富民县公安局2020年部门预算公开
监督索引号53012400131200000
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富民县公安局部门2020年度预算公开目录
第一部分富民县公安局部门2020年部门预算编制说明
第二部分富民县公安局部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）
十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）
十二、对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
富民县公安局2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。
3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。
4、负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。
5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。
6、负责依法承担的全县机关刑法执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责全市收容教育审批工作。
7、负责管理全市出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。
8、组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。
9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
12、依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
13、负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。
14、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警昆明市支队执行公安任务。
15、预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；
16、预防、查处授权范围内的各种林政案件，组织落实各项林区治安防范措施；
17、协助组织、落实森林防火，侦查森林火灾案件；处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合治理，组织、领导群防群治工作。
18、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富民县公安局本级机关内设21个部门，按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。富民县公安局下有2个二级单位为富民县公安局交警大队及富民县森林公安局，富民县公安局交警大队及富民县森林公安局工作经费单列，看守所人犯经费单列。
按部门分:指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、交警大队、城关派出所、大营派出所、罗免派出所、赤就派出所、散旦派出所、款庄派出所、东村派出所、看守所、富民县森林公安局按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。富民县公安局下有2个二级单位为富民县公安局交警大队及森林公安，交警大队及森林公安工作经费单列，看守所人犯经费单列。
（三）重点工作概述
富民县公安局在紧紧围绕创造安全稳定社会环境这一主题主线，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，从严从实从细抓好各项工作，确保辖区社会大局安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共3个,为富民县公安局、富民县公安局交警大队、富民县森林公安局。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制260人，其中：行政编制260人。在职实有260人，其中：财政全供养 260人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员41人，其中：离休 0人，退休41人。
车辆编制52辆，实有车辆53辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财政总收入8285.2万元，其中：一般公共预算财政拨款8285.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加908.75万元，原因是：1、2019年年初机构尚未完成改革，富民县森林公安局尚未归入我单位二级单位，预算尚未纳入我单位总预算，2020年富民县森林公安局正式划分为我单位下的二级预算单位，预算收入纳入总预算核算。2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入8285.2万元，其中:本年收入8285.2万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8285.2万元（本级财力8285.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加908.75万元，原因是：1、2019年年初机构尚未完成改革，富民县森林公安局尚未归入我单位二级单位，预算尚未纳入我单位总预算，2020年富民县森林公安局正式划分为我单位下的二级预算单位，预算收入纳入总预算核算。2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出8285.2万元。财政拨款安排支出8285.2万元，其中：基本支出8285.2万元，与上年对比财务总收入增加908.75万元，原因是：1、2019年年初机构尚未完成改革，富民县森林公安局尚未归入我单位二级单位，预算尚未纳入我单位总预算，2020年富民县森林公安局正式划分为我单位下的二级预算单位，预算收入纳入总预算核算。2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2040201公共安全支出（类）－公安（款）—行政运行（项）支出5863.3万元，主要用于2020年富民县公安局260人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加819.73万元，主要原因分析是:1、富民县森林公安局预算纳入本年度预算，2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员增加工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。
2、2040299公共安全支出（类）－公安（款）—其他公安支出（项）565万元，主要用于看守所人犯经费65万元及交警大队辅警人员经费支出，与上年对比减少391.2万元,主要原因分析是富民县公安局本级辅警人员经费未继续列支该功能科目中。
3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）471.6万元，主要用于2020年富民县公安局260人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少86.32万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％。
