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富民县司法局2020年预算公开目录

第一部分富民县司法局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县司法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县司法局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；统筹协调全面依法治县工作，坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进；负责拟订全面依法治县规划、计划并组织实施；抓好全县各级各部门全面依法治县各项具体工作的贯彻落实和督促检查；统筹推进严格执法、公正司法、全民守法，协调推进中国特色社会主义法治体系和法治县建设等工作。2.负责拟订全县法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；审查确认并公告县级行政执法主体资格；负责全县行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。3.指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。4.负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责依法治县规划和法治宣传教育规划的拟订和组织实施，抓好普法工作落实；组织指导、监督全县各级各部门、各行业的法治宣传教育、依法治理和法治创建工作。6.指导镇（街道）司法行政工作；管理人民调解、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处及人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所规范化建设。7.负责管理和开展全县的社区矫正工作；抓好刑释解教人员的安置帮教工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室职能。8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理全县的律师、公证、基层法律服务工作。9.负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。10.贯彻执行党和国家司法行政工作方针、政策和法律、法规；拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县司法局机关设7个内设机构（即：办公室、政治处、普法与依法治理科、社矫工作管理科、基层工作科、行政执法监督科、公共法律服务管理科）;管理富民县法律援助中心（参公管理事业单位）、富民县公证处（公益二类事业单位）；下设7个派出机构（即：富民县司法局永定司法所、富民县司法局大营司法所、富民县司法局罗免司法所、富民县司法局赤鹫司法所、富民县司法局散旦司法所、富民县司法局款庄司法所、富民县司法局东村司法所）。

（三）重点工作概述

1.抓好普法与依法治理工作，营造良好的法治氛围。推动落实县委关于全面依法治县的决策部署，统筹开展依法治县各项工作。开展全县法治宣传教育工作，监督“谁执法谁普法”普法责任制落实，推动国家机关普遍履行普法责任。继续开展好“法律六进”工作。做好“七五”普法工作，迎接上级对我县“七五”普法验收，根据上级要求草拟“八五”普法工作规划。

2.狠抓人民调解，维护社会稳定。继续巩固人民调解行业乱象治理专项活动的成果，做好人民调解“以奖代补”工作。组织开展县、镇、村专职人民调解员培训及人民调解“以案释法”培训。推进规范化人民调解委员会、规范化人民调解室、村级司法行政工作室建设。做好人民调解典型案例第四辑的案件收集和编辑等工作。坚持发展“枫桥经验”实现矛盾不上交。抓好人民调解参与信访问题化解等工作。

3.多渠道、多方式加强对重点人群的管理。组织开展《社区矫正法》学习贯彻落实。继续加强社区矫正执法检查；开展好社区矫正志愿者帮扶教育工作。强化对重点社区服刑人员管控维稳工作。以社区矫正规范化建设提升年为契机，提高社区服刑人员教育矫正质量，不断完善社区矫正帮教措施，预防和减少社区服刑人员重新犯罪。加强业务指导与培训，提高社区矫正工作质量。开展1—2次社区矫正工作业务培训。

4.争取法律援助工作有新发展，全面提升公共法律服务质量。全面推广运用“云南掌上12348”微信平台公众号，宣传引导群众通过网上办理法律咨询、法律援助，获得法律服务。认真落实法律援助便民措施，发挥法律援助职能作用，加大对法律援助的宣传力度，扩大法律援助范围，做到应援尽援，实现刑事案件律师辩护全覆盖；进一步加强对办案质量的监督管理，切实保证办案质量。加强在律师事务所开展党员发展工作；加强律师事务所和基层法律服务所规范化和品牌化的指导督察工作；积极探索适合我县实际的公共法律服务体系建设措施，巩固发展好现有的公共法律服务平台和专业法律人员队伍。

5.强化行政执法监督工作。进一步夯实法治政府建设工作基础。健全行政决策管理机制，深化行政执法体制改革，增强依法科学民主决策能力的水平。继续加强政府法治宣传教育，深入抓好领导干部学法制度，提高依法行政意识和依法执政能力，切实加强行政执法队伍建设，强化法律知识和业务培训，深入推进法律顾问全覆盖工作，建立县级法律专家咨询专业团队，努力提高行政执法人员的法律素质和依法办事能力，着力提升依法行政水平。加强依法行政工作监督检查，促进全县依法行政暨法治政府建设迈上新台阶，取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个：为富民县司法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

根据保密法律法规和国家有关规定，富民县司法局人员编制及实有情况为涉密信息。按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开。

