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富民县水务局汇总部门2020年预算公开

第一部分 富民县水务局汇总部门2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县水务局汇总部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县水务局部门汇总2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、防汛抗旱、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

（二）机构设置情况

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、计划财务科、建设科、水资源开发利用科、防汛抗旱管理科、富民县计划供水节约用水办公室、富民县水土水政监察大队、富民县水利管理服务中心、富民县水利工程技术服务中心、富民县自来水公司。

各镇（街道）设立水务站，主要职责为：负责辖区内水资源和水利设施安全管理、水土流失治理和监测、组织防汛抗旱工作、水资源保护及开发利用管理、水利技术的推广应用等工作。

（三）重点工作概述

一是拖担水库扩建工程完成输水隧洞出口边坡开挖及支护，完成竖井边坡开挖及支护，完成枢纽区征地；二是完成普渡河（富民段）河道治理项目县城下段2.06km河道治理，启动赤鹫段河道治理；三是投资536.68万元完成东村镇中民片区山区小水网项目，目前审计资料已报送县审计局进行审计，工程已临时移交村委会管理。四是开展滇中引水工程建设项目征地工作；五是全面贯彻落实中央、省、市关于深化河长制工作的安排部署，完成全县三级河长四级治理体系建设，因机构改革人员变动，及时调整河长名录，明确各级河长及河长协调人，进一步压实责任，做到责任明确，任务具体。六是防汛抗旱工作成效显著统筹谋划，积极作为，切实做好抗旱工作；七是切实抓好集中式饮用水源地保护工作组织开展富民县服务人口1000人以下和1000人以上饮用水水源地保护区划界工作，编制完成《富民县服务人口1000人以下饮用水源地保护区划分技术报告》和《富民县服务人口1000人以上饮用水源地保护区划分技术报告》，确定了饮用水水源保护区范围，绘制了保护区划分勘界图；八是落实最严格水资源管理制度，强化水资源管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个（其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，非参公管理事业单位2个）,分别是富民县水务局、富民县水利工程技术服务中心、富民县水利管理服务中心。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

富民县水务局2020年末实有人员编制24人其中：行政编制9人（含行政工勤编制4人），事业编制15人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。退休13人。

实有车辆编制1辆，实有车辆3辆。

富民县水利管理服务中心2018年末实有人员编制23个，在职在编人员21人其中：财政全供养12人，差额供养9人。退休 26人，遗属人员3人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

富民县水利工程技术服务中心。在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有9人其中： 财政全供养 9人，退休 5人，遗属人员6人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1185.45万元其中：一般公共预算财政拨款1185.45万元，政府性基金预算财政拨款344万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转344万元。

与上年对比减少466.27万元，主要原因是水利工程项目减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1185.45万元其中:本年收入1185.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1185.45万元（本级财力1185.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款344万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少466.27万元，主要原因是水利工程项目减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1185.45万元。财政拨款安排支出 1185.45万元其中：基本支出841.46万元，与上年对比减少317.97万元，主要原因是机构改革人员减少；项目支出344万元，与上年对比436万元，主要原因是水利工程项目减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出54.14万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.34万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴费支出;2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出25.65万元， 2101102事业单位医疗支出41.62万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出;2130301农林水支出—农业农村—行政运行支出341.19万元，2130399其他水利支出329.30万元，主要用于水务局（本级）及下属2个事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补贴及商品和服务等方面的公用基本支出；2130335农村人蓄饮水支出344万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出45.22万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出841.46万元，项目支出344万元）。

　　1.301工资福利支出553.75万元其中：30101支出141.05万元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出141.19万元主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出11.75万元主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出78.11万元主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出54.14万元主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30109支出7.63万元主要反映水利机关事业单位职业年金的支出；30110支出67.27万元主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30112支出7.39万元主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出45.22万元主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出。

　 2.302商品和服务支出90.6万元其中：30201支出42.36万元主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30213支出20万元主要反映水利机关事业单位水利工程设施的维修维护费的支出；30217支出8万元主要反映水利机关事业单位公务接待费的支出；30229支出8.28万元主要反映水利机关事业单位职工福利费的支出；30231支出1万元主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30239支出10.96万元主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出。

　 3.303对个人和家庭补助197.11万元其中：30305支出197.11万元主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出。

   4.31005支出344万元主要反映水利机关事业单位水利工程资金的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目69个，采购预算资金32.01万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水务局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少0万元，下降0%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水务局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县水务局部门2020年公务接待费预算为8万元，较上年减少0万元，下降0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水务局部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年减少0万元，下降0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年富民县水务局无重点绩效项目支出。项目资金属于2019年结余结转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年本级财力安排富民县水务机关运行经费1万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

　　资产总额2669.55万元，其中：流动资产2495.35万元，占比93.47%；非流动资产174.2万元（固定资产净值174.2万元，其中：房屋构筑物53.39万元，汽车90.9万元，其他固定资产29.26万元；无形资产净值0.65万元），占比6.53%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县水务局部门基本支出1185.45万元，与上年对比减少466.27万元，减少变化的原因主要是：

1.机构改革人员减少

2.水利工程项目减少

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县水务局部门项目支出344万元，与上年对比增加344万元，增加变化的原因主要是：

1.年终结余结转项目资金

附件3：2020年富民县水务局部门汇总预算公开情况表20200612085634933

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