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富民县人民政府大营街道办事处2020年预算公开

目录

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处2020年部门预算编制说明

第二部分富民县人民政府大营街道办事处2020年部门预算表

富民县人民政府大营街道办事处

2020年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、 宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、 组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、 依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、 参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、 办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、 做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、 配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、 指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、 向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作

（二）机构设置情况

1、 大营街道党政机关设置5个综合办公室，即:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

2、 事业单位设置5个中心1队1所，即:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会目标之年，是全面打赢脱贫攻坚战收官之年，街道上下将团结一心、奋力拼搏，保持高效的战斗力，完成规模以上固定资产投资增长16%以上；地方公共财政收入年均增长13%以上；招商引资完成6.5亿元；农村常住居民人均可支配收入年均增长10％以上，2020年将在县委县政府的领导下，紧紧围绕全县“建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”的定位，坚定信心、主动作为、攻坚克难、扎实工作，将大营建成辐射全县区域经济发展的工业园区经济发展中心。

重点抓好以下几个方面的工作：

1、 狠抓征地拆迁，确保项目用地。在全面做好滇中引水建设项目、东散公路建设项目、商贸中心区奎南片区、商贸中心区1、4号路等项目土地征收扫尾工作的同时，全力推进昆明天马山休闲旅游度假区建设项目、豹子沟三期、云南宏业管桩项目等项目土地征收工作，做好大渔塘村搬迁安置工作。同时，配合县国土局做好辖区内预留安置用地货币化补偿的相关工作。

2、 狠抓经济发展，努力完成目标

加强招商引资。坚持“发展是第一要务、招商是第一要事”，全力服务企业、服务发展，以招商引资大突破实现项目建设大提速。做好云南宏业管桩项目、深圳长麟集团文旅融合项目、云南中灿人防工程有限公司项目等在谈项目跟踪服务工作。

强力推进重点项目建设。加强项目协调服务工作，积极推进商贸中心区奎南片区、商贸中心区1、4号路片区、东散公路改扩建项目、富民特色农业产业园等项目开发建设。

3、 抓好产业发展，壮大经济实力。一是发展高原特色现代农业。稳定粮烟生产的基础上，科学规划做大做强优势特色产业，大力发展绿色农业和品牌农业，提升畜牧、蔬菜、林果、花卉、生态大米等特色产业，大力发展特色种植、养殖业，促进农业向规模化、标准化和优质高效方向发展；二是加快发展现代服务业。加快建设农产品现代流通体系，积极发展农村电子商务，实施“互联网+现代农业”工程，推进电子商务进农村。

4、 狠抓生态文明，建设宜居大营。一是加快工业转型升级，推动经济“绿色发展”。二是推进生态建设，提升社会“绿色福利”。加大资金投入，开展城乡人居环境提升工程，强化保洁员队伍管理，做好村内污水及垃圾处理，积极推进畜禽养殖污染整治，加强对集镇的占道经营、乱堆乱放、乱贴小广告进行整治整改，积极推进生态文明建设，加强森林保护和城乡生态屏障建设。实施天然林保护、生态治理、退耕还林、苗木基地建设等生态工程，以县城入口、城镇面山、河道两侧和干道沿线为重点进行生态绿化。认真开展城乡园林绿化工作，力争在完成上级下达的工作任务的同时，巩固往年绿化工作成果。

5、 狠抓党的建设，不断提升党建新水平。一是加大教育培训力度，全面提升村组干部和党员能力素质。依托街道教学点、实训基地等，开展党员、村组干部集中轮训，实现轮训全覆盖。二是建立大营社区“1+4”协商治理、共建共享机制，充分发挥街道党组织的领导核心作用，扎实推进组织共建、资源共享、联动发力系统建设和整体建设，着力提升城市基层党建工作质量和社区治理水平。

二、 预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别是富民县人民政府大营街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 31人，事业编制50人。在职实有103人，其中：财政全供养 103人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 29人，其中：离休 0人，退休 29人。

