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富民县农业农村局2020年预算公开目录

第一部分 富民县农业农村局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县农业农村局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县农业农村局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县农业局设10个内设机构：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。管理下属5个事业单位：富民县农业技术推广服务中心、富民县农村合作经济经营管理服务中心、富民县动物疫病预防控制中心、富民县农机管理服务中心、富民县统筹发展和扶贫开发服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕做强农业、富裕农民、繁荣农村的目标，实现农业总产值增长6%、农业增加值增长6%、农村常住居民人均可支配收入增长6%。重点抓好以下工作：

1.夯实农业生产基础，保障重要农产品有效供给。强化粮食安全行政首长责任制考核，稳定粮食生产供给能力。调减籽粒玉米种植面积，扩大特色小杂粮生产。推动蔬菜等优势特色农产品标准化生产、绿色化发展，实施园艺产品、经济林果提质增效工程。深入推进粮改饲试点，加快山地牧业发展。积极发展中药材生产，推广稻田综合种养模式。加快推进高标准农田建设，组织编制富民县农田建设规划，完善农田建设项目库，按质、按量完成2019年富民县农田建设工作，积极申报2020年农田建设项目。2020确保粮食播种面积达20万亩，产量达5.4万吨；推广种植饲料玉米2万亩；完成蔬菜播种面积6.5万亩，产量13万吨；园艺花卉种植面积1600亩，鲜切花产量5000万枝；完成省级水稻、玉米绿色高产高效创建2万亩、推广杨梅标准化示范3000亩、稻鱼共生示范1000亩、中药材种植面积5000亩；改善和新增有效灌溉面积0.8万亩。

2.调整优化农业产业结构，拓宽农民增收渠道。把打造农产品品牌作为发展现代农业的战略重点，坚持错位化、差异化、特色化发展思路，建立我县“绿色食品牌”项目库，在巩固传统农业的基础上，推进“高端、小众”特色农业发展，培育一批在全省全市具有较高知名度的农业品牌，完成“三品一标”认证1个以上，力争2个企业获得云南省、昆明市“十大名品称号”。大力发展乡村特色产业，打造6个“一村一品”专业村。加快培育新型农业经营主体，新增省市级龙头企业1个、农民专业合作社20个、新建家庭农场10个，农业龙头企业总产值同比增长8%以上；销售收入同比增长8%以上。实施农产品加工业提升行动，大力发展农产品产地初加工，年内引进农产品深加工企业1家以上，引进电商企业1家以上，建成冷库2000立方米，实现农产品加工业总产值增长8%以上。加快农业农村人才队伍建设，培育农民150人以上。

3.全面深化农村改革，激发农村发展活力。坚持家庭经营基础性地位，全面推进和规范农村土地 “三权分置”，积极引导农村土地经营权依法自愿有偿流转，完成土地流转3000亩。做好农村集体产权制度改革试点后续工作，抓好集体资产和成员身份信息管理、组建新的集体经济组织并开展赋码管理工作，做好台帐资料的收集归档，迎接上级检查验收。做好农村承包土地的经营权抵押贷款试点衔接工作。落实好耕地地力保护补贴、农机购置补贴、等支农惠农政策。完善农业保险政策，巩固生猪、玉米等中央政策性保险，完善能繁母羊等地方特色性保险。落实扶持小农户和现代农业发展有机衔接的政策，完善“农户+合作社”“农户+公司”利益联结机制。

4.培育发展农业新产业新业态，推动产融合发展取得新成效。推动农业一二三产业深度融合发展，积极拓展农业功能，实现从单一产业向全链条、多功能、新业态发展的动能转换。加快推进国家云果产业园，完成投资5亿元以上，全面完成老河道改造、启动园区入口道路建设等基础设施建设，推进科研中心、“双创”中心和农产品交易中心建设，三江并流都市农庄力争完成屠宰证办理，优牧品源都市农庄完成奶牛养殖100头以上。

5.加强重大动物疫病防控工作，保障畜牧业健康发展。认真组织开展好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、非洲猪瘟防控等重大动物疫病强制免疫工作，确保重大动物疫病应免畜禽的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上，重大动物疫病病源学监测阳性畜禽的扑杀和无害化处理率达到100%。加大畜牧科技推广力度，完成肉牛冻精改良1500头（窝）、猪杂交改良5万窝，引进种羊50只、种猪100头，利用冬闲农田、果园种草2000亩、农作物秸秆青贮1.5万吨，新建青储池500立方米，肉类总产2.1万吨（其中猪肉产量1.8万吨），奶类总产30吨，禽蛋产量5000吨。

