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富民县发展和改革局2020年预算公开目录

第一部分 富民县发展和改革局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县发展和改革局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县发展和改革局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县发展和改革局（以下简称县发改局）机关设6个内设机构：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科（含富民县价格认证中心）、粮食和物资储备管理科、能源科。

编制情况：机关行政编制10名，工勤人员编制3名，富民县价格认证中心事业编制9名，本单位编制数共22名。截止2019年12月31日，在职人员实有29名。

（三）重点工作概述

1.以目标为导向，真抓实干重落实

一是以目标为导向，紧盯市、县目标，既注重抓经济指标申报的进度，更关注经济指标申报质量，确保各项主要经济指标正常推进，为实现全年目标任务打下坚实基础。严格执行监测、预警、分析、会商“四项制度 ”，落实经济运行、工业经济、固定资产投资、服务经济等7项分析制度，按月召开重点指标、重点行业经济运行分析会。重点抓好塌时序进度经济指标和在GDP指标中占比大、贡献率高的规模以上工业增加值、建筑业增加值等指标监测、分析。各责任部门应认真盘点完成情况，对差距较大的指标，给予高度重视，采取切实可行的工作措施，加快进度、缩小差距，为完成全县目标任务奠定坚实基础。二是贯彻落实好省、市、县关于进一步促进经济平稳健康发展政策措施、促进民营经济产业发展扶持办法、促进民间投资健康发展等政策措施的贯彻落实，充分发挥政策叠加效应，提高企业投资、生产积极性和信心。三是做好企业服务工作，确保工业企业企稳回升。各职能部门全力抓好减停产企业生产监测、调研，加强对生产下降企业的跟踪、分析，密切关注企业生产经营状况，尤其重视重点企业生产回落问题，切实解决好企业生产经营中的困难和问题，尽快扭转产值下降的不利局面，挖掘增量形成新的经济增长点。充分应用第四次经济普查结果，对具备升规企业做好升规指导及协调服务工作，确保年底新升规一批企业。重点抓好新竣工投产或已竣工投产的富民绿清能放耳戈光伏电厂、昆仑天然气储备站、省能投富民天然气支线、华星盛崴等工业企业和经普达到规模以上企业升规（上限）工作。四是促进建筑业平稳健康发展。深化建筑业体制改革，积极探索由政府引导，以行业协会、企业联盟为核心的经营模式，提高市场竞争力，促进建筑业平稳健康发展；进一步完善落实建筑业稳增长措施，切实帮助企业解决生产经营困难，引导企业及时调整发展策略，促进建筑行业健康发展。

2.加快富民县“美丽县城”建设

一是加强组织领导、压实主体责任。充分发挥总指挥部和四个分指挥部的职能职责，按照“谁主管，谁负责”的要求，跟踪、协调、推进、实施相应指标体系内项目建设；三个建设指挥部和责任单位对照富民县“美丽县城”建设指标体系目标任务分解表”，主动列出负面清单，主动认领建设项目和提升指标，细化实施方案，制定推进时间表、路线图，对达评价标准的8项二级指标及25项细化目标要做好巩固提升工作，对未到评价标准的13项二级指标及34项细化目标提出确实可行的推进措施，并加快支撑项目建设，确保相应指标体系在时限内达“美丽县城”建设标准。二是做好调度协调。各项目建设单位和各指标责任单位作为“美丽县城”建设的责任主体，由主要领导亲自抓，进一步明确责任分工、强化工作措施、倒排时间节点、按月调度协调，各指标责任单位于每月1日前将负责指标推进情况及项目建设情况经单位主要领导签字后报指挥部办公室及指挥部，以便县委、县政府领导及时掌握项目推进情况。三是加大宣传力度。发挥好舆论引导作用，采取新闻发布、专题报道、项目推介等多种方式，大力宣传“美丽县城”建设工作，营造有利于加快推进“美丽县城”建设的良好社会环境和舆论氛围。四是强化督促检查。充分发挥督查督导指挥部的作用，充分履行职能职责，将我县“美丽县城”建设责任指标列入督查督办重点事项，加强跟踪问效。强化过程监管，对工作推进不力、项目推进不理想的部门进行专项督查，对领导重视不够、措施不力、推进迟缓的单位，严肃通报批评；对不作为、慢作为、乱作为的个人，视情节给予处分，确保工作顺利推进。五是多方筹措资金，推进美丽县城建设的顺利进行。采取通过资源配置方式筹措资金。结合棚户区改造项目及富民县城及周边区域进行旧城改造及城镇低效利用土地项目，采取资源配置方式与市土投公司等国有企业合作开发建设，通过土地一二级联动开发盘活土地资源，解决建设资金问题。采取引入社会资本参与“美丽县城”建设。创新工作思路和方法，采取财政资金引导，社会资本、金融资本及群众参与等多方资金联动，多种渠道筹措“美丽县城”建设资金。大力引进社会资本参与“美丽县城”建设，健全政府和社会资本合作（PPP）机制，充分发挥财政资金“杠杆撬动”和“放大效应”。采取积极争取各级项目资金支持。充分理解国家政策导向，向不同部门、不同渠道争取各级项目资金、专项债券推进我县“美丽县城”建设。

