监督索引号53012400135700000

富民县文化和旅游局2020年预算公开目录

（汇总）

第一部分富民县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十四、对下绩效目标表（空表）

十五、部门政府采购情况表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

富民县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

（汇总）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈富民县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕12号）及《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发〈富民县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（富改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

第二条富民县文化和旅游局是富民县人民政府工作部门，为正科级。加挂富民县文物局牌子。

第三条富民县文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（七）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

（十）承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

（十四）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（十五）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（十六）规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

（十七）承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

（十八）履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（十九）统筹、协调开展县级文化旅游活动。

（二十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县文体广电旅游局设4个内设机构：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。富民县文化和旅游局管理富民县文化旅游综合执法大队、富民县文化馆、富民县图书馆、富民文物管理所、富民县电影公司。

（三）重点工作概述

2019年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持先进文化的前进方向，积极引导和培育文化自觉、文化自信，增强县域文化软实力，强力推进文化和旅游各项工作顺利实施，成效显著，现将2019年的工作总结如下：

一、抓实对外宣传、意识形态和廉政工作

（一）围绕中心工作，做好对外宣传。今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正面宣传、宣传正面的方针，结合我们的节日系列活动、“健康中国·活力富民”富民县2019年迎新春职工健身运动会、杨梅节、丰收节等系列活动，在活动中弘扬主旋律，不断提高富民文化旅游舆论引导水平。

（二）强化组织领导，抓实意识形态。按照党管意识形态的总体要求，严格按照县委出台的《意识形态工作责任制实施细则》要求，分解意识形态目标任务，相关工作纳入重要议事日程、纳入党的建设工作，纳入班子、科室目标管理，与党的建设、市场整治、文化旅游活动开展同部署同落实同检查同考核。坚持每月一次听取分管领导意识形态工作开展情况汇报，每季度召开一次意识形态研判会，加强对文化、旅游行业意识形态阵地的管理，加大市场整治力度，壮大积极健康的主流思想文化，弘扬社会主义核心价值观，开展“健康中国·活力富民”2019年迎新春职工健身运动会、2019年中国·富民杨梅健康文化节、“我们的节日”文体活动、“风雅颂”国学经典诵读等各类积极健康的文化旅游活动，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化滋润。

（三）加强廉政建设，促进服务群众能力的提升。一是结合机制改革工作，深入推进“放管服”。按照“放管服”政策要求，及时对本单位权责清单进行梳理，对单位事项的材料清单和审批时限按文件要求进行精简，实现全部事项100%省平台录入工作。二是继续抓好廉政教育。强化学习“明纪律”，组织全局33名党员通采取集中学习、专题辅导、个人自学等方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和法律法规等理论知识的学习。三是加强文化旅游市场监管工作。2019年，全年文化旅游市场综合执法大队共出动630人次，对全县印刷企业、出版物市场、音像出租店、网吧、娱乐场所、旅游市场进行检查，下达《停止违法行为通知书》并停止违法行为12家，立案查处1家，给予停业1个月的行政处罚，有效促进了我县文化旅游市场持续健康发展。

二、抓牢主责，全力推进文化和旅游工作发展

（一）公共文化服务日趋完善

  1.稳步推进市对县考核目标任务

　(1)按照年人均不低于18元标准安排基层公共文化服务项目经费和县级承担50%的补助标准，以14.5554万人计算，2019年配套资金为261.99万元，县级应承担配套补助经费130.99万元。目前，2019年基层公共文化服务县级配套资金年初虽已纳入2019年财政预算，但该项资金还未到位。

　　(2)认真做好基层公共文化服务专项资金的管理、使用工作，建立规范的拨款制度，明确指导基层管理使用好资金，确保专款专用，切实发挥资金的使用效益。

　 (3)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）根据省、市基本公共文化服务工作标准认真开展公共文化服务工作，按照市对县80%以上的考核任务，完成率达100%。

2. 扎实开展阵地服务工作。县图书馆和文化馆认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务。县图书馆共订购报208种，收集地方文献11种28册，整理装订过期报刊518余册，馆藏纸质文献达4.6万册，电子文献达6万余册，接待到馆读者53213人次，报刊阅览人数11392人次，电子阅览室人数9821人次，外借书刊19887册次，办理借书证61本，解答咨询1213条。年内，全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现免费开放，功能设置包括图书室、电子阅览室、多功能厅、展览室、排练室、娱乐室、室外场地、文化宣传栏等，开放时间每周不低于59小时。

3.繁荣丰富群众文艺活动。举办了元旦、春节、三下乡、元宵节、苗族农民歌手音乐会、“三八节”文艺演出、“阳光下成长”富民县第三十届学生艺术节 2019“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛活动、2019中国·富民杨梅文化节系列文艺演出、“我们的节日”端午节文艺演出、云南省杂技团文化大篷车下乡惠民演出、以“传承文化根脉共筑民族未来”富民县2019年”文化遗产日”展演活动、“庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”、举办富民县2019年舞韵欢悦新时代-暨丰收节舞动富民广场舞比赛初赛及决赛、传承弘扬中华优秀传统文化“我们的节日  庆丰收·迎中秋”专场文艺演出活动；组织参加市总工会“中国梦劳动美”文艺汇演、扫黑除恶法治宣传文艺巡演活动及传统文化（戏曲）进校园分别在我县各镇街道、学校、企业举办；组织参加富民县首届农民“丰收节”民俗表演活动、云南省歌舞剧院下乡惠民演出活动等大型综合性群众文艺演出活动47场次。组织举办“富民县2019年迎新春美术书法摄影作品展”、联合县书法家协会举办富民文昌书院师生书画展览活动；举办“花儿朵朵向太阳”富民县第六届少儿美术作品展览；联合举办的“家和万事兴—家教家风主题展”、举办“庆祝中华人民共和国成立70周年原创歌曲散文诗歌征集活动及美术书法摄影作品展”等11场次作品展览。举办2019年公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设及基层音响技术人员工作培训班、组织”中国梦”广场舞蹈培训班、暑假期间举办少儿书法、美术、素描、葫芦丝、舞蹈培训班、空中大讲堂坛、文化管理人员培训班等12场次免费培训。开展了内容丰富的“世界读书日”、“全民读书月”和图书馆服务宣传周活动，参观人数达3431人次，参与活动人数1249人次。完成900场农村电影放映任务和节假日慰问放映180场，受益群众19000人次。全年全县各公共文化服务机构组织各类文化活动共计600余场次，完成文化惠民演出47场，保障了广大群众的基本文化权益需求，积极为富民建设营造了良好的文化氛围。

