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富民县赤鹫镇人民政府2020年预算公开目录

第一部分 富民县赤鹫镇人民政府2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县赤鹫镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县赤鹫镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案；

（二）机构设置情况

2020年机构设置单位共8个，分别是富民县赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇经济发展综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化综合服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障综合服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。全镇共有编制数70个，其中：行政编制25个，事业编制45（含参公5个）。全镇实有人数79人，其中：在职67人（行政22人，机关工勤4人，事业41人（含参公2人）），退休12人（行政9人，事业3人）。

（三）重点工作概述

2020年，赤鹫镇党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想，落实省、市、县相关会议精神，全面实施“乡村振兴”发展战略，继续以建设“昆明近郊、富民重要的乡村休闲养生基地”为目标，突出抓重点、补短板、强弱项，以脱贫攻坚、财政税收、招商引资、项目建设、产业发展等工作为重点，同心聚力，务实苦干，将“果香赤鹫”升级打造成宜居宜业宜游宜养的“森林小镇”，努力实现全镇更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。围绕上述目标，以六个“紧抓”，推进以下工作：1.紧抓党建工作，构筑工作向心力。2.紧抓招商引资，提升工业发展质效。3.紧抓产业调整，推动农业提质增效。4.紧抓设施建设，提升全镇综合品质。5.紧抓环境保护，打造生态宜居环境。6.紧抓脱贫攻坚，切实增强民生福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县赤鹫镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 25人，事业编制45人（含参公5个）。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1623.3391万元，其中：一般公共预算财政拨款1409.7391万元，政府性基金预算财政拨款213.6万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加179.9791万元，主要原因分析：人员经费增加，政府扶持民营企业发展。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1623.3391万元，其中:本年收入1623.3391万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.7391万元（本级财力1409.7391万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款213.6万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加179.9791万元，主要原因分析：人员经费增加，政府扶持民营企业发展。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1623.3391万元。财政拨款安排支出 1623.3391万元，其中：基本支出1571.5091万元，与上年对比增加128.1491万元，增减变化的原因主要是：人员经费增加；项目支出51.83万元，与上年对比增加51.83万元，增减变化的原因主要是：政府扶持民营企业发展。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行333.1665万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务39.8667万元，主要用于反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行36.2339万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行43.9615万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出85.1606万元，主要用于反映除上述项目以外其他商贸事务支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化20.2548万元，主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理255.4966万元，主要用于反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务管理支出25.1844万元，主要用于反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务，信息化建设等方面的支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出98.7572万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗41.7011万元，主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗56.7026万元，主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出30.0207万元，主要用于反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出59.6万元，主要用于反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

2120899城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出154万元，主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行260.7382万元，主要用于反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金82.4943万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1571.5091万元，项目支出51.83万元）。

1. 301工资福利支出1009.2715万元(基本支出1009.2715万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资250.3344万元，主要是用于基本工资支出；30102津贴补贴343.4568万元，主要是用于津贴补贴支出；30103奖金20.8608万元，主要是用于奖金支出；30107绩效工资105.6720万元，主要是用于绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险费98.7572万元，主要是用于机关事业单位基本养老保险费支出；30110职工基本医疗保险费98.4017万元，主要是用于职工基本医疗保险费支出；30112其他社会保障缴费9.2923万元，主要是用于其他社会保障缴费支出；30113住房公积金82.4943万元，主要是用于住房公积金支出。

2. 302商品和服务支出235.8350万元(基本支出235.8350万元，项目支出 0万元)，其中:30201办公费175.93万元，主要是用于办公费支出；30213维修（护）费5万元，主要是用于维修（护）费支出；30215会议费4万元，主要是用于会议费支出；30216培训费2万元，主要是用于培训费支出；30217公务接待费5万元，主要是用于公务接待费支出；30218劳务费10.7130万元，主要是用于劳务费支出；30231公务用车运行维护费6万元，主要是用于公务用车运行维护费支出；30239其他交通费用27.1920万元，主要是用于其他交通费用支出。

3.303对个人和家庭的补助(基本支出326.4026万元，项目支出 0万元)，其中：30305生活补助 325.4276万元，主要用于生活补助类支出；30307医疗费补助0.9750万元，主要用于医疗费支出；

4.312对企业补助(基本支出0万元，项目支出 51.83万元)，其中：31299生活补助 325.4276万元，主要用于生活补助类支出；30307医疗费补助51.38万元，主要用于其他对企业补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县赤鹫镇人民政府2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县赤鹫镇人民政府2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县赤鹫镇人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目64个，采购预算资金53.309万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县赤鹫镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：如本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县赤鹫镇人民政府2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%。接待批次数为193（批），接待人次数为2055（人次）。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县赤鹫镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《富民县2019年稳增长促进民营经济产业发展扶持办法（试行）》，对涉及的19家企业进行扶持，促进赤鹫镇总部经济发展，项目期：2020年1月1日-2020年12月31日，总投入51.83万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县赤鹫镇人民政府2020年机关运行经费安排1571.5091万元，年对比增加128.1491万元，主要原因分析：人员经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为2480.4871万元。其中：流动资产2114.5567万元（货币资金1404.1649万元、预付账款10万元、其他应收款净额700.3918万元），占资产总额的85.25％；非流动资产365.9303万元（固定资产净值333.8923万元，无形资产净值32.0379万元），占资产总额的14.75％；长期股权投资0元；长期债券投资0元；工程物资0元；在建工程0元。

固定资产净值为333.8923万元。其中：土地、房屋及构筑物净值267.1063万元，占固定资产的80％；通用设备净值45.6144万元，占固定资产的13.66％；专用设备净值4.1396万元，占固定资产的1.24％；家具、用具、装具及动植物净值17.0318万元，占固定资产的5.1％。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排赤鹫镇基本支出1571.5091万元，与上年对比增加128.1491万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排赤鹫镇项目支出51.83万元，与上年对比增加51.83万元，增减变化的原因主要是：

1.政府扶持民营企业发展。

监督索引号53012400455500111

附件3：2020年部门预算公开情况表（富民县赤鹫镇人民政府）20200611032354900