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富民县红十字会2020年预算公开目录

第一部分富民县红十字会2020年部门预算编制说明

第二部分富民县红十字会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表（空表）

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县红十字会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

(一)负责宣传、贯彻和执行《中华人民共和国红十字会法》

《中华人民共和国红十字会标志使用办法》和《云南省红十字会条例》等法律、法规;遵循《中国红十字会章程》，依法指导、协调全县红十字会工作。

(二)开展救灾的准备工作。在自然灾害和突发事件中，对伤病入员和其他受害者进行救助。

(三)负责普及卫生救护和防病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护工作，参与输血献血工作，推动无偿献血，开展其他人道主义服务活动

(四)推动遗体、器官捐献工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

(五)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(六)依法开展募捐活动，仿照法律、法规的规定处理募捐款物。

(七)参与国内外的人道主义救援工作。

(八)宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

(九)依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

(十)依照国际红十字和红新月运动的基本原则，承办县人民政府委托的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县红十字会设2个内设机构，分别为办公室和赈济救护科。

（三）重点工作概述

（一）加强红十字备灾救灾应急体系建设，充实救灾物资储备品种和数量，提高红十字会救灾应急保障能力。

（二）认真开展应急救护培训工作，结合急救知识“六进”工作开展培训，全年开展培训工作不少于5次。

（三）认真开展好人道救助工作。按照《富民县红十字会临时性生活困难群众救助机制》，对贫困弱势群体开展临时救助。继续深入推进“红十字博爱送万家”、“小天使基金”、“阳光基金”等项目，对我县弱势困难群体进行更广泛、深入的救助。积极做好困难群众上门求助的临时救助工作，为缓和社会矛盾促进社会和谐发挥应有的作用，做好政府人道救助助手。

（四）广泛开展对外交流，进一步拓宽筹资渠道，增强救助实力，动员更多更广的社会资源参与人道救助工作。积极争取社会资金，增强救助实力。针对不同群体，设计多个人道救助项目，扩大受益人群和受益范围。

（五）充分利用“5.8”世界红十字日等重大纪念日开展主题宣传工作，坚持不懈的对红十字会法律法规进行宣传，让更多的人了解和掌握红十字会法颁布的意义、立法宗旨，红十字会的性质、职责等基本知识。同时，积极借助新媒体、自媒体的力量，对“博爱送万家”、“博爱一日捐”、防灾减灾、应急救护、各种志愿服务活动等进行宣传报道，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大人民群众中普遍传播，为政府支持、社会各界了解参与红十字工作营造良好的舆论氛围。

（六）加强红十字志愿者服务工作，切实发挥红十字志愿者在服务社会中的作用。组织红十字志愿者活动不少于1次。

（七）加强基层组织建设，健全完善县、镇（街道）、村三级红十字工作网络，重点向学校、村（居）委会、企业延伸。

（八）严格富民县红十字会捐款物资管理使用信息公开制度，及时公开捐款捐物情况。

（九）继续做好人体造血干细胞捐献、无偿献血和人体器官捐献的宣传工作。

（十）做好党建、党风廉政、意识形态、城乡环境整治、综治维稳暨平安建设、信访、爱国统一战线、依法治县、深化改革、档案等相关工作，并健全完善工作台账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县红十字会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养 4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入55.15万元，其中：一般公共预算财政拨款55.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了1.59万元，主要原因人员工资晋升。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入55.15万元，其中:本年收入55.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55.15万元（本级财力55.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了1.59万元，主要原因人员工资晋升。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出55.15万元。财政拨款安排支出55.15万元，其中：基本支出55.15万元，与上年对比增加了1.59万元，主要原因人员工资晋升；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2081601社会保障和就业支出（类）-红十字事业（款）-行政运行（项）39.92万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。与上年相比增加2.08万元，主要人员工资晋升及工作经费增加。

2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出5.14万元，主要用于保障人员基本医疗费支出。与上年对比减少0.01万元，主要原因为调整医疗保险。

2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出5.33万元，主要用于保障人员养老保险缴费支出。与上年对比减少0.9万元，主要原因为调整养老保险。

2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出4.76万元，主要用于保障职工住房公积金支出。与上年对比增加0.5万元，主要原因为调整住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出55.15万元，项目支出0万元）。

    1.301工资福利支出52.19万元(基本支出52.19万元，项目支出0万元),其中：30101基本工资13.09万元，主要用于职工基本工资;30102津贴补贴8.84万元，主要用于职工津贴补贴;30103奖金1.09万元，主要用于职工奖金;30108机关事业单位基本养老保险5.33万元，主要用于职工基本养老保险缴费;30109职业年金缴费0万元;30110职工基本医疗保险5.14万元，主要用于职工基本医疗保险缴费;30112其他社会保障缴费0.3万元，主要用于职工其他社会保障缴费;30113住房公积金4.76万元，主要用于职工住房公积金;30199其他工资福利支出0万元;30107绩效工资13.64万元，主要用于职工绩效工资。

2.302商品和服务支出2.96万元(基本支出2.96万元，项目支出0万元),其中：30201办公费1.04万元，主要用于单位办公费用;30217公务接待费1万元，主要用于单位公务接待费用;30229福利费0.92万元，主要用于职工福利费。

3.303对个人和家庭补助0万元(基本支出0万元，项目支出0万元),其中：30301离休费0万元，30305生活补助0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县红十字会2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县红十字会2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县红十字会2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

2020年富民县红十字会无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县红十字会2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化。

（二）公务接待费

富民县红十字会2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次预计为25次，共计接待311人次。

公务接待费与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县红十字会2020年无重点项目支出,所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县红十字会2020年机关运行经费安排2.96万元，与上年2.96万元对比增加了0元，增0%，机关运行经费与上年相比无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2019年资产总额340.22万元。其中：流动资产338.77万元占资产总额的99.57%；固定资产净值1.45万元（含房屋资产0万元，车辆0万元，其他固定资产1.45万元），占资产总额的0.43%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，占资产总额的0%；其他资产0万元。

2019年资产总额与上年末的203.02万元对比增加137.2万元，增加67.58%。其中：流动资产与上年201.57万元对比增加137.2万元，增加68.07%，主要原因是机构改革后由富民县民政局的慈善协会解散其捐赠资金转入富民县红十字会。固定资产与上年1.45万元对比无变化。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县红十字会基本支出55.15万元，与上年53.56万元对比增加1.59万元，增加的原因主要是：人员工资晋升，使得2020年基本支出经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县红十字会项目支出0万元，与上年对比增加0万元。与上年相比无变化。

监督索引号53012400376100111

富民县红十字会2020年部门预算公开情况表