4、2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.32万元，主要用于2020年富民县公安局机关事业单位职业年金缴费支出，与上年对比减少2.51万元，原因为退休人员较上年减少。
5、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出466.94万元，主要用于2020年富民县公安局260人的行政单位医疗支出。与上年对比增加26.03万元，主要原因是：1、2019年年初机构尚未完成改革，富民县森林公安局尚未归入我单位二级单位，预算尚未纳入我单位总预算，2020年富民县森林公安局正式划分为我单位下的二级预算单位，预算收入纳入总预算核算。2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
6、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出399.84万元，主要用于2020年富民县公安局260人的住房公积金支出。与上年对比增加28.82万元，主要原因分析是：1、2019年年初机构尚未完成改革，富民县森林公安局尚未归入我单位二级单位，预算尚未纳入我单位总预算，2020年富民县森林公安局正式划分为我单位下的二级预算单位，预算收入纳入总预算核算。2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
7、2049901公共安全支出（类）－其他公共安全支出（款）—其他公共安全支出（项）514.2万元，与上年对比增加514.2万元，主要原因分析是主要用于交警大队办公费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出8285.2万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出4880.03万元，（其中：基本支出4880.03万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资929.5万元，主要用于在岗职工基本工资发放；30102津贴补贴2226.82万元，主要用于在岗职工津贴补贴发放；30103奖金77.04万元，主要用于在岗职工年终一次性奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费471.6万元，主要用于在岗职工基本养老保险缴费；30109机关事业单位职业年金缴费4.32万元，主要用于职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费466.94万元，主要用于在岗职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费38.26万元，主要用于在岗职工其他社会保险缴费；30113住房公积金399.84万元，主要用于在岗职工住房公积金缴费；30199其他工资福利支出265.7万元，主要用于在岗职工其他福利支出。
2.302商品和服务支出1393.46万元（其中：基本支出1393.46万元，项目支出0万元），其中：30201办公费975.16万元，主要用于本单位正常运转；30229福利费58.42万元，主要用于本单位员工福利支出；30231公务用车运行维护费107.5万元，主要用于本单位公务用车购置；30239其他交通费用252.38万元，主要用于本单位车改补贴发放。
3.303对个人和家庭的补助2011.8万元（其中：基本支出2011.8万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助2011.8万元，主要用于辅警人员工资发放。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
富民县公安局2020年无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
富民县公安局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
富民县公安局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算：1、富民县公安局本级共涉及采购项目18个，采购预算资金473.8万元。主要是购置警用服装200套，办公桌150张，警用装备200套，投影仪60台，办公家具220套，会议音视频系统8套，机动车保险服务41辆，扫描仪16台，打印机80台，多功能一体机50台，服务器15台，其他柜类300套，照相机、摄像机20台，床60张，椅凳300个，台式计算机85台、执勤执法车辆5辆，行政技术设备1套。2、富民县森林公安局本级共涉及采购项目1个，采购预算资金1.8万元，机动车保险服务3辆。3、富民县公安局交警大队共涉及采购项目29个，采购预算资金267.05万元。主要是监控设备5套，执勤执法车辆7辆，办公桌10张，其他柜类25套，对讲机50部，台式计算机55台、闸机20000台，身份证阅读器10台，笔记本电脑5台等。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县公安局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.5万元，较上年“三公”经费预算增加3.5万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县公安局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。
（二）公务接待费
富民县公安局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县公安局部门2020年公务用车购置及运行维护费为107.5万元，较上年增加3.5万元，增长3.37%。其中：公务用车购置费107.5万元，较上年增加107.5万元，增长100%，原因为预算购置公务用车5辆；公务用车运行维护费0万元，较上年下降104万元，下降100%。原因为上年年初无预算。年末公务用车保有量为53辆。执勤执法用车保有量较上年增加3辆，增加原因为富民县森林公安局归为我单位二级单位，该二级单位共有执勤执法用车3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）、部门项目预算的绩效目标
2020年富民县公安局无部门项目预算，无部门项目预算的绩效目标。
(二)、部门重点项目预算的绩效目标
2020年富民县公安局无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县公安局部门2020年机关运行经费安排629.44万元，较上年减少88.42万元，下降12%，主要原因为劳务费计入对个人和家庭支出补助。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额3039.97万元，其中:流动资产1359.15万元、占比44.06％，非流动资产1680.83万元（固定资产净值1080.83万元、无形资产净值600万元）、占比55.94％。资产总额相比2018年年未减少72.82万元，主要原因是其他应收款净额减少，货币资金减少。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县公安局部门基本支出8285.2万元，与上年对比财务总收入增加908.75万元，原因是：1、2019年年初机构尚未完成改革，富民县森林公安局尚未归入我单位二级单位，预算尚未纳入我单位总预算，2020年富民县森林公安局正式划分为我单位下的二级预算单位，预算收入纳入总预算核算。2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县公安局项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因是：我单位2019年无项目支出预算安排。
