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富民县科学技术协会2020年预算公开目录

第一部分富民县科协2020年部门预算编制说明

第二部分富民县科协2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表-1

十一、 县本级项目支出绩效目标表-2

十二、 对下转移支付绩效目标表

十三、 部门政府采购情况表

十四、 部门政府购买服务预算表

十五、 部门整体支出绩效目标表

十六、 部门基本信息表

十七、 行政事业单位资产情况表

富民县科学技术协会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县科协是富民县科技工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是富民推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责是：

1. 组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣和发展、科技人才的成长和提高、科学技术与经济的结合。

2. 按照国家和省、市、县有关科普工作的方针、政策、法规，协助政府有关部门制定科普工作规划，为政府科普工作决策提供建议；组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动和青少年科技教育工作，开展技术培训，推广先进实用技术，推进科普场馆、设施的规划和建设，发挥好科普工作的主要社会力量的作用。

3. 建设科技工作者之家，全心全意为科技工作者服务。

4. 发挥科技工作者在富民经济建设和社会发展中的重要作用，组织科技工作者参与科技政策和法规的制定，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

5. 开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受政府和有关部门委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

6. 举荐人才，宣传和表彰优秀科技工作者，开展科技工作者的继续教育和培训工作。

7. 开展民间国际科技交流与合作。

8．负责对所主管的学会、协会、研究会进行监督管理，对镇（街）科协工作进行业务指导，对直属企事业单位进行监督管理。

9. 指导县反邪教协会工作，普及科学知识，开展捍卫科学尊严和么对愚昧迷信、伪科学、反科学和邪教的活动。

10. 完成县委和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据中共富民县委办公室关于印发《富民县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（富办通〔2010〕169号），富民县科协是中共富民县委领导的财政全额拨款县级人民团体，正科级。主席、副主席各1名。根据职责，富民县科协设2个内设机构。包含：办公室、科普科。

（三）重点工作概述

2020年，县科协将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神和科学发展观，紧紧围绕富民、强县两大目标，全面推进《全民科学素质行动计划纲要》实施工作，重点将抓好以下几方面工作：

1. 认真贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》的实施，切实服务民生，继续做好四类重点人群的科普教育培训。

2. 精心策划，继续组织开展好“全国科普日”、“科技活动周”、“三下乡”等主题科普宣传活动。

3. 整合全社会教育培训资源，继续开展“农函大”和新型农民科技培训，培训学员1000人左右。

4. 组织开展对富民县农民专业技术职称申报评定工作。

5. 加强全县农村专业技术协会的管理扶持、引导，围绕我县产业发展重点，新发展农技协1家。

6. 建立1个科普惠农服务站，1个科普示范基地，配备相应的科普设施和资料。

7. 围绕我县特色产业、优势产业、传统产业建立1个农村科普示范基地。

8. 全面深入推进科普中国信息落地应用，建成科普e站10个（含乡村和校园科普e站）。

9. 认真开展昆明市第36届青少年科技创新大赛作品征集活动。

10. 继续积极向上级争取支持，开展科普项目申报工作，努力形成科普惠农服务的长效机制。

11. 实施好中国科技馆区域常态化巡展项目，配合做好富民县科技馆开馆事宜。

12. 实施好《富民手机报》“科普之窗”栏目信息采编及报送工作，在普及科学知识的同时，为科普示范企业、科技工作者扩大宣传服务。

13. 做好2020年公民科学素质、城乡环境整治、综治维稳暨平安建设、意识形态、信访、爱国统一战线、依法治县、党风廉政、党建、依法治县、档案、妇女儿童等相关工作，并健全完善工作台账。

14. 认真完成上级科协安排的各项工作和县委、县政府交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县科学技术协会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 49.44万元，其中：一般公共预算财政拨款49.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比部门财务总收入增加2.77万元，主要原因是人员工资及社保费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 49.44万元，其中:本年收入49.44万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款49.44万元（本级财力49.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加2.77万元，主要原因是人员工资及社保费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出49.44万元。财政拨款安排支出 49.44万元，其中，基本支出49.44万元，与上年对比增加2.77万元，主要原因是人员工资及社保费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2060701”科学技术支出（类）—科学技术普及（款）—机构运行（项）支出37.3万元，主要反映人员经费及机构运行经费的支出；

“2080505”社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出4.32万元，主要反映单位职工基本养老保障缴费支出；

“2210201”住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出3.67万元，主要反映缴纳住房公积金等住房改革支出；

“2101102”卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出4.15万元，主要反映单位医疗保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出49.44万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出42.47万元（其中：基本支出42.47万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资11.15万元，30102津贴补贴6.85万元，30103奖金0.93万元，30107绩效工资10.78万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费4.32万元，30110职工基本医疗保险缴费4.16万元，30112其他社会保障缴费0.62万元，30113住房公积金3.66万元。

2、302商品和服务支出2.47万元（其中：基本支出2.47万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.78万元，30217公务接待费1万元，30229福利费0.69万元。

3、303对个人和家庭的补助4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助4.5万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金20.45万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因为本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待130人次。原因为2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年持平。根据《中共富民县委办公室、富民县人民政府办公室关于印发〈富民县事业单位公务用车制度改革实施方案〉和〈富民县县属国有企业公务用车制度改革实施方案〉的通知》（富办通〔2018〕89号）要求，县科协于2019年初完成了公务用车改革工作，经富民县公务用车制度改革领导小组批准，保留公务用车1辆，因县科协纳入事业单位管理，按照富民县预算编制指导意见的规定，事业单位无公务用车预算，所以县科协有公务用车无运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、公民科学素质：科学素质是公民素质的重要组成部分。公民具备基本科学素质一般指了解必要的科学技术知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，并具有一定的应用它们处理实际问题、参与公共事务的能力。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术协会属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为46.11万元。其中：流动资产43.32万元；固定资产2.46万元；对外投资有价证卷0万元；在建工程0万元；无形资产0.33万元；其他资产0万元。与上年相比，资产总额减少45.57万元，其中，流动资产减少10.84万元，固定资产减少35.06万元，无形资产增加0.33万元。减少的主要原因是固定资产折旧及报废。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县科协基本支出49.44万元，与2019年的基本支出预算46.67万对比，增加2.77万元，增加的原因主要是：人员工资及社保费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排县科协项目支出0万元，与2019年项目支出预算0万元对比，无增减变化。

监督索引号53012400173100111

富民县科学技术协会2020年部门预算公开情况表20200610041735335