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富民县供销合作社联合社2020年预算公开目录

第一部分 富民县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县供销合作社联合社2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表（空表）

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况

富民县供销合作社联合社2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一）部门主要职责

富民县供销合作社作为政府的一个直属事业单位（参公管理），主要承担县级以下农村现代流通体系的组织、规划、协调、服务和建设；发展农民合作经济组织，协调农民合作经济组织与有关部门、社会组织关系，维护广大社员的合法权益；对基层供销合作社和直属企业的生产经营活动进行指导、协调、服务和监督，负责对全县供销社社有资产的监督和管理。

（二）机构设置情况

富民县供销合作社联合社属参照公务员法管理的事业单位，内设机构一室三科，即党政办公室、人事教育科、财务科、经济发展科。富民县供销合作社联合社有事业编制11名，工勤编制2名。

（三）重点工作概述

2020年，富民县供销社工作总体思路是学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照全县供销合作社体制机制改革全面理顺，联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系“双线运行体系”更加完善，综合改革成效更加显著，基层组织基础更加强大，农村现代流通体系更加健全，基本形成产业链条完整、功能多样、业态丰富、联结紧密的具有供销合作社特色的产业融合发展体系，以及与农民利益结合更紧密、为农服务功能更完备、市场运作更有效的合作经营组织体系。

1.重塑供销社合作经济组织体制

（1）坚持执行“三会制度”。社员代表大会、理事会、监事会分别是供销合作社的权力机关、执行机构和监督机构。按照《富民县供销合作社联合社章程》规定，五年举行一次社员代表大会，依法依章、规范管理供销合作社。

（2）完善治理结构。按照《富民县供销合作社联合社章程》，规范理事会、监事会选举制度，完善理事会、监事会主任和副主任选举程序。强化联合社党委的政治领导核心作用，厘清社员代表大会、理事会、监事会职责，促进理事会、监事会正确行使职权。

2.加强自身建设、增强为农服务能力

（1）夯实基层组织基础、培育壮大社有企业。积极探索生产、供销、信用“三位一体”综合合作，培育基层社持续发展新动能。做实已重组的7个基层综合供销合作社业务发展工作，整合镇（街道）资源，积极参与到脱贫攻坚和乡村振兴战略中。

（2）规范合作经济组织建设，提升农业社会化服务层次和水平。健全完善服务体系、扩大服务规模、提升服务质量，促进农业适度规模经营，开展更加精准的社会化服务。大力推进农民专业合作社联合发展，打造一批经营规模大、带动能力强、产品质量好、民主管理好的农民专业合作社联合社，并推动合作方式股权化，推行“二次返利”（按交易额返利和按股份红相结合）的分配制度，建立健全基层社与农民的利益联结机制。

（3）巩固发展传统供销业务。大力发展产供销、贸工农一体化经营，加快构建农产品、农资、日用品“三网”融合，线上线下互促，上下贯通、物畅其流的农村现代流通体系。以信息化、标准化、连锁化为方向，改造提升实体网点，建设一批线上线下融合发展的体验店。

（4）要立足产业发展重点，加快构建适应规模经营发展、顺应现代流通要求的农产品市场体系。立足全县重点产业基地，完善仓储设施，加快发展冷链物流和生鲜农产品配送服务。加快布局农产品直销零售网点，积极发展农产品社区连锁超市，构建由产地直达消费终端的农产品销售网络。持续强化现有电商平台运营，加大第三方平台资源对接力度。全面构建县有电商平台、镇（街道）有运营中心、村有服务站点的农村电商新格局，打造上下贯通的“网上供销合作社”。

（5）打造覆盖全县现代农业生产资料综合经营服务体系。通过导入现代流通方式和市场运作模式，构建覆盖全县的现代农资连锁经营服务网络。完善全县化肥淡季储备体系，支持所属企业主动承担政府购买农村基本公共服务项目，承担化肥、农药等国家和地方储备任务，为农民和各类新型农业经营主体提供农资供应、配方施肥、统防统治、加工销售等系列化服务，推动农业适度规模经营，真正使全县供销合作社成为服务“三农”的生力军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制11人，工勤编制2人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。补助性质人员情况：60年代落实政策人员生活补助4人；遗属补助7人；原市场服务中心在职6人。

离退休人员17人，其中：离休1人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 287.74万元，其中：一般公共预算财政拨款287.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加21.89元，主要原因是2020年在职实有人数比上年增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入287.74万元，其中:本年收入287.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款287.74万元（本级财力287.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加21.89元，主要原因是2020年在职实有人数比上年增加1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出287.74万元。财政拨款安排支出 287.74万元，其中：基本支出287.74万元，与上年对比增加21.89元，主要原因是2020年在职实有人数比上年增加1人。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出16.06万元，主要用于社会保障和就业支出经费；

2.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出21.28万元，主要用于医疗卫生与计划生育支出经费；

3.2160201商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出236.70万元，主要用于商业服务业等支出经费；

4.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出13.70万元，主要用于住房保障支出经费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出287.74万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出163.89万元（基本支出163.89万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资42.3万元，主要用于发放职工的基本工资；30102津贴补贴66.77万元，主要用于发放职工的津贴补贴；30103奖金3.53万元，主要用于发放职工的年终一性奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费16.06万元，主要用于缴纳职工的基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费21.28万元，主要用于缴纳职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费0.25万元，主要用于缴纳职工的工伤保险和失业保险；30113住房公积金13.7万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出16.67万元（基本支出16.67万元，项目支出0万元），其中：30201办公费2.6万元，主要用于报刊征订和单位运行中产生的一些费用；30217公务接待费2万元，主要用于单位间往来事务及开展工作时的公务接待支出；30229福利费2.3万元，主要用于单位职工节日慰问；30239其他交通费用9.77万元，主要用于发放职工公务交通补贴和报销公务交通专项经费；

3.303对个人和家庭的补助107.18万元（基本支出107.18万元，项目支出0万元），其中：30301离休费14.78万元，主要用于发放离休人员的离休费；30305生活补助92.4万元，主要用于发放遗属生活补助、60年代精减人员生活补助、原市场经营服务中心人员工资和各种社会保险缴费及住房公积金等。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县供销社2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县供销社2020年无中央配套支出事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县供销社2020年无按既定政策标准测算补助支出事项。

六、政府采购预算情况

2020年富民县供销社无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县供销社2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县供销社2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要原因是：富民县供销社2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县供销社2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为50次，共接待410人次。主要原因是：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以富民县供销社2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县供销社2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是：富民县供销社2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县供销社2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县供销社2020年机关运行经费安排16.67万元，与上年对比增加1.61万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。主要原因是2020年在职实有人数比上年增加1人，所以各种经费预算就有所增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县供销社资产总额161.23万元，其中：流动资产（银行存款）26.51万元，占比16%；固定资产118.8万元，占比74%；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产15.92万元，占比10%,资产相较2018年年末减少62.91万元，主要原因是长期挂账的应收应付款项作调账处理。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县供销社基本支出287.74万元，与上年对比增加21.89万元，增减变化的原因主要是：

1. 在职人员与上年同期相比增加1人；

2.人员增加，工资福利支出增加；

3.人员增加，商品和服务支出增加；

4.人员增加，对个人和家庭的补助增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县供销社项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

监督索引号53012400147500111

附件3：富民县供销合作社联合社2020年部门预算公开情况表20200611051410981