监督索引号53012400131200111
附件3：2020年富民县公安局预算公开情况表（汇总）富民县公安局部门2020年度预算公开目录
第一部分富民县公安局部门2020年部门预算编制说明
第二部分富民县公安局部门2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）
十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）
十二、对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
富民县公安局2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。
2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。
3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。
4、负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。
5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。
6、负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责全市收容教育审批工作。
7、负责管理全市出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。
8、组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。
9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。
11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
12、依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
13、负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。
14、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警昆明市支队执行公安任务。
15、预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；
16、预防、查处授权范围内的各种林政案件，组织落实各项林区治安防范措施；
17、协助组织、落实森林防火，侦查森林火灾案件；处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合治理，组织、领导群防群治工作。
18、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。
（二）机构设置情况
富民县公安局本级机关内设21个部门，按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。富民县公安局下有2个二级单位为富民县公安局交警大队及富民县森林公安局，富民县公安局交警大队及富民县森林公安局工作经费单列，看守所人犯经费单列。
按部门分:指挥中心、政工室、纪检监察室、法制大队、警务保障室刑侦大队、禁毒大队、治安大队、经侦大队、巡特警大队、网安大队、国保大队、交警大队、城关派出所、大营派出所、罗免派出所、赤就派出所、散旦派出所、款庄派出所、东村派出所、看守所、富民县森林公安局按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。富民县公安局下有2个二级单位为富民县公安局交警大队及森林公安，交警大队及森林公安工作经费单列，看守所人犯经费单列。
（三）重点工作概述
富民县公安局在紧紧围绕创造安全稳定社会环境这一主题主线，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，从严从实从细抓好各项工作，确保辖区社会大局安全稳定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县公安局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制221人，其中：行政编制221人。在职实有221人，其中：财政全供养 221人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员35人，其中：离休 0人，退休35人。
车辆编制41辆，实有车辆41辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入6235.31万元，其中：一般公共预算财政拨款6235.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比增加908.75万元，原因是：1、2019年年初机构尚未完成改革，富民县森林公安局尚未归入我单位二级单位，预算尚未纳入我单位总预算，2020年富民县森林公安局正式划分为我单位下的二级预算单位，预算收入纳入总预算核算。2、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入6235.31万元，其中:本年收入6235.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6235.31万元（本级财力6235.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加472.22万元，原因是：1、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资，2、2020年预算增加了纳入预算管理的非税收入30万元，3、2020年列入预算的警务辅助人员增加142人，工资经费增加421.88万元。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出6235.31万元。财政拨款安排支出6235.31万元，其中：基本支出6235.31万元，与上年对比财务总收入增加472.22万元，原因是：1、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资，2、2020年预算增加了纳入预算管理的非税收入30万元，3、2020年列入预算的警务辅助人员增加142人，工资经费增加421.88万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、2040201公共安全支出（类）－公安（款）—行政运行（项）支出5033.36万元，主要用于2020年富民县公安局221人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加533.07万元，主要原因分析是:原因是：1、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资，2、2020年预算增加了纳入预算管理的非税收入30万元，3、2020年列入预算的警务辅助人员增加142人，工资经费增加421.88万元。