3.狠抓项目建设，全力以赴扩投资

一是抓实项目储备、前期及入库工作。继续包装项目，包装一批重点产业招商项目，筛选提出一批拟招商企业名录，明确招商引资的重点行业、重点企业、重点区域，切实提高招商引资的针对性、实效性和精准度，通过招商不断充实项目储备库。二是强化项目推进协调服务。严格执行项目包保责任制、项目推进会办制和县级领导联系挂钩重点项目等制度，定期召开重点项目问题会办会等方式，认真研究、分析解决影响项目实施的各种制约因素，及时办理相关手续，切实做好项目跟踪服务，确保项目及时落地、顺利推进。三是扎实做好统计入库工作。切实加强部门统计数据调查、核算和上报工作，做到应报尽报，应统尽统。四是高度重视基层、基础统计工作，加强统计人员业务培训工作，提高业务素质，规范企业统计台账，完善支撑要件，提高数据上报质量和效率。

4.强化职能抓重点，优化服务谋发展

（1）抓好主要经济指标分析预测工作。加强统筹协调，分析研究和预测规划工作，深入分析研究全县国民经济和社会发展计划执行情况及存在的困难和问题，本着科学、合理的原则，认真协调做好2020年主要经济指标的预测分析、目标任务分解落实工作。深入分析研究全县国民经济和社会发展计划执行情况及存在的困难和问题，实事求是做好下阶段国民经济和社会发展预测分析工作，完成2019年国民经济和社会发展计划执行情况及2020年计划报告草拟工作并报审；完成2020年上半年国民经济和社会发展计划执行情况及2020下半年计划报告草拟工作，为全县国民经济和社会发展奠定基础。

（2）编制完成“十四五”规划。一是加强领导、尽快启动编制工作。二是加强衔接、协同推进。加强与市发改委等上级部门对接和政策学习，掌握好国家、省、市“十四五”经济社会发展方向和重点，抓好项目库的建设。做好县级部门沟通协调。加强对县属各部门、镇（街道办）在政策信息、发展布局上的指导，督促相关部门做好本行业、本领域规划的编制工作。认真抓好重点研究课题和部门专项规划的落实，确保规划编制工作有序进行。三是加强沟通，集思广益。紧紧抓住规划编制的重点领域和关键环节，坚持科学引领，强化规划深度。规范编制程序，切实提高编制工作的科学性、前瞻性和可操作性，确保2020年底完成规划编制工作。

