监督索引号53012400163500000

富民县人民政府办公室

2020年预算公开目录

第一部分富民县人民政府办公室2020年部门预算编制说明

第二部分富民县人民政府办公室2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县人民政府办公室

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责县政府全体会议、县政府常务会议、县长办公会议、县政府党组会议、县政府专题会议等以县政府名义召开的会议和县政府领导同志重要活动的组织，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2.负责或参与上级领导和外省市县领导以及重要外宾来我县政务活动组织安排和接待工作。

3.协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。负责县政府、县政府办公室规范性文件的合法性审核工作以及政府规范性文件清理、备案审查工作。

4.审核县政府各部门和各镇（街道）人民政府（办事处）请示、报告县政府的事项，捐出办理意见，报县政府领导同志审批，办理省政府和省直各部门、市政府和市直各部门及各方面的来文来电。

5.围绕县政府中心工作和县政府领导同志的指示，对县政府的重要工作部署组织开展调查研究，及时反映情况，提出工作建议。对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

6.负责组织协调、指导督促县政府系统承办的省市县人大代表方案、建议、意见和政协提案办理工作。

7.负责县政府值班工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实省委省政府、市委市政府和县委县政府领导同志的指示。

8.负责全县政务信息搜集、整理、报送工作，指导政府系统信息工作。

9.负责推进、指导、协调、监督全县政府信息与政务公开工作，组织协调县政府系统政务舆情应对工作。

10.负责县政府重大决策、重要工作部署及上级领导、县委县政府领导批示交办的行政性事项在全县政府系统贯彻落实情况的督促检查。负责县政府行政管理部门年度主要工作目标的制定、下达、检查、考核等工作。

11.负责县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。拟定机关后勤保障制度并组织实施。

12.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作。

13.负责全县机关、事业公务用车编制、配备、更新、报废的管理及车辆购置的审核及报批等工作；负责县级机关公务车辆牌证、保险和维修等的管理，以及县级公务用车平台公务用车统一调度等工作。

14.负责县委外事工作委员会办公室日常工作。

15.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

16.职能转变。加强政务公开，指导各单位主动回应社会关切，接受群众监督。

（二）机构设置情况

富民县人民政府办公室设7个内设机构：秘书科、综合科、信息督查科、机要文书科、机关事务管理科、目标管理督查科、政府办总值班室。

（三）重点工作概述

1.加大政务公开力度。

2.提高公文运转效率。

3.提升会议服务效能。

4.加强党风廉政建设。

5.围绕县委、县政府中心工作，不断增强服务水平和综合协调能力，贯彻落实各项决策部署。

二、预算单位基本情况

我办编制2020年部门预算单位共1个,为富民县人民政府办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制42人，事业编制7人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。

车辆编制23辆，实有车辆32辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1453.41万元，其中：一般公共预算财政拨款853.41万元，政府性基金预算财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加518.98万元，其中：一般公共预算财政拨款减少81.02万元，政府性基金预算财政拨款增加600万元。主要原因分析,2020年一般公共预算财政拨款减少81.02万元,原因是人事变动工资福利减少。2020年政府性基金预算财政拨款增加600万元，原因是2020年黎阳大厦行政办公大楼正式投入使用，增加了办公大楼物业管理费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1453.41万元，其中:本年收入1453.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款853.41万元（本级财政853.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款600万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加518.98万元，其中：一般公共预算财政拨款减少81.02万元，政府性基金预算财政拨款增加600万元。主要原因分析,2020年一般公共预算财政拨款减少81.02万元,原因是人事变动工资福利减少。2020年政府性基金预算财政拨款增加600万元，原因是2020年黎阳大厦行政办公大楼正式投入使用，增加了600万元办公大楼物业管理费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1453.41万元。财政拨款安排支出1453.41万元，其中：基本支出835.41万元，与上年对比减少81.02万元，主要原因分析是因人事变动工资福利减少；项目支出600万元，与上年对比增加600万元，主要原因分析是2020年黎阳大厦行政办公大楼正式投入使用，增加了600万元办公大楼物业管理费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010301 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行支出618.31万元，主要用于2020年富民县人民政府办公室48人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少68.45万元，主要原因分析是因人事变动减少工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2、20103099 一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构支出20.04万元，主要用于各种会议费及日常办公费等。与上年对比增加20.04万元，主要原因分析是2019年会议费列入2010301款预算。

3、2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出71.78万元，主要用于2020年48人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少24.09万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％。

4、2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出79.18万元，主要用于2020年48人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少4.99万元，主要原因分析是人事变动减少行政单位医疗。

5、2210201 住房保障支出－住房改革支出住－房公积金支出64.10万元，主要用于2020年48人的住房公积金支出。与上年对比减少3.52万元，主要原因分析是人事变动减少住房公积金。