2、2040299公共安全支出（类）－公安（款）—其他公安支出（项）65万元，主要用于看守所人犯经费65万元,与上年持平。
3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）398.97万元，主要用于2020年富民县公安局221人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少85.68万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％。
4、2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.32万元，主要用于2020年富民县公安局机关事业单位职业年金缴费支出，与上年对比减少2.51万元，原因为退休人员较上年减少。
5、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出395.15万元，主要用于2020年富民县公安局221人的行政单位医疗支出。与上年对比增加11.13万元，主要原因是：2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
6、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出338.50万元，主要用于2020年富民县公安局221人的住房公积金支出。与上年对比增加16.2万元，主要原因分析是是：2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出6235.31万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出4133.02万元(基本支出4133.02万元，项目支出0万元)，其中：30101基本工资786.67万元，主要用于在岗职工基本工资发放；30102津贴补贴1884.28万元，主要用于在岗职工津贴补贴发放；30103奖金65.14万元，主要用于在岗职工年终一次性奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费398.97万元，主要用于在岗职工基本养老保险缴费；30109机关事业单位职业年金缴费4.32万元，主要用于职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费395.15万元，主要用于在岗职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费31.7万元，主要用于在岗职工其他社会保险缴费；30113住房公积金338.5万元，主要用于在岗职工住房公积金缴费；30199其他工资福利支出228.28万元，主要用于在岗职工其他福利支出。
2.302商品和服务支出629.44万元(基本支出629.44万元，项目支出0万元)，其中：30201办公费258.72万元，主要用于本单位正常运转；30229福利费49.45万元，主要用于本单位员工福利支出；30231公务用车运行维护费107.5万元，主要用于本单位公务用车购置；30239其他交通费用223.77万元
，主要用于本单位车改补贴发放。
3.303对个人和家庭的补助1472.85万元(基本支出1472.85万元，项目支出0万元)，其中：30305生活补助1472.85万元，主要用于辅警人员工资发放。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
富民县公安局2020年无列入市对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
富民县公安局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
富民县公安局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算：1、富民县公安局本级共涉及采购项目18个，采购预算资金473.8万元。主要是购置警用服装200套，办公桌150张，警用装备200套，投影仪60台，办公家具220套，会议音视频系统8套，机动车保险服务41辆，扫描仪16台，打印机80台，多功能一体机50台，服务器15台，其他柜类300套，照相机、摄像机20台，床60张，椅凳300个，台式计算机85台、执勤执法车辆5辆，行政技术设备1套。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县公安局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计107.5万元，较上年“三公”经费预算增加3.5万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县公安局部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。
（二）公务接待费
富民县公安局部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县公安局部门2020年公务用车购置及运行维护费为107.5万元，较上年增加3.5万元，增长3.37%。其中：公务用车购置费107.5万元，较上年增加107.5万元，增长100%，原因为预算购置公务用车5辆；公务用车运行维护费0万元，较上年下降104万元，下降100%。原因为上年年初无预算。年末公务用车保有量为41辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）、部门项目预算的绩效目标
富民县公安局部门2020年无项目支出，所以无项目预算绩效目标。
(二)、部门重点项目预算的绩效目标
2020年富民县公安局部门无重点项目预算，无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县公安局部门2020年机关运行经费安排629.44万元，较上年减少88.42万元，下降12%，主要原因为劳务费计入对个人和家庭支出补助。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额1964.35万元，其中:流动资产859.54万元、占比44.06％，非流动资产1104.81万元（固定资产净值504.81万元、无形资产净值600万元）、占比55.94％。资产总额相比2018年年未减少306.64万元，主要原因是其他应收款净额减少，货币资金减少。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县公安局部门基本支出6235.31万元，与上年对比财务总收入增加472.22万元，原因是：1、2020年我单位增加2人（新招录）的人员经费及在职在编人员正常增资，2、2020年预算增加了纳入预算管理的非税收入30万元，3、2020年列入预算的警务辅助人员增加142人，工资经费增加421.88万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县公安局项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因是：我单位2019年无项目支出预算安排。
富民县森林公安局2020年度预算公开目录
第一部分 富民县森林公安局2020年部门预算编制说明
第二部分 富民县森林公安局2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）