（3）牵头做好经济体制改革工作，认真做好各级稳增长政策措施落实工作，促进经济平稳健康发展。

（4）做好信用体系建设工作。认真落实《富民县社会信用体系建设三年行动计划》，认真执行《富民县信用“红黑名单”发布和奖惩管理办法（试行）》（富政办通〔2018〕179号）制度，落实好红名单激励，黑名惩戒工作。做好企业和个人的联合惩戒力度。做好行政审批、备案管理和失信主体信用承诺制度。

（5）继续做好地条钢监督管理工作。认真贯彻落实国家、省、市遏制钢铁煤炭新增产能，打击“地条钢”规范建设生产经营秩序的安排部署。积极开展自检自查及监管工作，确保我县没有“地条钢”死灰复燃情况发生。。

（6）继续做好价格管理、价格监测、行政事业性收费管理、涉案物品价格认定工作。贯彻落实好全县重要民生商品和服务价格政策，结合实际工作，牵头或配合相关部门，在定价管理权限范围内做好政府定价工作。做好2020年价格监测、分析、预警工作，按要求完成每周、每月价格信息监测任务。开展2020年度全县行政事业性收费审核统计。组织贯彻落实行政事业性收费政策，规范部门收费行为。适时清理各单位收费项目，及时更新和发布现行行政事业性收费目录。按相关规定和程序，及时、公正做好涉案物品价格认定工作，认证评估复议率控制在5%以内。

（7）加强粮食安全管理，做好县级储备粮粮量、质量跟踪，确保数量、质量、资金安全。根据《昆明市粮食安全行政首长责任制》要求，强化日常管理与监督检查。进一步完善突发事件应急预案，加强应急培训和实战演练，做到关键时刻粮食物资储备有保障、调得动，用得上。协助富民产投集团做好与省粮食产业集团共同经营中心粮库相关工作。

（8）继续做好行政审批工作。严格执行政务中心的相关规定，进中心行政审批（管理服务）事项，实行“窗口受理、限时办结、超时问责、全程监督”。积极推进“互联网+政务服务”平台建设。最大限度地提高服务效能。完善工作机制，建立健全各项规章制度，切实抓好“首问负责制”、“限时办结制”和“责任追究制”等制度，保证窗口服务质量。

（9）高度重视系统安全生产工作，按照职责分工，做好粮食安全、能源企业、油气管道的安全监管、检查工作。

（10）深入企业搞好服务、协调工作，并配合统计部门继续做好固定资产投资统计入库工作。

（11）做好省市级预算内前期工作经费、中央预算内投资等争取资金工作。

（12）按照时限要求办理好县人大建议和政协提案。

（13）认真落实县委、县政府交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,是富民县发展和改革局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制13人，事业编制9人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 40人，其中：离休 1人，退休39人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入716.99万元，其中：一般公共预算财政拨款529.29万元，政府性基金预算财政拨款187.70万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加183.39万元，主要原因是上年没有政府性预算基金收入，今年增加了政府性预算资金收入187.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入716.99万元，其中:本年收入716.99元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款529.29万元（本级财力529.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款187.70万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加183.39万元，主要原因是上年没有政府性预算基金收入，今年增加了政府性预算资金收入187.70万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出716.99万元。财政拨款安排支出716.99万元，其中：基本支出529.29万元，与上年对比减少4.31万元，主要原因是2019年调出公务员2人，调入公务员2人;项目支出187.70万元，与上年对比增加187.70万元，主要原因是上年无项目支出预算，本年有三个项目列入财政预算（富民县“十四五”规划编制费100万元；2020年第一轮粮食财务挂账贷款利息24.7万元；2020年粮食风险基金63万元），因此项目支出相应增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010401 一般公共服务－发展与改革事务-行政运行支出386.06万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、离休人员工资、遗属人员补贴及商品和服务等方面的公用支出；

2、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出45.80万元，主要用于在职人员基本养老保险的支出；

3、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出38.50万元，主要反映在职人员住房公积金的支出；

4、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出58.93万元，主要用于单位职工支付医疗保险费的支出；