车辆编制8辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3452.18万元，其中：一般公共预算财政拨款2439.03万元，政府性基金预算财政拨款1013.15万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加832.71万元，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加169.56万元，是因为2019年村（社区）干部岗位补贴增加和在职人员经费增加。2政府性基金预算财政拨款收入增加663.15万元，是因为增加了大营街道总部经济扶持项目资金和街道社会发展资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3452.18万元，其中:本年收入3452.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2439.03万元（本级财力2439.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金预算财政拨款1013.15万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加832.71万元，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加169.56万元，是因为2019年村（社区）干部岗位补贴增加和在职人员经费增加。2政府性基金预算财政拨款收入增加663.15万元，是因为增加了大营街道总部经济扶持项目资金和街道社会发展资金。

四、 预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3452.18万元。财政拨款安排支出 3452.18万元，其中：基本支出2923.34万元，与上年对比增加303.87万元，主要原因：1、2019年村（社区）干部岗位补贴增加，2、街道社会发展资金增加，3、增加了街道总部经济扶持工作经费，4、在职人员经费增加；项目支出528.84万元，与上年对比增加528.84万元，主要原因是增加了大营街道总部经济扶持项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行347.44万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

2010601一般公共服务支出— 财政事务—行政运行71.47万元，主要用于财政部门人员经费及相关支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行22.27万元，主要用于街道纪检部门人员经费及相关支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行24.99万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

2070199文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”32.38万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理461.33万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出21.64万元，主要用于街道社会保障综合服务中心人员经费及相关支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出156.93万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出23.99万元，主要用于全街道由单位实际承担的职业年金支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗160.8万元，主要用于全街道单位承担的基本医疗保险缴费经费。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出201.7万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出

2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出608.15万元，主要用于街道总部经济扶持资金。

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出405万元，主要用于街道社会发展资金。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行769.79万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金144.3万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2923.34万元，项目支出528.84万元）。

1、 301工资福利支出1646.64万元（基本支出1646.64万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资415.64万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴441.06万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金33.37万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖；30107绩效工资249.38万元，主要用于发放街道事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费156.93万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费23.99万元，主要用于全街道由单位承担的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费160.80万元，主要用于全街道单位承担的基本医疗保险缴费支出；30112 其他社会保障缴费21.17万元，主要用于全街道单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金144.3万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2、 302商品和服务支出689.12万元（基本支出689.12万元，项目支出0万元），其中：30201办公费617.21万元，主要用于全街道各中心、村社区保运转的公用支出及用街道社会发展资金安排的各项工作经费；30215 会议费10万元，主要用于街道政府机关会议支出；30216 培训费4万元，主要用于街道政府机关培训支出；30217公务接待费5万元，主要用于街道政府机关的公务接待支出；30231 公务用车运行维护费10.5万元，主要用于街道政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用32.41万元，主要用于街道在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费；30299其他商品和服务支出10万元，主要用于新农村建设支出。

3、 303对个人和家庭的补助587.58万元（基本支出587.58万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助587.58万元，主要用于村社区基层干部及村委会“几大员”的生活补助支出。

4、 312对企业补助528.84万元（基本支出0万元，项目支出528.84万元），其中：31299其他对企业补助528.84万元，主要用于街道总部经济扶持项目资金。

五、 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，富民县人民政府大营街道办事处2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县人民政府大营街道办事处2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府大营街道办事处2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，采购预算资金64.34万元。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：2020年“三公”经费预算标准与上年相同，所以我部门2020年“三公”经费预算无增减变化。

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府大营街道办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府大营街道办事处2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待1105人次，增减变化原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府大营街道办事处2020年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减变化。

八、 重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府大营街道办事处2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、 功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、 一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、 “三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、 工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、 商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出

10、 对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2020年机关运行经费安排86.81万元，与上年对比减少10.11万元，减少的主要原因是机关在职人员减少。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2112.70万元，其中：流动资产1845.84万元，固定资产266.08万元，无形资产0.78万元,与上年对比减少410.22万元，减少的主要原因是固定资产减少390.98万元，固定资产减少是因为计提了历年的固定资产折旧。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、 预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处基本支出2923.34万元，与上年对比增加303.87万元，增加的原因主要是：

1、 2019年村（社区）干部岗位补贴增加；

2、 街道社会发展资金增加；

3、 增加了街道总部经济扶持工作经费；

4、 在职人员经费增加；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排大营街道项目支出528.84万元，与上年对比增加528.84万元，增加的原因主要是：增加了大营街道总部经济扶持项目资金。

监督索引号53012400455300111

2020年富民县人民政府大营街道办事处预算公开情况表20200616034337865