离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入782.22万元，其中：一般公共预算财政拨款782.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年667.66万元对比增加了114.56万元，增14.65%，增加的主要原因是机构改革后原县政府法制办人员并入县司法局，人员增加，总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入782.22万元，其中:本年收入782.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款782.22万元（本级财力782.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年667.66万元对比增加了114.56万元，增14.65%，增加的主要原因是机构改革后原县政府法制办人员并入县司法局，人员增加，财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出782.22万元。财政拨款安排支出782.22万元，其中：基本支出782.22万元，与上年667.66对比增加114.56万元。增14.65%，增加的主要原因是：机构改革后原县政府法制办人员并入县司法局，人员增加，总支出增加。项目支出0万元，与上年对比增加0万元，原因是上年度和本年度均无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601 公共安全支出－司法－行政运行609.57万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗57.31万元，主要用于保障人员基本医疗保险缴费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出56.51万元，主要用于保障人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位职业年金缴费支出6.90万元，主要用于保障人员职业年金缴费支出。

2089901社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出4.71万元，主要用于保障其他社会保障缴费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金47.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出782.22万元，项目支出0万元）。

1. 301工资福利支出569.09万元（基本支出569.09万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资127.16万元，主要用于职工按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资等。30102津贴补贴252.58万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴等津贴补贴。30103奖金10.60万元，主要用于发放机关工作人员年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险56.51万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30109职业年金缴费6.90万元，主要用于缴纳职工职业年金；30110职工基本医疗保险57.31万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。30112其他社会保障缴费5.42万元，主要用于缴纳职工失业、工伤、生育等社会保险；30113住房公积金47.21万元，主要用于缴纳职工住房公积金；30199其他工资福利支出5.4万元，主要用于乡镇工作人员岗位补贴。

2.302商品和服务支出60.67万元（基本支出60.67万元，项目支出0万元），其中：30201办公费21.76万元，主要用于单位日常办公等费用支出；30229福利费7.36万元，主要用于职工福利费支出； 30239其他交通费用31.55万元，主要用于公务交通补贴、租车费用、出租车费用等支出。

3. 303对个人和家庭补助142.22万元（基本支出142.22万元，项目支出0万元），其中：30301离休费15.10万元，主要用于离休人员离休费、护理费等支出；30305生活补助127.12万元，主要用于遗属生活补助以及县大调解中心调解员、村社区专职调解员、社区矫正工作者补助。

4.310资本性支出10.24万元（基本支出10.24万元，项目支出0万元），其中：31013公务用车购置费10.24万元，主要用于购置公务用车。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

  富民县司法局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县司法局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

  富民县司法局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及部门政府采购项目15个，采购预算资金37.69万元。政府购买服务1项，涉及预算金额1.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县司法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.04万元，较上年10.8万元增加10.24万元，增长94.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县司法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比增加0万元，增长0%，原因：富民县司法局2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县司法局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

公务接待费与上年相比增加0万元，增长0%，原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县司法局2020年公务用车购置及运行维护费为16.04万元，较上年增加10.24万元，增长176.55%。其中：公务用车购置费10.24万元，较上年增加10.24万元，增长100%；公务用车运行维护费5.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：因我局现有执法执勤用车购置年限较长，车辆运行中存在一定的安全隐患，需更换执法执勤用车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县司法局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县司法局2020年机关运行经费安排60.67万元，与上年59.81万元对比增加了11.1万元，增2.84%，增加的主要原因是机构改革后原县政府法制办人员并入县司法局，职能和人员增加，使得2020年机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年资产总额237.62万元。其中：流动资产186.35万元（包括：货币资金114.49万元，其他应收款70.88万元、存货0.98万元）占资产总额的78.42%；固定资产净值50.94万元（含车辆12.24万元，其他固定资产38.7万元），占资产总额的21.44%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.33万元，占资产总额的0.13%；其他资产0万元。

2019年资产总额与上年末的333.69万元对比减少96.07万元，减28.79%。其中：流动资产与上年142.89万元对比增43.46万元，增30.42%，流动资产增加的原因：1.是由于往来款和上级补助增加导致银行存款增加；2.其他应收款增加，是因为对2016年12月第0069号凭证误将2015年财政挂账支出做了年终调账处理，根据县财政局要求，将该笔财政挂账支出恢复原样。固定资产与上年190.79万元对比减少139.85万元，减73.30%，减少的原因是：2019年执行政府会计制度，对固定资产进行计提折旧（其中：2019年购置了一批办公设备和办公家具，新增固定资产8.45万元），至2019年末累计折旧156.71万元。无形资产增加0.33万元，增加的原因是2019年执行新会计制度，由县财政局划拨一套用友财务软件。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县司法局基本支出782.22万元，与上年667.66对比增加114.56万元，增加的原因主要是：2019年机构改革后原县政府法制办划并富民县司法局，人员工资、奖金、社保缴费支出、公积金、公用支出整体增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县司法局项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增0%。原因是上年度和本年均无项目支出预算。

监督索引号53012400131500111

富民县司法局2020年预算公开表.xlsx