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富民县林业和草原局2020年预算公开目录

（汇总）

第一部分 富民县林业和草原局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县林业和草原局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县林业和草原局2020年部门预算编制说明

（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家林业发展、林业生态环境建设及林业产业发展和有关城市园林绿化发展的法律、法规和方针、政策，负责辖区范围内的绿化政策、法规的宣传教育工作。

（2）负责林业及其生态建设的监督管理，拟定全县林业及其生态建设的政策、发展战略、中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；组织开展森林资源、陆生野生动植物资源的调查、动态监测和评估；组织实施全县绿化发展规划并依法监督；承担林业生态文明建设的相关工作。

（3）组织、协调、指导和监督造林绿化工作，制定造林绿化计划，组织实施培育各类公益林、商品林，指导植树造林、封山育林，组织开展全民义务植树、造林绿化工作及苗木基地建设工作。

（4）负责全县森林资源保护发展和监督管理，组织编制森林采伐限额，经上级批准后组织实施；监督检查林木凭证采伐、运输；组织实施林地、林权管理及林权登记、发证工作，拟定林地保护利用规划并组织实施；负责征占用林地、木材采伐、运输、检疫、林权证变更、苗木种子经营许可、大树移植、野生动物训养繁殖及经营利用等行政审批、审核和报批工作；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

（5）组织、协调、指导和监督荒漠化防治工作，拟定石漠化防治建设规划，监督沙化土地的合理利用，组织、指导建设项目对林地沙化影响的审核。

（6）组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用，依法组织对陆生野生动植物的救护繁育、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖、经营利用；承担国家保护野生动物、珍稀树种、珍稀野生植物及其产品出口的审核上报工作。

（7）负责县级森林和野生动植物类型自然保护区的建设工作；监督管理林业生物种质资源、植物新品种保护。

（8）承担推进林业改革，维护农民经营林业的合法权益，拟定集体林权制度改革意见并监督实施；拟定农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，组织实施农村林地承包经营和林权流转；负责调处林权纠纷和林地承包合同纠纷仲裁工作；负责天然林保护、退耕还林工作及基层林业工作机构的建设和管理。

（9）监督检查各产业对森林、林地和陆生野生动植物资源的开发利用，制定林业资源优化配置和产业政策；组织开展林产品质量监督和山区综合开发的有关工作。

（10）贯彻执行有关森林消防法律法规和市县指挥部的决定、指示，做好森林火灾的预防和指挥扑救工作；负责履行森林防火指挥办公室的职责。

（11）组织指导全县林业行政执法和执法监督检查，查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件；负责全县森林病虫害防治、检疫执法工作。

（12）负责林业科技推广、教育及林业队伍建设。

（13）负责县城规划区内园林绿化树木修剪、砍伐、移栽和县城责任区范围内的园林绿地建设及园林绿地日常管理工作。

（14）指导全县各镇（街道）和各单位城乡园林绿化建设和病虫害预防、预报、防治工作；指导辖区内公园、苗圃、花卉的建设和管理工作。

（15）加强园林绿化宣传，指导辖区各单位进行庭院绿化工作，组织开展评选先进活动。

（16）综合协调全县园林绿化事务，开展城市绿化业务的科技咨询、技术服务工作。

（17）负责城市园林设施及的档案资料管理，负责城市古树名树的普查保护与管理。

（18）承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据富民县人民政府办公室关于印发《富民县林业局主要职责内设机构和人员规定的通知》（富政办通〔2015〕90号），根据职责，富民县林业局设5个内设机构。其中包含：办公室、资源林政管理科、营林绿化科、森林防火管理科、规划发展科。

下属二级单位分别为：富民县林政资源管理站、富民县林业技术推广服务中心。

（三）重点工作概述

全面深化林业改革；强化依法治林；推进造林绿化及林业生态修复；抓好林业“三防”工作；做好生物多样性保护；抓好林业产业发展；推进林业改革工作；强化林业支撑保障体系建设；推进数字林业项目二期建设；加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共3个,分别是：富民县林业和草原局本局机关、富民县林政资源管理站、富民县林业技术推广服务中心。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制 9人，事业编制38人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制17辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1034.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1034.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少353.49万元，主要原因分析为原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1034.85万元，其中:本年收入1034.85万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1034.8万元（本级财力1034.8万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少353.49万元，主要原因分析为原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1034.85万元。财政拨款安排支出 1034.85万元，其中：基本支出1034.85万元，与上年对比减少353.49万元，主要原因分析为原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。项目支出

47.12万元，与上年对比减少152.88万元，主要原因分析为2019年度项目支出为上年度结转。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

