、过政治生日等政治仪式，与学习身边先进典型结合起来，大力加强对党忠诚教育和优良传统作风教育，以良好的政治文化涵养风清气正的政治生态。

（2）组织建设

①组织党员干部学习《习近平谈治国理政》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等重要书目，切实做到学懂弄通做实。

②深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

③开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，彻底肃清秦光荣等流毒影响，净化优化工会系统政治生态。

④积极推进党工共建各项工作。

3、团结动员职工建功立业

（1）劳模管理

①发挥省、市级劳模创新工作室作用，创建1-2个市级劳模创新工作室。

②按市总要求做好推荐全国劳模和省劳模工作，配合市总开展五一劳动奖推荐、表彰工作。

（2）安全生产

①做好源头参与生产安全和职业病防治工作，开展好“安康杯”竞赛和群众性安全生产活动。

②做好“安康杯”竞赛2019-2020年总结工作。

（3）职工技能提升

①持续深化主题劳动和技能竞赛。组织不少于5次8个工种的县级职工技术技能大赛；积极参加市级技术技能大赛。

②组织开展重点工程竞赛，大力开展乡镇级、企业层级的竞赛活动，推动形成大竞赛大练兵的格局。

③不断促进职工技能素质提升。组织职工（农民工）参加职工技能提升行动，全年培训职工（农民工）200人。

（4）产业工人队伍建设

①开展“产业工人队伍建设改革深化年”活动，推动改革任务不断深化。

②加强与成员单位沟通联系，强化改革思想共识，推动形成工作合力。

③加强对各示范点的指导力度，抓实示范点作用，加快经验总结推广。

④加大对企业的分类指导与组织动员力度，增强企业支持改革、参与改革、推动改革的积极性主动性。

⑤开展产业工人队伍状况统计调查，摸清产业工人底数情况。

4、履行维权服务职责

（1）医疗互助

①严格执行职工医疗互助活动相关管理规定，补助审批及时、无误、无投诉。

②按时、足额上缴互助金、互助金管理规范；补助审批档案管理规范。

（2）维权服务

完善信访维稳工作体系，建立健全专题信访信息分析研判和信访事项督察督办机制。

（3）劳动关系领域

①贯彻落实《云南省工会劳动法律监督条例》及《实施细则》，持续开展“两书”推广工作。

②开展云南省集体协商提质增效晋级达标先进县创建活动。

③推广环卫行业集体协商工作，开展新业态领域集体协商试点。

④推动劳动关系三方协调机制运行。

⑤开展工会法律援助服务。

⑥认真做好劳动关系监测。

（3）职工服务阵地建设

①重视职工服务阵地建设。

②加大服务阵地建设力度，不断提升服务职工“软实力”。深入推进职工驿站达标规范化建设，试点服务职工综合体建设。

③对本地区职工服务阵地建设情况检查。

④对下级工会职工服务阵地建设予以资金补助。

（4）助力脱贫攻坚

①实施针对脱贫攻坚一线干部职工，劳动模范、五一劳动奖章获得者，苦脏累险、有毒有害等艰苦行业一线职工的疗休养项目。

②实施城镇建档困难职工解困脱困工程

⑴对存量全国级、省级建档管理困难职工开展“户户清”行动。

⑵深化城镇困难职工解困脱困长效工作机制的落实。

⑶加强解困脱困“七个一批”帮扶措施到位力度。

③实施城镇边缘困难职工生活质量提升工程

⑴科学确定边缘困难职工识别标准。

⑵建立边缘困难职工数据库。

④实施农村建档立卡贫困户转移就业人员稳岗帮扶工程。

⑤抓好驻村扶贫工作队员意外伤害和重大疾病慰问行动的落实。

⑥做好职工会员消费促扶贫促发展活动组织工作。

（5）关心关爱女职工

开展抗击疫情援鄂医护人员及其家属关心关爱活动，继续开展困难女职工“两癌”筛查等工作。

5、深入推进工会自身建设

（1）组织工作

①实施“党建引领工建、工建服务党建”，深入推进全县“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会工作。在2019年的基础上，以“两新”组织工会组建和货车司机等群体入会为重点，深化货车司机等群体入会专项行动，把货车司机、快递员等群体吸引到工会组织中来，实现“两新”组织工会组建率显著提升、货车司机等群体入会率逐年递增，不断扩大工会组织和工作覆盖面，带动建会及农民工入会取得新进展，扩大巩固党执政的阶级基础和群众基础。推进25人以上企业建会入会工作，确保县内25人以上企业建会率动态保持在90%以上。围绕重点工程、重点项目建设，加大工会组织建设力度，发挥好工会对重点工程项目的保障和促进作用。

②狠抓厂务公开民主管理工作。持续推进厂务公开民主管理标准化体系建设，进一步提高非公企业厂务公开、职代会的覆盖面和建制率，通过选树相关典型，以点带面，充分发挥示范引领作用，不断提升全县企业民主管理工作质量。

