监督索引号53012400171200000

中国共产主义青年团富民县委员会2020年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团富民县委员会2020年部门预算编制说明

第二部分中国共产主义青年团富民县委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国共产主义青年团富民县委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行同级党委和上级团委的决策部署；制定和实施我县共青团工作规划和方案；加强共青团和青少年工作调查研究；推动出台有关青少年的政策和项目，协调社会各方面力量和资源共同推进实施；完善我县共青团工作机制建设；做好对下级共青团组织的指导和考核。同时，做好我县关心下一代委员会工作，富民县少先队委员会工作。

（二）机构设置情况

财政全供给行政单位1个：中国共产主义青年团富民县委员会。

（三）重点工作概述

2020年，共青团富民县委将坚持党旗所指就是团旗所向，聚焦共青团主责主业，围绕共青团的根本任务、政治责任和工作主线，重点抓好以下四个方面的工作：

一是把握根本任务，扎实推进“青年大学习”行动，深入开展“青年讲师团”活动，引领广大青少年听党话、跟党走。

二是围绕中心、服务大局，紧扣县委、县政府中心工作，常态化制度化运作好志愿服务，广泛动员青年建功新时代。

三是打造工作品牌，针对不同青年需求、特点，差异化开展工作，提升服务青年工作的精细化、专业化、科学化水平，不断提升青年的幸福感和获得感。

四是狠抓从严治团，抓好软弱涣散团组织整顿提升工作，不断扩大团组织的有效覆盖面，把团的工作延伸到广大青年最需要的地方去，加强团的自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为中国共产主义青年团富民县委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 3人，工勤编制2人，事业编制0人。在职实有2人，其中：财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 30.8145万元，其中：一般公共预算财政拨款30.8145万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年一般公共预算财政拨款30.3817万元对比增加了0.4328万元，主要原因分析：主要为人员经费增加了0.4328万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 30.81万元，其中:本年收入30.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30.81万元（本级财力30.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入30.38万元对比增加了0.43万元，主要原因分析：主要为人员经费增加了0.43万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 30.81万元。财政拨款安排支出 30.81万元，其中：基本支出30.81万元，与上年基本支出30.38万元对比增加了0.43万元，主要原因分析：主要为人员经费增加了0.43万元；项目支出0万元，与上年项目支出0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

2012901支出-一般公共服务支出-群众团体事务-用于行政运行23.27万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金和其他社会保障缴费。

2080505支出-社会保障和就业支出-行政事业单位养老-机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2101101支出-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2.55万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

2210201支出-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2.34万元，主要用于住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：

301工资福利支出26.67万元。（基本支出26.67万元，项目支出0万元），其中30101基本工资6.14万元，主要是用于公务员的职级工资、级别工资；30102津贴补贴11.99万元，主要是用于公务员规范的津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金0.51万元，主要是用于公务员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费2.64万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30112其他社会保障缴费0.47万元，主要是用于残疾人就业保障金缴费、公务员的工伤保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费2.55万元，主要是用于公务员的医疗保险缴费；30113住房公积金2.34万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费。

302商品和服务支持3.96万元（基本支出3.96万元，项目支出0万元）。其中30201办公费0.52万元，主要是用于单位印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支；30229福利费0.46万元，主要是用于公务员的福利费；30239其他交通费用1.98万元，主要是用于公务员的公务交通补贴；30217公务接待费1万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

303对家庭和个人的补助0.18万元（基本支出0.18万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助0.18万元，主要是用于发放60年代精减人员生活补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

共青团富民县委2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

共青团富民县委2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

共青团富民县委2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.46万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团富民县委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

本部门2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待300人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

本部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因:我部门2020年公务用车保有量为0量，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年度总体绩效目标：认真开展好引导青年、组织青年、服务青年、维护青少年合法权益各项工作，认真完成县关工，关心关爱青少年各项工作，认真做好富民县少先队工作。完成县委、县政府交办的各项工作。

2020年度绩效目标为：（1）机关在职工作人员、纳入民生项目补助性质人员的基本支出（包括工资、津贴、奖金、住房公积金、及社会保障缴费等）29.29万元；（2）公务接待费（主要用于日常的公务接待）1万元；（3）定额公务费（主要用于团县委的日常办公运转）0.52万元。

2020年无项目资金预算，所以无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组合字（包括中华青年联合会）等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会机关运行经费3.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。其中用于办公经费0.52万元办公经费，较2019年的0.52万元，无增减变动；公务接待会费用1万元，较2019年1万元相比，无增减变动；福利费0.46万元，较2019年0.46万元相比，无增减变动；其他交通费用1.98万元。较2019年1.85万元增加了0.13万元。主要原因是：人员经费增加了0.13万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2019年12月31日，我部门资产总额405.05万元，其中，流动资产400.74万元，固定资产净值3.74万元，无形资产净值0.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与2018年总资产381.1万元相比较，本年资产总额增加23.95万元。主要原因是：其他应收款净额增加了0.55万元，应收账款净额239万元，财政调拨用友软件1个，所以无形资产增加0.38万元，固定资产折旧4.34万元，无形资产折旧0.21万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开截至2019年12月31日的国有资产占用使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会基本支出30.8145万元，较2019年30.3817万元对比，增加0.4328万元，增减变化的原因主要是：2020年主要为人员经费增加了0.4328万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国共产主义青年团富民县委员会部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，较2018年0万元，对比无增减变化。

附件3：团县委2020年部门预算公开情况表

监督索引号53012400171200111