十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）
十二、对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
富民县森林公安局
2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
富民县森林公安局是根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国森林法》等法律、法规、规章及其他规范性文件的规定，履行以下职能：
（一）预防、制止和侦查各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；
（二）预防、查处授权范围内的各种林政案件，组织落实各项林区治安防范措施；
（三）协助组织、落实森林防火，侦查森林火灾案件；
（四）处置林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合治理，组织、领导群防群治工作；
（五）履行有关法律、法规规定的其他职能。
（二）机构设置情况
富民县森林公安局共设4个内设机构：
1.办公室
(1)掌握、收集全局工作情况，认真做好情报信息收集整理、汇报工作。
(2)做好文件、材料的制作、印发和档案管理、保密等工作。
(3)负责来信、来访、来函接待登记、处理工作，做到件件有登记，事事有答复。
(4)认真开展调查研究、综合分析、草拟情况反映，简报计划总结报告，及时上报各种数据、报表。
(5)负责管理印章、办公设施、办公用品、枪支弹药、警械的登记管理和后勤保障工作。
(6)认真完成领导交办的其他工作。
2.法制室
(1)负责起草执行法律、法规和规章的措施和办法，按照规定对规范性文件进行法律审核。
(2)组织执法调研，收集、整理执法情况并向有关部门报告或者提出建议，总结推广执法经验。
(3)负责提供法律咨询、请示答复、执法培训和其他服务，配合有关部门开展法制宣传教育工作。
(4)组织、协调森公安机关执法检查和执法考核评议等工作，依法履行监督职责。
(5)负责行政复议、行政诉讼案件的应诉工作和国家赔偿工作，具体组织行政执法听证。
(6)负责做好县局直接查办案件的法制审核工作，协调与检、法、司及其他部门的法制业务。
(7)负责办理信访案件。承办上级机关、本局领导交办的其他工作。
3.刑事侦查中队
(1)做好全县林业刑事案件的组织管理、侦破、协调等工作。
(2)对森林刑事案件的办理进行审核、把关，做到严格执法、热情服务、从警为公、执法为民。
(3)做好野生动植物案件管理，分析、研究森林和野生动植物资源犯罪的特点、规律。
(4)规范森林公安的办案程序，收集整理掌握刑侦民警的执法情况。
(5)做好森林防火及火案查处工作。
(6)做好领导交办的其它工作。
4.派出机构
(1)预防、制止和侦查款庄林区各类破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪活动；预防、查处授权范围内的各种林政案件，组织落实各项林区治安防范措施；
(2)协助组织、实施款庄林区森林防火，侦查森林火灾案；
(3)处置款庄林区各种“热点”突发事件，积极推进林区社会治安综合治理件；
(4)做好领导交办的其它工作。
（三）重点工作概述
1.紧紧围绕省公安厅“六个严防、两个确保”工作目标，开展林区矛盾纠纷排查化解，摸排近年来信访案件，摸清重点群体的情况。
2.紧紧围绕疫情防控“外防输入、内防反弹”强化联防联控，强化单位内部管理，落实“治庸·便民”八项举措。
3.针对跨境涉林突出违法犯罪，开展线索核查、专案侦办和重点人员、物品查缉管控；配合有关部门坚决取缔和严厉打击非法野生动物市场和贸易。
4.对非法侵占林地、种植农作物、经济作物及林区违规倾倒医用废弃物、工业废物、建筑垃圾、冷库蔬菜废弃物等破坏森林资源违法犯罪的严厉查处。
5.把防范政治安全风险置于首位，督促相关部门加强林区情报信息收集研判、反恐维稳、国保重点人监督、境外非政府组织监管等维护政治大局稳定的基础工作，再细化、再严密工作措施，全力确保政治安全领域不出事。
6.紧盯林区企业、退役人员涉访（涉军）、涉众、涉诉等重点群体，紧盯可能引发个人极端暴力事件的苗头问题，及时开展排查、化解、稳控工作。全面强化重点地区、重点部位、重点场所的安全防范和社会面整体管控工作，集中开展社会治安整治，确保社会秩序整体平稳。
7.深化推进“治庸懒、强担当、树新风”主题实践活动，查摆问题，整改问题。
8.围绕《中共昆明市森林公安机关纪委关于开展队伍纪律研判工作的通知》要求，开展队伍纪律研判、风险隐患排除等工作。
9.认真完成重点目标任务，圆满完成5项共性指标和4项个性指标的工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县森林公安局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休 4人。
车辆编制2辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 213.26万元，其中：一般公共预算财政拨款213.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
与上年对比财务总收入增加36.14万元，其中：一般公共预算财政拨款增加36.14万元，主要原因分析警务辅助人员的供养纳入了财政预算及在职人员的正常增资。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入213.26万元，其中:本年收入213.26万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款213.26万元（本级财力213.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加36.14万元，其中：一般公共预算财政拨款增加36.14万元，主要原因分析警务辅助人员的供养纳入了财政预算及在职人员的正常增资。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 213.26万元。财政拨款安排支出 213.26万元，其中：基本支出213.26万元，与上年对比财务总收入增加36.14万元，其中：一般公共预算财政拨款增加36.14万元，主要原因分析警务辅助人员的供养纳入了财政预算及在职人员的正常增资；项目支出0万元，与上年对比无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2040201公共安全支出－公安—行政运行支出168.89万元，主要用于2020年富民县森林公安局8人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务用车运行维护费、警务辅助人员工资及生活补助支出。与上年对比增加38.53万元，主要原因分析警务辅助人员的供养纳入了财政预算及在职人员的正常增资。
2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.42万元，主要用于2020年富民县森林公安局8人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少3.52万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％。
3.2101101医疗卫生与计划生育支出－行政事业单位医疗—行政单位医疗支出16.28万元，主要用于2020年富民县森林公安局8人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加0.33万元，主要原因分析是在职人员正常增资增加行政单位医疗。