③加强工会干部队伍建设，切实履行工会干部协管职责。举办2期工会干部培训班，注重培训质量，办出培训效果，不断提升工会干部履职工作能力。指导各基层工会换届选举工作。

（2）工会改革

①制定年度本级改革工作计划，及时召开改革领导小组会议，研究改革工作。

②按照本级改革方案，完善出台配套措施，推动改革工作落地见效。

（3）信息报送

围绕贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和关于工人阶级、工会工作的重要论述以及工会改革工作开展工运理论研究，组织工运理论研究论文和调研报告撰写工作，全年上报工运理论研究论文、调研报告不少于2篇。

（4）统计工作

按要求上报统计调查情况。

（5）财务和资产管理

①健全内控制度。

②大力推进云南省工会财务资产一体化管理系统应用，实现财务资产管理业务闭环，实现事前、事中和事后的全面监督。

③做好工会不动产清查工作，持续开展工会其他资产清查工作。

（6）经审工作

经审会设置与同级工会委员会“三同时”；经审会主任按同级副职配备，经审办配备专（兼）职人员；对本级财务预决算进行审查、审计，对乡镇（街道）工会每年全审，直管工会届期内审计全覆盖，重点关注中央八项规定及其实施细则精神以及《云南省工会经费收支管理实施细则》的贯彻执行情况，加强对新型冠状病毒感染肺炎防控工作资金使用情况审计监督；提高审计质量，审计报告等资料完整、规范；督促按照本级及上级审计意见整改落实，整改率须达到98%以上。

（7）“互联网+工会”建设

①推进“互联网+工会”的各项工作任务，促进互联网和工会工作融合发展。

②推动省总协同办公系统平台（OA）的全面应用，以县（市）区总工会为单位，全年通过OA系统传阅文件不少于50次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,富民县总工会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制4人，事业编制2人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 251.82万元，其中：一般公共预算财政拨款251.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加9.47万元，增加3.76%，主要原因分析是今年退休人员1人，拨职业年金缴费以及人员增资，增加社保缴费等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 251.82万元，其中:本年收入251.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.82万元（本级财力251.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加9.47万元，增加3.76%，主要原因分析是

今年退休人员1人，拨职业年金缴费以及人员增资，增加社保缴费等。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出251.82万元。财政拨款安排支出251.82万元，其中：基本支出251.82万元，与上年对比增加9.47万元，增加3.76%，主要原因分析是今年退休人员1人，拨职业年金缴费以及人员增资，增加社保缴费等；项目支出0万元，与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012901”群众团体事务支出，主要用于全县机关事业单位工会经费的支出和县总工会机关办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常的支出210.96万元。

2、“2080505” 机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位养老保险缴费的支出12.53万元。

3、“2080506” 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于单位职业年金缴费的支出4.15万元。

4、“2101101”行政事业单位医疗支出，主要用于单位医疗保险缴费的支出13.59万元。

5、“2210201”住房公积金支出，主要用于缴纳住房公积金的支出10.59万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出251.82万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出129.60万元，其中：30101基本工资33.25万元，主要用于职工工资发放；30102津贴补贴44.16万元，主要用于职工工作性津贴、生活性补贴等津补贴；30103奖金2.77万元，主要用于职工年终一次性奖金；30107绩效工资7.06万元，主要用于职工绩效奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.53万元，主要用于职工基本养老保险费；30109职业年金缴费4.15万元，主要用于职工职业年金费；30110职工基本医疗保险缴费13.59万元，主要用于职工医疗保险费；30112其他社会保障缴费1.50万元，主要用于职工失业、工伤保险费；30113住房公积金10.59万元，主要用于职工住房公积金。

2、302商品和服务支出122.22万元，其中：30201办公费2.08万元，主要用于日常办公用品、书报杂志等；30217公务接待费2万元，主要用于日常公务接待等；302228工会经费109.62万元，主要用于工会经费；30229福利费1.84万元，主要用于职工福利费；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于日常公车运行维护等；30239其他交通费用5.68万元，主要用于职工公务交通补贴。

（2）项目支出0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门没有列入市对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元,无资金安排。

（二）与中央配套事项

本部门没有与中央配套事项，金额0万元，无资金安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门没有按既定政策标准测算补助事项，金额0万元，无资金安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金10.62万元。政府购买服务2项，政府购买服务预算金额3.25万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县总工会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县总工会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县总工会部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为21次，共计接待159人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县总工会部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年本级财力安排富民县总工会部门项目支出0万元，无重点项目预算绩效。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县总工会部门2020年机关运行经费安排12.6万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县总工会部门资产总额11.81万元，其中，流动资产7.23万元，固定资产4.25万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.33万元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少24万元，减少原因是从2019年1月起固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县总工会部门基本支出251.82万元，与上年对比增9.47万元，增3.76%，主要原因分析今年退休人员1人，拨职业年金缴费以及人员增资，增加社保缴费等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县总工会部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，无增减变化。

富民县总工会2020年部门预算公开情况表20200616110954374(1)

监督索引号53012400171600111