监督索引号53012400113100000

富民县政协办公室2020年预算公开目录

第一部分富民县政协办公室2020年部门预算编制说明

第二部分富民县政协办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表(空表)

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县政协办公室2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。根据《中国人民政治协商会议章程》关于“中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政”的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要问题以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

2020年富民县政协为正县级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室七委（正科），属独立核算的行政单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

一、加强党的建设，提高政治站位

二、积极协商建言，提升履职实效

（一）围绕中心开展协商议政

1. 开展全体会议协商。

召开县政协九届四次全体会议，协商审议政协常委会工作报告和政府工作报告等重要文件。

2. 以民族团结进步示范创建工作为主题召开议政性常委会。

3. 开展2项专题协商。

（1）“美丽县城、宜居富民”建设；

（2）编制富民县国民经济和社会发展“十四五”规划。

4. 开展4项对口协商。

（1）促进富民县民营经济健康发展情况；

（2）富民县巩固基本解决执行难工作情况；

（3）富民县物业管理情况；

（4）富民县国土空间规划编制。

5. 开展1项界别协商。

富民县少数民族学生控辍保学工作。

6. 开展6项专题调研。

（1）富民县水利工程项目建设情况；

（2）富民县国家机关“谁执法谁普法”普法责任制实施情况；

（3）富民县禁止非法野生动物及其制品交易，革除滥食野生动物陋习情况；

（4）富民县公共卫生应急管理能力建设情况；

（5）富民县宗教工作情况；

（6）富民县全民科学素质提升情况；

7. 开展3项视察活动。

（1）富民县2020年重点项目推进情况；

（2）《富民县妇女儿童发展规划（2011–2020）》实施情况；

（3）富民县安全生产工作情况。

8. 开展7项界别小组调研。

（1）富民县关爱留守儿童工作情况；

（2）富民县巩固国家卫生县城创建成果工作情况；    

（3）富民县企业复工复产情况；

（4）富民县中小学校医室及校医配备情况；

（5）富民县红色旅游开发情况；

（6）富民县城综合环境整治情况；

（7）富民县林业生态建设情况。

（二）加强和改进民主监督工作

三、加强思想引领，汇聚发展合力

（一）加强团结联谊工作

1. 切实发挥“委员之家”作用。因地制宜开展“协商在基层”各项活动。进一步发挥委员服务站、委员工作室作用，延展委员之家职能，延伸委员履职为民触角。

2. 加强走访联谊。积极争取上级政协的指导，加强与兄弟县（市）政协的友好往来、联系协作。密切与党外人士、工商联、无党派、新阶层人士和社会各界的交流和沟通，做好协调关系、理顺情绪、增进共识、加强团结工作。

3. 发挥政协文史资料“存史、资政、团结、育人”的作用，编辑出版《富民文史资料》第三十三辑。

4. 增强界别工作活力。增进社会各阶层和不同利益群体的交流交往。

（二）为疫情防控献计出力

（三）助推巩固脱贫攻坚

四、强化自身建设，提升履职能力

（一）发挥专委会基础作用

（二）加强“两支队伍”建设

1. 加强委员培训。通过“请进来”“走出去”相结合的方式，组织委员学习培训3期，提升委员履职素养，激发委员的履职积极性和主动性。

2. 切实加强政协机关干部队伍建设。

（三）完善政协履职工作制度

按照新时代加强和改进人民政协工作的意见精神，建立健全相关制度。制定《富民县政协协商工作规则》《富民县政协对口协商活动实施办法》《富民县政协提案工作全程协商办法》《富民县政协走访看望委员制度》《富民县政协党组成员联系中国共产党党员常委、中国共产党党员常委联系党外常委制度》《富民县政协专门委员会联系界别、委员工作制度》。

（四）加强服务保障能力建设

启动“网络议政、远程协商”平台，电子显示大屏建设，打造“智慧政协”委员履职“互联网+”平台，提升微信公众号宣传阵地的关注度和影响力。发挥好机关的统筹协调作用、日常运转的枢纽作用、后勤服务的保障作用、服务委员的纽带作用，切实提高服务保障能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县政协办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入799.3万元，其中：一般公共预算财政拨款699.3万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少27.72万元，主要原因是人员变动增减所致其中：

1、工资福利支出减少24.94万元。

2、商品和服务支出减少3.24万元。

3、对个人和家庭的补助支出增加0.46万元。

与上年对比政府性基金预算财政拨款增加100.00万元，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款；2020年度财政府性基金预算安排委员培训费50万元，提案及社情民意办理经费50万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1002.9万元，其中:本年收入799.3万元，上年结转收入203.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699.3万元（本级财力699.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少27.72万元，主要原因是人员变动增减所致其中：