4.2210201住房保障支出－住房改革支出—住房公积金支出12.67万元，主要用于2020年富民县森林公安局8人的住房公积金支出。与上年对比增加0.8万元，主要原因分析是在职人员正常增资增加住房公积金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出213.26万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出105.33万元（基本支出105.33万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资32.36万元主要用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴70.28万元，主要用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金2.7万元，主要用于发放在职人员奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.41万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费16.28元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费0.17万元，主要用于在职人员其他社会保障缴费；30113住房公积金12.67万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
2.302商品和服务支出22.56万元（基本支出22.56万元，项目支出0万元），其中：30201办公费12.8万元，主要用于办公费支出；30229福利费1.84万元，主要用于福利费支出；30239其他交通费用7.92万元，主要用于其他交通费支出。
3.303对个人和家庭的补助34万元（基本支出34万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助34万元，主要用于生活补助支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
富民县森林公安局2020年无列入市对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
富民县森林公安局2020年无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
富民县森林公安局2020年无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.8万元。主要是购置机动车保险服务1项（3辆车）。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县森林公安局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少4.2万元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
富民县森林公安局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。
（二）公务接待费
富民县森林公安局2020年公务接待费预算为0万元，较上年减少2万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因：上一年度未开支接待费，本年度未预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县森林公安局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少2.2万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置费无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年减少2.2万元，下降100%，公务用车运行维护费已包含在办公费中，未单独预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
富民县森林公安局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县森林公安局2020年机关运行经费安排22.56万元，与上年对比减少4.2万元，减少15.7%，主要用于办公经费、水电费、燃汽费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费等日常开支，主要原因分析减少了接待费和公务用车运行维护的预算与开支。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额319.21万元，其中:流动资产50.09万元(银行存款20.09万元、其他应收款净额30万元)，占比15.69％，非流动资产,269.12万元（固定资产净值268.78万元、无形资产净值0.34万元）、占比84.31％。资产总额相比2018年年未减少39.4万元，主要原因是银行存款减少19.68万元，导致年末流动资产减少19.68万元；非流动资产减少19.72万元，主要原因是固定资产减少20.06万元，无形资产增加0.34万元，导致年末非流动资产减少19.72万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县森林公安局基本支出 213.26万元，与上年对比增加36.14万元，增减变化的原因主要是：
1.警务辅助人员的供养纳入了财政预算
2.在职人员的正常增资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县森林公安局项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因是：我单位2019年无项目支出预算安排。
富民县公安局交通警察大队2020年度预算公开目录
第一部分富民县公安局交通警察大队2020年部门预算编制说明
第二部分富民县公安局交通警察大队2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）（空表）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、县本级项目支出绩效目标表(本次下达)（空表）
十一、县本级项目支出绩效目标表(另文下达)（空表）
十二、对下转移支付绩效目标表（空表）
十三、部门政府采购情况表
十四、部门政府购买服务预算表
十五、部门整体支出绩效目标表
十六、部门基本信息表
十七、行政事业单位资产情况表
富民县公安局交通警察大队2020年度部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
部门职能：负责全县道路交通安全管理工作。
重点任务：1、努力提升交通事故防控能力，确保辖区交通安全形势总体平稳。2、强化队伍教育管理，推进警队正规化建设。3、深入推进执法规范化建设，不断规范大队执法行为。4、加强交通安全保卫工作，维护交通安全和社会稳定。 5、深入推进常态目标及督办事项，确保各项工作的圆满完成。
二、预算单位基本情况
二、部门基本情况