5、2120804 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出187.70万元，主要用于“十四五”规划编制支出100万元、2020年第一轮粮食财务挂账贷款利息支出24.7万元、2020年粮食风险基金支出63万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出529.29万元，项目支出187.70万元）。

1、301工资福利支出466.88万元（基本支出466.88万元，项目支出0万元)，其中：30101-基本工资123.10万元，主要是用于在职公务员的职务工资、级别工资，在职工勤人员的技术等级工资、岗位工资，在职事业人员的岗位工资、薪级工资；30102-津贴补贴167.21万元，主要是用于在职公务员、工勤人员、事业人员的规范的津贴补贴、国家规定的津贴补贴、独子费、2017年增加改革性补贴、2017年增加奖励性绩效；301303-奖金10.26万元，主要是用于在职公务员、工勤人员、事业人员的年终一次性奖金；30107-绩效工资18.02万元，主要是用于在职事业人员基础性绩效工资和年终奖励性绩效工资；30108-机关事业单位基本养老保险缴费45.80万元，主要是用于在职公务员、工勤人员、事业人员的基本养老保险缴费；30110-城镇职工基本医疗保险缴费58.93万元，主要是用于在职人员基本医疗保险缴费、在职人员公务员医疗补助缴费、退休人员基本医疗保险缴费 、重特病缴费（在职、退休人员）、在职人员生育保险缴费；30112-其他社会保障缴费5.06万元，主要是用于在职人员工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113-住房公积金38.50万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费。

2、302商品和服务支出141.59万元（基本支出41.59万元，项目支出100万元），其中：30201-办公费7.54万元，主要是用于单位购买日常办公用品、书报杂志的支出，以及日常印刷费支出；30217公务接待费5万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；30227-委托业务费100万元，主要是用于富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费；30229-福利费6.67万元，主要是用于单位职工福利支出；30231-公务用车运行维护费1万元，主要是用于单位留用的公务用车产生的费用支出；30239-其他交通费用21.38万元，主要是用于在职公务员、工勤人员的公务交通费和公务交通专项经费。

3、303对个人和家庭的补助20.82万元（基本支出20.82万元，项目支出0万元），其中：30301离休费13.59万元，主要是用于离休人员的离休费；30305生活补助7.23万元，主要是用于离休人员的生活补助。

4、312利息补贴87.70万元（基本支出0万元，项目支出87.70万元）；其中31205利息补贴87.70万元，主要是用于富民县第一轮粮食财务挂账贷款利息和粮食风险基金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县发展和改革局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县发展和改革局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县发展和改革局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金10.90万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年增加0万元，增长0%。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县发展和改革局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。富民县发展和改革局2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县发展和改革局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计35次，预计接待525人次。2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县发展和改革局2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年富民县发展和改革局重点项目共有3个，财政预算资金187.70万元，具体项目情况如下：

1.富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费100万元。依据《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》（富政办通〔2019〕94号）文件，“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的关键时期，科学编制好“十四五”规划事关我县经济社会发展全局，对于我县积极适应发展形势的新变化，妥善应对经济社会发展的新挑战，高质量推动我县经济社会跨越式发展具有重要意义。根据《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》，按时完成12个重点研究课题、27个部门（行业）规划、7个镇（街）区域规划编制工作。

2.粮食风险基金63万元。储备粮是调控粮食的重要物资，为了落实粮食首长责任制，确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定。我县建立了粮食储备制度并设立了粮食风险基金，粮食风险基金主要用于政府宏观调控，保障粮食供求平衡和安全稳定。2020年粮食风险基金共90万元，其中市粮食风险基金预算资金27万元，县级资金63万元。粮食风险基金作为我国粮油宏观调控的一项基本制度，有效促进了流通市场稳定和国家粮食安全。近年来，我县粮食风险基金主要用于支付县级储备粮的利息、费用补贴以及第二轮新增粮食财务挂账贷款利息的支付等方面，为保障我县粮食安全，应对粮食应急、稳定市场粮食价格提供了资金保障。