6、2120804 城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排支出－农村基础设施建设支出600万元（其中：项目支出600万元），主要用于行政办公大楼运维。与上年对比增加600万元，主要原因分析是上年没有安排项目资金，本年黎阳大厦行政办公大楼投入使用，进行物业管理服务。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出853.41万元，项目支出600万元）。

1.301工资福利支出728.53万元（基本支出728.53万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资185.12万元，主要用于人员工资支出；30102津贴补贴242.91万元，主要用于人员工资支出；30103奖金15.43万元，主要用于人员奖金支出；30107绩效工资6.84万元，主要用于人员工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费71.78万元，主要用于人员养老保险缴费支出；30110城镇职工基本医疗保险缴费79.18万元，主要用于人员医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费8.69万元，主要用于人员工伤保险、失业保险缴费支出；30113住房公积金64.10万元。

2.302商品和服务支出720.55万元（基本支出120.55万元，项目支出600万元），其中：30201办公费13.80万元，主要用于日常办公费支出；30209物业管理费600万元（其中：基本支出0万元，项目支出600万元，主要用于黎阳大厦行政办公大楼运维费）；30215会议费20万元，主要用于县政府常务会议、各项专题会议支出；30217公务接待费5万元，主要用于公务接待支出；30229福利费10.58万元，主要用于人员福利费支出；30231公务用车运行维护费29.01万元，主要用于公务用车燃料费、保险费、修理费等支出；30239其他交通费用42.12万元，主要用于人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助4.32万元（基本支出4.32万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助4.32万元，主要用于遗属生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县人民办公室2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县人民政府办公室2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府办公室2020年按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金48.78万元。主要是购置电脑显示器5台、台式计算机12台、便携式计算机3台、移动硬盘3个、空调机1台、台式电脑主机6台、多功能一体机2台、帕萨特轿车购置1辆、机动车保险服务1项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34.01万元，较上年增加1.21万元，增长3.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府办公室2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年增加0万元，0%。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府办公室2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少3万元，下降37.5%，预计国内公务接待批次为45次，共计接待510人次。

原因：因2019年机构改革县接待办公务接待费3万元并入政府办预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府办公室2020年公务用车购置及运行维护费为29.01万元，较上年增加4.21万元，增长14.51%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费29.01万元，较上年增加4.12万元，增长14.51%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为32辆。

增长变化原因：我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置费预算无增减；我部门2020年公务用车运行维护费较上年增加4.12万元，是2019年未将公务交通专项经费列入公务用车运行维护费中预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

 （一）、部门项目预算的绩效目标

富民县人民政府办公室2020年预算财政项目1项，项目名称为行政办公大楼运维费，具体情况如下：

1.项目名称

行政办公大楼运维费

2.立项依据

县委或县政府发文。

3.项目实施单位

项目实施单位主管单位：富民县人民政府办公室

项目实施单位：富民县人民政府办公室。

4.项目基本概况

项目地点;富民县

项目实施期：1年（2020年1月-2020年12月）

项目实施简述：行政办公大楼运维费。

5.项目实施内容

黎阳大厦行政办公大楼运维费。

6.资金安排情况

项目总投资6000000元，为政府性基金预算收入。

7、项目实施计划

为办公楼提供安保、保洁、绿化等服务，确保办公大楼正常运转，计划投资6000000元。

8、项目实施成效

为办公楼提供安保、保洁、绿化物业管理等服务，确保办公大楼环境安全、有序、整洁。

(二)部门重点项目预算的绩效目标

富民县人民政府办公室2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府办公室2020年机关运行经费安排638.37万元，与上年对比减少48.41万元，主要用于办公经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因分析是人事变动减少工资福利支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额862.12万元，其中:流动资产643.33万元(银行存款136.21万元、其他应收款净额507.12万元)、占比74.62％，非流动资产218.79万元（固定资产净值218.46万元、无形资产净值0.33万元）、占比25.38％。资产总额相比2018年年未增加2.17万元，主要原因是其他应收款净额增加导致年未流动资产增加55.15万元，非流动资产减少52.98万元，主要原因是固定资产增加566.65万元（因机构改革，县接待办固定资产并入政府办），固定资产折旧增加501.53万元，无形资产摊销增加119.24万元，导致年未非流动资产减少52.98万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人民政府办公室部门基本支出638.35万元，与上年对比减少48.41万元，原因主要是：因机构改革2020年减少了烟办预算经费，因人事变动减少工资福利支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县人民政府办公室部门项目支出600万元，与上年对比增加600万元，增加变化的原因主要是：

2020年黎阳大厦行政办公大楼投入使用，增加600万元用于办公大楼运维费。

富民县政府办2020年部门预算公开情况表20200615043825302

监督索引号53012400163500111