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富民县交通运输局2020年预算公开目录

第一部分 富民县交通运输局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县交通运输局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1(空表)

十一、县本级项目支出绩效目标表-2(空表)

十二、对下转移支付绩效目标表(空表)

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县交通运输局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）负责推进全县综合交通运输体系建设，规划全县公路、水路等交通行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家和上级交通运输部门有关综合交通运输发展战略、方针、政策、标准和法律法规。组织编制全县综合交通运输体系专项规划、中长期计划。

（三）组织起草全县综合交通运输行业发展战略和政府规章草案，组织拟订有关贯彻执行上级业务部门法律、法规和政策规章的实施意见，经批准后组织实施。协调综合运输计划，执行上级综合交通运输地方标准。承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（四）负责全县交通运输基础设施建设、管理、养护行业监管，监督执行上级业务部门制定的交通基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则办法。负责乡、村公路建设项目施工指导、竣工验收及工程质量监督。承担全县县乡公路养护管理和路产路权维护。  

（五）负责综合交通运输市场监管。负责综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的监督实施。负责道路客货运输、客货运场站、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、机动车停车场、机动车洗车场、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶培训等方面的行业管理。负责综合交通运输枢纽、城乡客运及有关设施规划和管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行。

（六）负责全县范围内国家、省、市道路重点建设项目的协调工作。负责管辖范围内县、乡道路和重要专用公路设施维护管理和监督工作。组织对公路水毁、自然灾害阻断交通的紧急抢修。

（七）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶和港口设施及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责辖区水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（八）提出全县道路交通基础设施建设固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准全县道路交通基础设施建设项目固定资产投资并监督实施。指导超限运输管理。贯彻执行交通规费和公路通行费有关政策。

（九）负责本行业领域的安全生产监管工作。指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（十）县国防动员委员会交通战备办公室设在县交通运输局。承担国防交通战备的运输组织、协调管理和参与国防交通保障设施规划建设工作。

（十一）指导交通运输信息化和行业科技建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。负责交通运输教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。开展对外合作与交流。

（十二）协调省、市垂直管理的路政、运政、养护等单位和部门涉及地方的有关工作。

（十三）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十四）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位局机关属于行政单位，下设富民县公路路政管理大队属于参照公务员管理单位，富民县地方公路管理段和富民县交通建设工程质量监督站属于财政全额补助事业单位。

（三）重点工作概述

2020年，我们将进一步解放思想、创新工作方法，集中精力、突出重点，全力以赴推进交通基础设施建设，为全县经济社会发展夯实基础。在抓好日常工作的同时，重点抓好以下工作：

1.抓好东散公路四改二项目建设

积极组织协调，确保东散公路四改二项目按计划工期稳步推进，完成县级下达的投资任务。

2.抓好武倘寻高速公路富民段及东村连接线建设项目

积极配合省交投指挥部和建设方进行建设，争取东村连接线建设任务取得较大突破，完成县级下达的年度投资任务。

3．抓好昆倘高速公路建设征地拆迁工作

主动协调建设项目部和各镇（街），抓好项目用地的征迁工作，确保按工程时序进度及上级部门下达的任务提供建设用地。

3.开展东仁公路、昆楚高速富民连接线项目前期工作

加紧工程可行性研究报告的修改、审定等工作，力争早日审定，做好项目储备。  

4.抓好2020年农村公路大修及农村公路路面硬化建设

加大工作力度，认真组织实施好2020年4条农村公路大修及市级下达的农村公路路面硬化建设任务，确保按工期顺利完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个分别是富民县交通运输局、富民县公路路政管理大队、富民县地方公路管理段、富民县交通建设工程质量监督站。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制 8人，事业编制21人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入395.4474万元，其中：一般公共预算财政拨款395.4474万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比财务总收入减少989.8624万元，其中：政府性基金预算财政拨款减少1000万元。主要原因分析：2020年政府性基金预算财政拨款收入减少1000万元，原因是本年未安排罗赤公路回购工程款。一般公共预算财政拨款增加10.1376万元，原因是职工薪酬增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 395.4474万元，其中:本年收入395.4474万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款395.4474万元（本级财力395.4474万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政总收入减少989.8624万元，其中：政府性基金预算财政拨款减少1000万元。主要原因分析：2020年政府性基金预算财政拨款收入减少1000万元，原因是本年未安排罗赤公路回购工程款。一般公共预算财政拨款增加10.1376万元，原因是职工薪酬增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出395.4474万元。财政拨款安排支出395.4474万元，其中：基本支出395.4474万元，与上年对比增加10.1376万元，主要原因是人员工资福利费增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505机关事业单位基本养老保险缴费35.1252万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗37.2701万元，主要用于我单位职工医疗保险缴费支出。

