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富民县人民代表大会常务委员会办公室部门

2020年预算公开目录

第一部分 富民县人大常委会办公室2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县人大常委会办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2(空表）

十二、对下转移支付绩效目标表(空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  富民县人大常委会机关是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

县人大设工作机构8个，其中，县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

1、听取和审议专项工作报告

做深“监督审议”这一关键。加强会议审议，引导常委会组成人员紧扣主题，把发现问题、解决问题、促进工作作为审议重点，各有侧重地发言，提出具有前瞻性、全局性、针对性的问题和意见。审查和批准2019年度地方财政决算、2020年地方政府债务限额。审查“十四五”规划纲要（草案）。听取和审议2019年地方财政预算执行和其他财政收支审计工作报告、2019年国民经济和社会发展计划、地方财政预算执行情况报告、审计查出问题整改情况报告、国有资产管理情况报告。听取和审议2019年环境状况和环境保护目标完成情况、县人民检察院履行检察职能、服务保障民营经济发展工作情况报告，县监察委员会、县人民法院专项工作报告。

2.开展视察

  对城市管理工作、森林资源管护工作、西二环水校段项目推进情况、脱贫攻坚巩固提升、县人民政府贯彻落实《法治宣传教育第七个五年规划情况》、贯彻落实《富民县全民科学素质行动计划纲要实施方案》情况进行视察。

3.开展执法检查

对县人民政府贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《云南省企业工会条例》情况进行执法检查。

4.开展专题调研

对全县就业创业工作、税源培植、土地储备、应急管理能力建设进行调研。

5.其他

强化对常委会决议决定及审议意见落实情况的跟踪监督；对县人民政府报送的规范性文件和镇人大主席团的决议决定进行备案审查；做好信访接待工作；开展“河长制”落实情况督察；开展法官绩效评估工作；落实“挂包帮、转走访”工作；落实县级领导干部挂钩联系重点项目、重点工作。

6.依法做好重大事项决定和人事任免工作

认真执行县委决策部署，按照县委关于健全人大讨论决定重大事项和政府重大决策出台前向人大报告的实施意见要求，依法作出决议、决定；坚持党管干部与依法任免相统一的原则，规范开展人事任免工作，落实任前法律考试、任职发言、宪法宣誓等制度，加强干部任后监督。

7、改进代表工作，充分发挥代表主体作用

按照《富民县人大常委会2017—2021年县人大代表履职培训规划》，组织开展好2020年县、镇人大代表培训；强化省市县镇“四级”代表联动，组织开展闭会期间的代表活动；扩大代表对常委会工作的参与，邀请代表列席常委会会议、参加常委会组织的视察检查调研等活动，召开全县重点工作和重大事项通报会;落实常委会组成人员联系代表、代表联系群众制度；规范代表活动阵地运行，组织代表进站接待选民；加强代表履职监督，开展代表述职评议、履职考核，健全代表履职档案；组织代表约见有关国家机关负责人；及时交办人大代表议案建议，对代表议案建议办理情况进行督查，开展代表回访和满意度测评；做好县十六届人大四次会议代表建议汇编和代表建议办理情况公示工作。

8、加强自身建设，不断提高履职水平

坚持以常委会自身建设为基础，不断提高业务能力，夯实履职基础，推动新时代人大工作创新发展。加强政治理论学习，习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和考察云南重要讲话精神；围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固，持续抓好学习教育、调查研究、检视问题和整改落实；抓好意识形态工作；落实常委会领导和委室分工联系镇（街道）人大工作制度，加强对镇（街道）人大工作的联系指导；加强人大宣传工作，通过门户网站、代表履职信息平台、微信公众号，积极宣传人民代表大会制度和人大工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县人民代表大会常务委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有29人，其中：财政全供养 29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 825.73万元，其中：一般公共预算财政拨款725.73万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入825.73 万元，其中:本年收入825.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款725.73万元（本级财力725.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出825.73万元。财政拨款安排支出 825.73万元，其中:基本支出725.73万元，项目支出100万元。基本支出较上年减少11.47万元，下降1.56%，原因为人员调出1人，减少工资福利支出及公用经费10.07万元，2020年会议费预算比上年减少1.4万元；项目支出较上年增加100万元，增长100%，原因为2019年无项目预算，2020年新增项目预算2个，县人大代表议案建议办理专项经费50万元、县人大代表履职培训经费50万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行476.61万元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险、工伤保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

2.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议100万元，为基本支出，主要用于县十六届人大四次会议、人大常委会及其他日常会议的支出。

3.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗57.64万元，为基本支出，用于医疗保险缴费支出。

4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出48.6万元，为基本支出，用于基本养老保险缴费支出。

5.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.88万元，为基本支出，用于缴纳住房公积金。

6.2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排支出-农村基础设施建设支出100万元，其中：项目支出100万元，为政府性基金预算支出，用于县人大代表履职培训及县人大代表议案办理的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出725.73万元，项目支出100万元）。