1.2020505社会保障和就业支出—财政事务—其他财政事务支出69.69万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出69.69万元。主要主于2020年度机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出，以上年对比减少23.12万元，主要原因为富民县森林公安单独分立开。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政事业单位医疗支出75.34万元，其中：行政单位医疗支出13.92万元；事业单位医疗支出61.42万元。主要反映行政事业单位医疗保险缴费方面的支出，以上年对比减少12.25万元，主要原因为富民县森林公安单独分立开。

3.2130201农林业支出—林业和草原—行政运行支出831.99万元，其中：行政运行支出346.43万元，事业运行支出438.44万元，森林资源培育47.12；主要反映财政用于行政事业单位基本支出，包含人员工资及其他工作经费，美洲黑杨租地款，以上年对比减少14.22万元，主要原因为富民县森林公安单独分立开。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出57.82万元，其中:住房公积金支出57.82万元。主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金，以上年对比减少9.88万元，主要原因原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出987.73万元，项目支出47.12万元）。

1.301工资福利支出687.01万元（基本支出687.01万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资180.68万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴141.20万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金15.05万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资138.09万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费69.70万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110城镇职工基本医疗保险缴费75.35万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费9.12万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金57.82万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出51.56万元（基本支出51.56万元，项目支出0万元），其中：30201办公费11.44元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30217公务接待费10万元，主要用于日常单位往来接待费支出；福利费10.12万元，主要用于职工福利费支出；公务用车运行维护费14.20万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；其他交通费5.80万元，主要用于发放公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭补助296.28万元（基本支出249.16万元，项目支出47.12万元），其中：30305生活补助0.92万元，为林业局职工遗属补助； 30310个人农业生产补贴2.64万元，主要用于国有生态林县级森林火灾保险费； 30399其他对个人和家庭的补助245.6万元，主要用于县级扑火队人员工资及保险费；30309其他对个人和家族补助支出47.12万元，为2020年度美洲黑杨项目地租款。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目860个，采购预算资金136.73万元。主要是购置机动车保险服务10项，计算机6台，多功能一体机7台，森林防火宣传500份，护林人员服装100套，扑火队人员服装110套，其他沙发类5个等。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县林业和草原局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.2万元，较上年减少4.2万元，下降14.79%，具体变动情况如下：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

（一）因公出国（境）费

富民县林业和草原局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费和上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

富民县林业和草原局2020年公务接待费预算为10万元，较上年增加减少2万元，下降16.67%，国内公务接待批次预计为131次，预计接待630人次。

公务接待费减少的主要原因分析为原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县林业和草原局2020年公务用车购置及运行维护费为14.20万元，较上年减少2.2万元，下降13.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费14.20万元，较上年减少2.20万元，下降13.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为11辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因分析为原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。

八、重点项目预算绩效目标情况

林业和草原局无发县改局批复重点项目，对此无重点项目绩效情况，也无重点项目绩效说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.基本支出：是指人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排富民县林业局机关运行经费51.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务接待费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转,比2019年97.81万元相比减少46.25万元，减少主要原因为原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县林业和草原局系统截止2019年12月31日，资产合计1028.84万元，其中：流动资产706.54万元（银行存款498.54万元，其他应收款净额208万元），占总资产的68.67%；固定资产净值321.62万元，占总资产的31.26%；无形资产0.33万元，占总资产的0.07%。总资产相较2018年度减少377.02万元，减少原因为2018年度未进行固定资产折旧，2019年度补提以往年度资产折旧，所以资产才会减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县林业和草原局基本支出987.73万元，与上年对比减少353.49万元，增减变化的原因主要是：      

原属于我局下属二级预算单位富民县森林公安局，2020年度原机构改革已分立，2020年林草局预算已不含富民县森林公安局。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县林业和草原局部门项目支出47.12万元，为2019年度关注黑杨租地款。与上年对比减少152.88万元，增减变化的原因主要是：2019年度项目支出为上年结转比较多。

本次公开为林业系统汇总公开，富民县林业和草原局（本级）、富民县林政资源管理站、富民县林业技术推广服务中心以附件的形式公开。

富民县林业和草原局

2020年6月15日

监督索引号53012400232700111

富民县林业和草原局(汇总）2020年部门信息公开情况表20200615104940533

富民县林业和草原局（本级）2020年部门预算公开编制说明

富民县林业和草原局（本级）2020年部门信息公开情况表

富民县林业技术推广服务中心2020年部门预算公开编制说明

富民县林业技术推广服务中心2020年部门信息公开情况表

富民县资源林政管理站2020年部门预算公开编制说明

富民县资源林政管理站2020年部门信息公开情况表