2140101行政运行293.4526万元，主要用于我单位职工薪酬和日常公用经费支出。

2210201住房公积金29.5995万元，主要用于我单位在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出395.4474万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出346.5514万元（基本支出346.5514万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资91.6068万元，主要用于在职人员的基本工资支出；30102津贴补贴116.1876万元，主要用于在职人员规范的津贴补贴和国家统一的津补贴支出；30103奖金7.6339万元，主要用于在职人员的年终一次性奖金支出；30107绩效工资27.984万元，主要用于我单位下属2个事业单位职工的基础性绩效和奖励性绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费35.1252万元，主要用于我单位在职人员的养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费37.2701万元，主要用于我单位在职人员医疗保险缴费和退休人员重特病缴费支出；30112其他社会保障缴费1.1443万元，主要用于在职人员的失业保险和工伤保险缴费支出；30113住房公积金29.5995万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出31.376万元（基本支出31.376万元，项目支出0万元），其中：30201办公费5.98万元，主要用于我单位日常办公费支出；30217公务接待费5万元，主要用于我单位公务接待支出；30229福利费5.29万元，主要用于在职人员的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2.5万元，用于我单位车辆运行维护支出；30239其他交通费用12.606万元，用于我单位公务员（参公人员）公车改革公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭的补助（基本支出17.52万元，，项目支出0万元），其中：30305生活补助17.52万元，主要用于农村公路路政管理联动机制村级协管员生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县交通运输局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县交通运输局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县交通运输局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金10.2万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县交通运输局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少1万元，下降11.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县交通运输局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县交通运输局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为100次，共计接待1200人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县交通运输局2020年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：我部门2020年无公务用车购置计划，所以无增减；公务用车运行维护费2.5万元，较上年减少1万元，下降28.57%，原因：车改时原富民县机关事务管理局划拨1辆车给我单位使用，今年已将车辆归还，因此车辆运行维护费减少1万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县交通运输局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本养老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县交通运输局2020年机关运行经费安排31.376万元，与上年对比减少1万元，原因：公务用车购置及运行费减少1万元。

（三）国有资产占用情况

截止2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县交通运输局资产总额895.95万元，其中，流动资产760.34万元（银行存款33.07万元、其他应收款净额727.27万元），占比84.86%；固定资产净额135.28万元，占比15.1%；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.38万元，占比0.04%，其他资产0元。总资产相较2018年年末总额减少441.6万元，主要原因是固定资产总的减少135.28万元（2019年购入5台电脑2.229万元、购入监控设备1套1.091万元，固定资产折旧261.94万元），无形资金增加0.33万元，银行存款减少159.4747万元，其他应收款净额减少23.83万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县交通运输局基本支出395.4474万元，与上年对比减少989.8624万元，增减变化的主要原因是：

1. 罗赤公路回购工程款：2020年县财政未安排预算支出，与2019年相比减少了1000万元;

2.养老保险缴费支出，与2019年相比减少6.2784万元，原因为养老保险单位缴费比例降低。

3.医疗保险缴费支出，与2019年相比增加2.0825万元，原因为在职人员增资，缴费基数增加。

4.行政运行支出，与2019年相比增加11.6044万元，原因为在职人员增资及相应的社保缴费增加。

5、住房公积金支出，与2019年相比增加2.73万元，原因为在职人员增资缴费基数增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县交通运输局项目支0万元，与上年对比增加（减少）0万元，与上年持平。

监督索引号53012400134800111

2020年部门预算公开情况表（交运局）20200612041722596