6.加大农业招商引资力度，进一步增强发展后劲。依托国家高原云果产业园、特色农业产业，农产品深加工、农旅融合等项目积极开展招商工作；积极争取上级部门的项目、资金的支持，进一步增强发展后劲。争取固定资产投资统计入库任务8.25亿元，招商引资目标任务4亿元，争取上级资金任务6000万元。

7.加强农产品质量监管，保障农产品质量安全。坚持质量兴农，突出优质、安全、绿色导向，实施农业标准化战略，推动农业由增产导向向提质导向转变，健全农产品质量和食品安全标准体系，切实加强农药、种子、兽药、饲料和添加剂等农业投入品的监管，抓好蔬菜、水果农残检测，有序开展养殖环节、屠宰环节有毒有害违禁养殖投入品监管、检测工作及病死畜禽无害化处理，以及活畜检疫、肉食品检疫和产地检疫工作，确保蔬菜、水果、水产品合格率99%以上，畜禽产品产地检疫和屠宰检疫率达到100%，不合格动物及产品无害化处理率达100%，从源头上确保农产品质量安全，确保不发生重大农产品质量安全事故。

8.突出长效巩固，巩固提升脱贫攻坚成果。坚持现行扶贫标准，按照“脱贫不脱政策、减贫不减力度”要求，坚持预防在前与后续巩固相结合，从源头上防止返贫和新增贫困的发生，树立持续扶贫、前端阻贫的理念，构建防贫监测预警机制，对脱贫户，特别是因病、因残致贫的脱贫户，实行动态监测，对可能返贫的及时预警。完善脱贫攻坚考核机制，更加注重产业就业增收的稳定性、可持续性，推动考核从以减贫为主向以防止返贫、稳定脱贫为主转变，确保每个贫困村有1—2个产业发展项目，有条件的贫困户至少参与1个增收项目。促进扶贫与扶志、扶智深度融合，激发群众内生动力，促进脱贫攻坚任务全面落实、质量全面提升，确保脱贫成果经得起历史和实践检验。

9.加强农村污染治理和生态环境保护，建设美丽宜居乡村。继续实施人居环境整治三年行动计划，学习推广浙江“千万工程”经验，深入推进农村“七改三清”工作，全面抓好推进农村“厕所革命”、农村污水垃圾治理、畜禽养殖废弃物资源化利用以及村庄清洁行动、农业面源污染防治等任务，让绿亮美成为农村常态。2020年实现“一控两减三基本”目标，确保化肥农药使用量下降0.98%，畜禽粪污综合利用率、测土配方施肥技术覆盖率达90%以上。

10.加强农机安全监管，保障农机生产安全。加大对农机安全生产检查力度，积极构建“横向到边，纵向到底”的安全监管防控体系，实现安全生产监管“县域全覆盖、镇（街道）全覆盖”的农机安全生产工作新格局，拖拉机事故万台死亡率控制在3.0以下，农机安全生产形势持续稳定好转。贯彻落实好农机购置补贴政策，规范操作，引进植保无人飞机在现代农业植保领域的规范应用，计划完成补贴资金56万元。大力开展安全生产教育培训，计划培训人数300人，为促进富民农业机械化发展提供智力支撑和人才保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共6个，分别是富民县农业农村局、富民县农业技术推广服务中心、富民县农村合作经济经营管理服务中心、富民县动物疫病预防控制中心、富民县农机管理服务中心、富民县统筹发展和扶贫开发服务中心。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 10人，工勤编制2人，事业编制68人。在职实有76人，其中：财政全供养 76人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 60人，其中：离休 2人，退休 58人。

车辆编制4辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入4329.68万元，其中：一般公共预算财政拨款1703.54万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2626.14万元。

与上年对比增加2888.20万元，主要是一般公共预算财政拨款增加了412.06万元，原因是机构改革，县委农办并入农业农村局，人员经费增加，增加预算了县级配套乡村保洁员经费；上年结转增加2476.14万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4329.68万元，其中:本年收入1703.54万元，上年结转收入2626.14万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1703.54万元（本级财力1703.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加412.06万元，主要原因是机构改革，县委农办并入农业农村局，人员经费增加，增加预算了县级配套乡村保洁员经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 4329.68万元。财政拨款安排支出 4329.68万元，其中：基本支出1703.54万元，与上年对比增加了412.06万元，主要原因是机构改革，县委农办并入农业农村局，人员经费增加，增加预算了县级配套乡村保洁员经费；项目支出2626.14万元，与上年对比增加2476.14万元，主要原因是2019年中央和省级农田建设补助资金1465.14万元、市级乡村振兴农村人居环境整治激励奖补资金861万元、市级都市驱动型乡村振兴创新试验区奖补资金300万元结转2020年。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