1、工资福利支出减少24.94万元。

2、商品和服务支出减少3.24万元。

3、对个人和家庭的补助支出增加0.46万元。

与上年对比政府性基金预算财政拨款增加100.00万元，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款；2020年度财政府性基金预算安排委员培训费50万元，提案及社情民意办理经费50万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出799.3万元。财政拨款安排支出799.3万元，其中：基本支出699.3万元，与上年对比减少27.72万元，主要原因是人员变动增减，工资及社保缴费、住房公积金等变动所致；项目支出100万元，与上年对比政府性基金预算财政拨款增加100.00万元，主要原因是2019年度无政府性基金预算财政拨款；2020年度财政府性基金预算安排委员培训费50万元，提案及社情民意办理经费50万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201一般公共服务支出－政协事务支出-行政运行462.33万元，主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

2、2010204一般公共服务支出－政协事务支出-政协会议99万元，主要用于政协会议各项支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.07万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗52.53万元，主要用于医疗保险的支出。

5.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金39.37万元，主要用于住房公积金的支出。

6.政府性基金预算2120804城乡社区-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出100万元，主要用于委员培训费及提案及社情民意办理专项支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出699.3万元，项目支出100万元）。

1、301工资福利支出466.66万元（基本支出466.66万元，项目支出0万元）。其中：

（1）30101基本工资124.95万元，主要用于按规定发放的基本工资。

（2）30102津贴补贴187.67万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴。

（3）30103奖金10.76万元，主要用于按规定发放的奖金。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费460.74万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用。

（5）30110职工基本医疗保险缴费52.53万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用。

（6）30112其他社会保障缴费5.31万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用。

（7）30113住房公积金39.37万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出322.81万元（基本支出222.81万元，项目支出100万元）。其中：

（1）30201办公费8.1万元，主要用于单位日常办公费用支出。

（2）30215会议费费99万元，主要用于单位在会议期间按规定的开支费用。

（3）30216培训费50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），主要用于单位培训期间按规定的开支费用。

（4）30217公务接待费5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（5）30227委托业务费86.3万元，（其中：基本支出36.3万元，主要用于政协委员活动经费；项目支出50万元，主要用于社情民意及提案办理经费。）

（6）30229福利费6.21万元，主要用于单位按规定使用的职工福利费。

（7）30231公务用车运行维护费2万元，主要用于单位按规定使用的公务用车运行维护费.

（8）30239其他交通费用29.9万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

（9）30299其他商品和服务支出36.3万元，主要用于单位上述科目未包括的日常公用支出。

3、303对个人和家庭的补助9.83万元（基本支出9.83万元，项目支出0元）。其中：30305生活补助9.83万元，主要用于单位按规定开支的遗属补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县政协办公室2020年无列入市对下专项转移支付项目。（二）与中央配套事项

富民县政协办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县政协办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个（含固定资产采购项目4项，金额3.74万元；政府采购服务3项，金额108.2万元），采购预算资金111.94万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县政协办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县政协办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

富民县政协办公室2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待300人次。

增减变化原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县政协办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

按财政安排2020年度我单位重点项目预算的绩效目标为委员培训费；

为进一步学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及政协基本知识，切实提高县政协委员及政协机关干部的政治素质和履职能力，激发政协委员和政协机关干部履职的积极性和主动性，特提出培训工作计划。根据中共富民县委《关于切实加强人民政协协商民主建设的实施意见》、中共富民县委《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》、2020年政协委员（干部）培训工作计划立项，项目计划总投资50万元，为年初财政预算安排政府性基金预算收入。按富民县政协《2020年政协委员（干部）培训工作计划》实施。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县政协办公室2020年机关运行经费安排123.81万元，与上年126.26万元对比减少2.45万元，减少1.94%。主要原因2019年度预算较2018年度人员变动，相应定额办公费、福利费及公车补助减少所致。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额315.07万元，其中：流动资产278.18万元(银行存款204.43万元、其他应收款71.74万元)，占比88.29%。非流动资产36.89万元（固定资产36.56万元，无形资产0.33万元），占比11.71%。

总资产较上年增加34.44万元，主要原因是2019年度资金结余银行存款增加45.53万元；其他应收款增加2.02万元；同时2019年度购置固定资产2.17万元，计提固定资产折旧及无形资产摊销16.13万元，所以固定资产及无形资产净值减少13.11万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县政协办公室基本支出699.3万元，与上年727.02对比减少27.72万元，增减变化的原因主要是：

1、工资福利支出减少24.94万元。

2、商品和服务支出减少3.24万元。

3、对个人和家庭的补助支出增加0.46万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县政协办公室项目支出100万元，与上年对比增加100万元，增减变化的原因主要是：

1.安排委员培训费50万元。

2.安排提案及社情民意办理经费50万元。

附件3：政协2020年部门预算公开情况表2020061203472628420200706113447937

监督索引号53012400113100111