3.第一轮粮食财务挂账贷款利息24.70万元。1992年—1998年期间，粮食收购所产生的政策性亏损金额1117万元。此亏损称之为“第一轮粮食财务挂账”，其贷款利息由中央财政和县级财政共同分担，承担比例为：中央50%、县财政50%，支付渠道列入县级财政预算安排。2020年县级财政预算安排24.70万元。按保护价敞开收购农民余粮、粮食收储企业实行顺价销售、收购资金封闭运行三项政策和加快国有粮食企业自身改革的“三项政策一项改革”是粮食流通体制改革的重点，而按保护价敞开收购农民余粮是贯彻执行三项政策的基础，对促进我国粮食生产的持续稳定发展、切实保护农民利益，促进农民增收，保障国家粮食安全起到了积极作用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2粮食风险基金：是指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于国家储备粮油、国家专项储备粮食的利息、费用支出和在特殊情况下需动用中央储备粮调节粮食市场价格时所需的开支，用于地方政府为平抑粮食市场价格吞吐粮食发生的利息、费用和价差支出，对贫困地区吃返销粮的农民由于粮价提高而增加的开支的补助。当年节余的粮食风险基金结转到下年度滚动使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2020年机关运行经费安排141.59万元，与上年43.67对比增加97.92万元，主要原因是本年增加了“十四五”规划编制费的委托业务费100万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：1993.36万元，其中流动资产：1879.35万元（银行存款1810.9万元，其他应收款净额68.45万元）,占比94%；固定资产净值：113.68万元，占比6%；无形资产0.33万元。总资产较上年增加657.68万元，主要原因是：银行存款增加768.97万元，2019年市发改委拨入的项目前期费；固定资产增加“富民县优质粮食工程”粮食质检设备47.83万元，因此资产总额相应增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县发展和改革局基本支出529.29万元，与上年533.60万元对比减少4.31万元，增减变化的原因主要是：

1、基本工资123.10万元，比上年的114.91万元增加8.19万元，原因是2019年调出公务员2人，调入公务员2人，差额部分相应增加；1人晋升副处级职级，工资相应增加。

2、 津贴补贴195.48万元（含事业人员绩效工资），比上年的198.43万元减少2.95万元，原因是2019年调出公务员2人，调入公务员2人，调入调出人员之间的津贴补贴有所差异。

3、社会保障缴费63.99万元，比上年的62.98万元多1.01万元，原因是2019年调出公务员2人，调入公务员2人，1人晋升副处级职级及调整2016年以来13.5%改革性补贴重新核定，工资相应变化，社会保障缴费支出数相应增加；

4、机关事业单位养老保险缴费45.80万元，比上年的56.01万元少10.21万元，原因是2019年调出公务员2人，调入公务员2人，机关事业单位养老保险缴费比例相应降低，支出数相应减少；

5、住房公积金38.50万元，比上年的36.54万元多1.96万元，原因原因是2019年调出公务员2人，调入公务员2人，1人晋升副处级职级及调整2016年以来13.5%改革性补贴重新核定，工资相应变化，住房公积金支出数相应增加；

6、办公费、公务接待费等支出41.59万元，比上年的43.67万元减少2.08万元，原因是2019年制定了新的财务管理制度，加强了内部控制管理，因此办公费、公务接待费相应减少；

7、对个人和家庭的补助20.82万元，比上年的18.61万元增加2.21万元，原因是2019年增加离休人员护理费和高龄补贴，因此此项支出相应增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县发展和改革局项目支出187.70万元，与上年对比增加187.70万元，增加的原因主要是：

1、委托业务费100万元，用于富民县“十四五”国民经济和社会发展编制规划；

2、其他类支出（利息补贴）87.70万元，用于第一轮新增粮食财务挂账贷款利息24.70万元、粮食风险基金63万元。

监督索引号53012400130300111

附件3：2020年部门预算公开情况表20200611042637002