富民县公安局交通警察大队内设8个机构，即：内勤中队、车管中队、法制宣传中队、事故中队、城区中队、秩序中队、者北中队、款庄中队。与上年同比无增减变动。本年财政供养人员33人，其中：在职人员31人，退休2人，文职人员4人，与上年相比在职人员退休人员同比无增减变动，工资统一由社保局发放。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入1836.6万元，其中:本年收入1836.6万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨735.4万元（本级财力735.4万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。纳入预算管理的非税收入1101.2万元。
与上年对比财务总收入增加188.2万元，原因是：秉航驾校考试成本收入增加。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出1836.6万元。财政拨款安排支出1836.6万元，其中：基本支出1836.6万元，与上年对比财务总收入增加188.2万元，原因是：秉航驾校考试成本收入增加。
1、2040201公共安全支出（类）－公安（款）—行政运行（项）支出1836.6万元，主要用于2020年富民县公安局交通警察大队31人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。
2、2040299公共安全支出（类）－公安（款）—其他公安支出（项）500万元，交警大队辅警人员经费支出。
3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）57.2万元，主要用于2020年富民县公安局交警大队31人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出55.5万元，主要用于2020年富民县公安局交警大队31人的行政单位医疗支出。
5、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出48.6万元，主要用于2020年富民县公安局交警大队31人的住房公积金支出。
6、2049901公共安全支出（类）－其他公共安全支出（款）—其他公共安全支出（项）150万元，主要用于交警大队办公费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出1836.6万元，项目支出0万元）。
1.301工资福利支出590.3万元（其中：基本支出590.3万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资110.4万元，主要用于在岗职工基本工资发放；30102津贴补贴272.2万元，主要用于在岗职工津贴补贴发放；30103奖金9.2万元，主要用于在岗职工年终一次性奖金发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费57.2万元，主要用于在岗职工基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费55.5万元，主要用于在岗职工基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费5.7万元，主要用于在岗职工其他社会保险缴费；30113住房公积金48.6万元，主要用于在岗职工住房公积金缴费；30199其他工资福利支出30.6万元，主要用于在岗职工其他福利支出。
2.302商品和服务支出741.4万元（其中：基本支出741.4万元，项目支出0万元），其中：30201办公费703.6万元，主要用于本单位正常运转；30229福利费7.1万元，主要用于本单位员工福利支出；30239其他交通费用30.6万元，主要用于本单位车改补贴发放。
3.303对个人和家庭的补助504.8万元（其中：基本支出504.8万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助504.8万元，主要用于辅警人员工资发放。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
功能科目分组。无。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组。无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算： 富民县公安局交警大队共涉及采购项目29个，采购预算资金267.05万元。主要是监控设备5套，执勤执法车辆7辆，办公桌10张，其他柜类25套，对讲机50部，台式计算机55台、闸机20000台，身份证阅读器10台，笔记本电脑5台等。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
富民县公安局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，，较上年增加0万元，增长0%，.
（一）因公出国（境）费
富民县公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化原因。
（二）公务接待费
富民县公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化原因是我单位严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，未发生公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
富民县公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。
重点项目预算绩效目标情况
（一）、部门项目预算的绩效目标
2020年富民县公安局交通警察大队无部门项目预算，无部门项目预算的绩效目标。
(二)、部门重点项目预算的绩效目标
2020年富民县公安局交通警察大队无部门重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。
2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。
3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。
4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。
6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
富民县公安局交通警察大队2020年机关运行经费安排629.44万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常开支。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
资产总额756.4万元，其中:流动资产449.51万元、占比44.06％，非流动资产306.57万元（固定资产净值306.24万元、无形资产净值0.33万元）、占比55.94％。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2020年部门预算总支出1836.6万元。财政拨款安排支出1836.6万元，其中：基本支出1836.6万元，与上年对比财务总收入增加188.2万元，原因是：秉航驾校考试成本收入增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2020年本级财力安排富民县公安局交警大队项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因是：我单位2019年无项目支出预算安排。
滇公网安备 53012402000111号
