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富民工业园区管理委员会2020年预算公开目录

第一部分 富民工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 富民工业园区管理委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、2020年县本级项目支出绩效目标表（本次下达）（空表）

十一、2020年本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表(空表)

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民工业园区管理委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共昆明市委机构编制办公室关于富民工业园区管理委员会机构编制有关问题的批复》（昆编办复〔2012〕91号），设立富民工业园区管理委员会，为富民县人民政府的派出机构。同时，设立中共富民工业园区工作委员会、中共富民工业园区纪律检查工作委员会。主要职能为：

1、根据国家有关法律、法规和政策规定，依法对工业园区进行管理；

2、编制工业园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

3、按规定权限审批和审核工业园区内的投资项目；

4、建设和管理工业园区的各项基础设施、公共设施；

5、依法管理工业园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

6、按规定权限管理工业园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理工业园区的涉外事务；

7、组织兴办和管理工业园区的有关社会公益事业；

8、保障工业园区的企业依法自主经营；

9、协调管理有关部门设在工业园区的派出机构和分支机构。

（二）机构设置情况

富民工业园区管理委员会下设一办五局，即党政综合办公室，经济发展局，土地规划局，建设管理局，招商服务局，投融资管理局。

（三）重点工作概述

1.狠抓招商引资，壮大园区经济规模。

2.着力抓好稳增长工作，园区经济平衡增长。

3.全力推进园区开发建设。

4.全力做好项目推进服务工作。

5.创新园区管理体制机制。

6.严格中央环保督察事项的整改。

7.认真抓好园区安全生产监管工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，即富民工业园区管理委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。

截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

财政补助遗属2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入220.89万元，其中：一般公共预算财政拨款220.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年213.84万元收入对比，增加收入7.05万元，主要原因是人员工资比上年增加，社保缴费总额比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入220.89万元，其中:本年收入220.89万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款220.89万元（本级财力220.89万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年213.84万元收入对比，增加收入7.05万元，主要原因是人员工资比上年增加，社保缴费总额比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出220.89万元。财政拨款安排支出 220.89万元，其中，基本支出220.89万元，与上年213.84万元收入对比，增加收入7.05万元，主要原因是人员工资比上年增加，社保缴费总额比上年增加。

项目支出0万元。与上年对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2010499，其他发展与改革事务” 161.08万元，主要用于人员工资及办公费、福利费及公务接待费等支出；“2080505，机关事业单位基本养老保险缴费支出” 21.31万元，主要用于基本养老保险缴费支出；“2210201，住房公积金”17.98万元，主要用于住房公积金的支出，“2101102，事业单位医疗” 20.51万元，主要用于单位医疗保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出220.89万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出2088822元（基本支出2088822元，项目支出0万元），其中：

“30103”，“ 奖金”45766元，主要用于事业人员工资；

“30110” ，“城镇职工基本医疗保险缴费”205090元，主要用于医疗保险支出；

“30102”，“津贴补贴”464868元，主要用于事业人员工资。

“30113”，“住房公积金”179801元，主要用于住房公积金缴存。

“30112”，“其他社会保障缴费”32827元，主要用于工伤、生育、失业保险等缴费支出。

“30101”，“基本工资”549192元，主要用于事业人员工资；

“30108”“机关事业单位基本养老保险缴费支出”213118元，主要用于养老保险缴费支出；

“30107”，绩效工资398160元，主要用于事业人员工资。

2、302商品和服务支出103500元（基本支出103500元，项目支出0万元），其中：

“30229”，福利费34500元，主要用于事业人员工资及福利支出。

“30217”，公务接待费30000元，主要用于招商引资及公务接待费用支出。

“30201”，办公费39000元，主要用于办公用品购买、电话、网络保通、办公家具、设施设备的维修维护费用支出。

3、303对个人和家庭的补助16536元（基本支出16536元），其中：“30305”生活补助16536元，主要用于遗属生活补助发放。

五、市对下专项转移支付情况

  （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民工业园区管理委员会2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民工业园区管理委员会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民工业园区管理委员会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金3万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民工业园区管理委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，其中，2020年公务接待费3万元，较上年增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民工业园区管理委员会2020年因公出国（境）费用预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。富民工业园区管理委员会2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

富民工业园区管理委员会2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平。预计国内公务接待40批次，接待人员350人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民工业园区管理委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。富民工业园区管理委员会2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民工业园区管理委员会2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排富民工业园区管理委员会机关运行经费7.35万元，其中，办公费3.9万元，福利费3.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费等日常开支，保证机构正常运转。因机关运行经费按实有人员定额测算，人数较上年无变化，故机关运行经费与上年相同。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日，富民工业园区管理委员会资产总额为141779869.56元，比2018年217735280.43元，减少75955410.87元，减少原因为单位清理历年往来款项，对无法收付的其他应收款和其他应付款进行账务调整所致。       其中：流动资产140451347.75元，比2018年216691342.96元减少75939995.21元，包含货币资金8673244.9元，比2018年2924016.15元增加5749228.75元，其他应收款132077502.85元，比2018年213767326.81元减少81689823.96元。非流动资产1028521.81元，包含固定资产净值28156.05元，为在用的电脑、打印机、复印机等一批电子设备和文件柜、沙发、茶几等办公家具，在建工程997000元，为委托昆明市规划设计研究院编制富民工业园区总体规划和控制性规划，无形资产净值3365.76元，为在用财务软件及办公软件等非专利技术，比2018年1043937.47元减少15415.66元，减少原因为2019年计提固定资产折旧和无形资产摊销所致。

富民工业园区管理委员会名下没有在用房产及车辆。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民工业园区管理委员会基本支出220.89万元，与上年213.84万元收入对比，增加收入7.05万元，主要原因是人员工资比上年增加，社保缴费总额比上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民工业园区管理委员会项目支出0万元，与上年对比，无增减变化。

监督索引号53012400123600111

附件3：2020年部门预算公开情况表（富民工业园区管理委员会）20200616030334462