1.301工资福利支出495.03万元（基本支出495.03万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资131.07万元，主要是用于发在职职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴198.56万元，主要是用于发在职职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴；30103奖金10.92万元，主要用于发在职职工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费48.6万元，主要用于缴在职职工的养老保险；30110职工基本医疗保险缴费57.64万元，主要用于缴在职职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费5.36万元，主要用于缴在职职工的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金；30113住房公积金42.88万元，主要用于交在职职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出320.99万元（基本支出220.99万元，项目支出100万元），其中：30201办公费8.7万元，主要用于支付水电费、办公用品购置费；30215会议费100万元，主要用于召开县十六届四次会议的会务费支出；30216培训费50万元，主要用于支付县人大代表培训支出；30217公务接待费5万元，主要用于支付本单位公务接待费用支出；30227委托业务费84.1万元，主要用于支付县人大代表议案建议办理50万元，县级人大代表履职考核经费34.1万元；30229福利费6.67万元，主要用于支付职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2万元，主要用于支付本单位2张公务用车的燃油费、保险及维修费；30239其他交通费用30.42万元，主要用于支付在职职工公务交通补贴；30299其他商品和服务支出34.1万元，主要用于支付县级人大代表活动经费。

3.303对个人和家庭补助9.71万元（基本支出9.71万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助9.71万元，主要用于支付遗属生活补助3.77万元，人大常委会组成人员补贴经费5.94万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年因公出国（境）费预算0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因为本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减。

(二）公务接待费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，原因为本部门2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。国内公务接待批次为25次，共计接待260人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年增加0万元，增长0%。原因为本部门2020年公务用车预算标准与上年相同，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金178.35万元。主要是购置台式计算机22台、便携式计算机20台、扫描仪22台、木制台桌类10张、办公椅50把、金属质柜类5个、激光打印机22台、照相机1台、厨卫用具2批、其他沙发类5条、政府购买服务2项。

八、重点项目预算绩效目标情况

按财政安排2020年度我单位重点项目预算的绩效目标为县人大代表履职培训经费。绩效目标：通过学习宪法和法律法规，学习党和国家的路线方针政策，学习经济社会发展及教育科学文化和代表履行职务等方面的知识，使代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，切实增强政治意识、法律意识和代表意识，提高履职能力和水平。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排本部门基本支出725.73万元，与上年737.20万元对比减少11.47万元，增减变化的原因主要是：人员调出1人，减少工资福利支出及公用经费10.07万元；2020年会议费预算比2019年减少1.4万元，两项综合减少11.47万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排本部门项目支出100万元，较上年增加100万元，增长100%，原因为2019年无项目预算，2020年新增项目预算2个，县人大代表议案建议办理专项经费50万元、县人大代表履职培训经费50万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4、 一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

5. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。              

6. “三公”经费预算数：指县级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年本级财力安排本部门机关运行经费220.99万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、公务接待等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少3.52万元，下降1.57% ，原因为人员调出1人，减少了人员经费预算。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日资产总额488.9万元，其中：流动资产422.23万元（银行存款207.79万元，其他应收款214.44万元），占比86%；固定资产净值66.68万元，占比14%。资产总额相比2018年末减少79.54万元，主要原因是计提固定资产折旧。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《富民县人民政府办公室关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（富政通〔2017〕13号），认真对照绩效考核目标，不断增强绩效管理的针对性和有效性，推动预算绩效管理工作不断迈上新台阶。

1.基础工作管理方面

领导高度重视预算绩效管理工作，在年初和年中分别召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，明确按照绩效目标设定、实施推进和自评总结三个步骤开展绩效管理工作。同时，明确了经费使用部门职责和领导责任，各部门各负其责，为绩效管理工作的有效开展提供了组织保证。根据职能职责和项目资金支出特点，建立了整体支出和项目支出绩效评价个性指标体系。2020年在预算编制过程中，积极宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围。

2. 绩效目标管理方面

单位在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合实际，并全面反映项目的预期产出和效果。

3. 绩效评价方面

（1）部门整体支出绩效目标情况。富民县人大编制2020年部门预算严格按照县财政局要求，结合人大实际工作，编制基本支出和项目支出，预算编制做到实事求是，准确无误，基本支出预算是人头经费，包括工资福利支出及商品和服务支出；项目支出是本单位为完成各项目标工作任务所发生的费用，保障各项工作正常运转。其中工资福利支出495.03万元、商品和服务支出220.99万元、对个人家庭补助支出9.71万元、项目支出100万元，2020年全年共计预算支出825.73万元。

（2）本部门2020年无本级项目支出绩效目标表（另文下达），故附件11表为空表公开。无对下转移支付绩效目标表，故附件12表为空表公开。

附件：

2020年部门预算公开情况表（新）20200617084000821

富民县人大常委会办公室

  2020年6月15日

监督索引号53012400110100111