1、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出127万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.32万元，主要用于2020年退休人员职业年金缴费支出。

2、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出29.53万元， 2101102事业单位医疗支出113.91万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出。

3、2120501城乡社区支出—城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生支出164.16万元，主要用于县级配套2020年乡村保洁员经费支出；2120804城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—农村基础设施建设支出1161万元(其中：项目支出1161万元），主要用于乡村振兴农村人居环境整治项目支出861万元、都市驱动型乡村振兴创新试验区（永定街道石桥村）项目奖补资金支出300万元 。

4、2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出250.18万元，2130104事业运行支出846.04万元，主要用于农业农村局（本级）及下属5个事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员工资、遗属补贴及商品和服务等方面的公用基本支出；2130153农田建设支出1465.14万元（其中：项目支出1465.14万元），主要用于富民县农田建设项目支出；2130803农林水支出—促进金融支农支出—农业保险保费补贴支出51.62万元。主要用于农业保险补贴县级配套支出。

5、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出105.47万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出1703.54万元，项目支出2626.14万元）。

1、301工资福利支出1272.87万元（基本支出1272.87万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资357.50万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴289.56万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金29.79万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资188.83万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费127万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费15.32万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费143.45万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费15.96万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金105.47万元主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2、302商品和服务支出81.85万元（基本支出81.85万元，项目支出0万元），其中：30201办公费:19.76万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30217公务接待费15万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30229福利费17.48万元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费4.4万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费25.21万元，主要用于发放公务交通补贴支出。

3、303对个人和家庭补助支出348.81万元（基本支出348.81万元，项目支出0万元），其中：30301离休费:28.43万元，主要用于离休人员离休费发放；30305生活补助268.03万元，主要用于遗属生活补助，补助性质人员经费、水果辅导员、动物检疫协检人员经费、乡村保洁员补助支出；30310个人农业生产补贴51.62万元，主要用于农业保险保费补贴支出；30399其他对个人和家庭的补助0.73万元，主要用于防疫员保险费支出。

   4、310资本性支出2626.14万元（基本支出0万元，项目支出2626.14万元），其中：31005基础设施建设支出2626.14万元，主要用于乡村振兴农村人居环境整治项目、富民县农田建设项目、都市驱动型乡村振兴创新试验区（永定街道石桥村）项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县农业农村局无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县农业农村局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算资金25.26万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业农村局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19.4万元，较上年增加1万元，增长5.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业农村局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县农业农村局2020年公务接待费预算为15万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为200次，共计接待1900人次。

增减变化原因是2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业农村局2020年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年增加1万元，增长29.41%。其中：公务用车购置费0万元，较上增加0万元，增长0%，；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加1万元，增长29.41%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因是机构改革，县委农办并入农业农村局，并入县委农办公务用车1辆，所以公务用车运行维护费增加1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年富民县农业局无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2、农田建设：指用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

3、农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

4、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

5、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局2020年机关运行经费安排39.16万元，与上年对比增加了3.34万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，增加原因为机构改革，富民县农业农村局增加下属事业单位富民县统筹发展和扶贫开发服务中心，因单位和人员增加，所以2020年机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3726.52万元，其中：流动资产3478.79万元，占比93.35%；非流动资产247.72万元（固定资产净值233.32万元，其中：房屋构筑物12.32万元，汽车6.31万元，其他固定资产214.69万元；无形资产净值14.40万元），占比6.65%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县农业农村局基本支出1703.54万元，与上年对比增加412.06万元，增减变化的原因主要是：

1.机构改革，县委农办并入农业农村局，县委农办人员并入，人员经费增加；

2.机构改革，富民县农业农村局增加1个下属事业单位富民县统筹发展和扶贫开发服务中心，因单位和人员增加，所以基本支出增加；

3.2020年富民县农业农村局增加预算了县级配套乡村保洁员经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县农业农村局项目支出2626.14万元，与上年对比增加2476.14万元，增减变化的原因主要是：2019年上级转移支付项目资金2626.14万元（2019年中央和省级农田建设补助资金1465.14万元、市级乡村振兴农村人居环境整治激励奖补资金861万元、市级都市驱动型乡村振兴创新试验区奖补资金300万元）结转2020年使用。

监督索引号53012400232600111

2020年部门预算公开情况表（富民县农业农村局）20200616090003221