4．文艺精品扶持工程硕果累累。积极参加省、市安排的“春城文化节”活动、昆明市“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛，节目《秀》荣获“十佳节目”奖及优秀组织奖；组织12件美术作品参加“昆明市庆祝改革开放40周年暨迎接2019年元旦美术、书法、摄影优秀作品展”、组织20件美术作品、1件书法作品参加县纪委选送昆明市纪委书法美术作品展览、组织水彩画作品7件参加广西北海市文化馆和昆明市文化馆联合举办的“丝路北海·魅力春城”水彩画展览活动、组织美术作品5件参加云南省“劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展览；参加昆明市“我和我的祖国”红色经典诵读比赛，节目《中国报告》荣获二等奖和优秀组织奖、参加昆明市总工会“中国梦劳动美”文艺汇演荣获三等奖。

5.文化资源保护与开发工作卓有成效。

一是非物质文化遗产保护亮点频现。2019年为加强非物质文化遗产保护工作，年内完成两次非遗进校园展览活动、全国非物质文化遗产日非遗演出及宣传展示活动、完成苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍3次改稿及档案建设工作、完善申报市级非遗保护名录相关资料工作。

二是根据国家《文物保护法》的有关规定，于2019年2月份公布为第八批省级文物保护单位，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化；为切实做好2019年我县文物保护单位的保护利用工作，按照我县文物事业利用计划和“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，昆明市财政局、昆明市文化和旅游局下拨了“2019年市级文物保护单位消防补助经费52630元，2019年文物巡查补助经费22440元”共计75070元用于文物工作；上报了滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵、三村清真寺为昆明市第七批市级文物保护单位，待昆明市人民政府公布；在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花炮竹、乱刻乱画等安全隐患进行细致排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改，分别在富民文庙后殿、李资树魁阁、款庄白龙寺内建设消防水池，无条件建设消防水池并按要求放置储水缸；文物知识走进行知中学进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动，发放资料5000份。

（二）旅游工作有序推进

1.主要经济指标完成情况

1-9月实现接待游客241.13万人次，同比增长15.3%，乡村旅游营业收入54937万元，同比增长23.9%。

住宿业营业额平稳增长，全年可达18%的增速。

县级招商引资任务1.8亿元，年底预计可达3.36亿,完成率可达187%。

2.重点项目推进情况

富民县民族文化广场（五馆）项目目前已完成主体建设，完成90%主体砖砌建设，正在开展外立面钢网架及玻璃幕墙建设前期准备工作，同期开展内部装修方案设计和建设估算，外环境设计及估算相关工作，预计2020年底竣工投入使用。滇北驿文创旅游小镇项目B区于3月开工建设，预计今年可完成4000万投资，C期正在开展建设前期准备工作，预计2020年初可开工建设。散旦户外（潜水）探险运动文旅小镇完成洞穴、地址勘探和策划包装方案，今年预计可投入前期工作资金300万元，预计明年可开工建设。

3.项目服务推进情况

指导、服务国家高原云果产业园、滇北驿文创旅游小镇进行申报AAA级旅游景区前期准备工作；引导、服务、协调好龙纳河片区农业文化旅游项目、赤鹫东核片区优牧品源农旅融合项目、永定老青山项目等的前期服务工作；继续引导和指导服务旅游农家乐提升改造转型升级，提升富民乡村旅游品牌的品质，预计2019年能完成提升改造星级旅游农家乐6户以上，完成投资300万元以上。

4.旅游基础设施建设情况

根据省、市旅游专项资金管理使用办法，积极向上级争取支持，现明确扶持7个AAA级旅游厕所建设项目，第二批、第三批旅游厕所对接协调落实当中。争取到旅游专项补助资金210万元用于建设AAA级旅游厕所7座，预计11月20日全面竣工投入使用。第二批、第三批旅游厕所待市级明确后力争2019年底完工投入使用。争取到乡村旅游发展奖补资金27万，正在申请2020年乡村旅游发展奖补资金。

富民县旅游标示标牌建设项目完成初步规划设计，并按照提出意见进行修改，待政府审定后启动建设。《富民县旅游产业发展规划（2018-2035）》已征求相关部门意见，正在进行修改。

5.旅游营销宣传工作情况

2019年我局积极开展旅游营销宣传和推介工作。一是继续推进“富民旅游”智慧旅游平台建设。平台共有208个商户，公共资源200个，旅游资讯65个，整合各类旅游资源，打包升级旅游产品，组织活动20次,3540人参加。二是在中国富民网、富民政务公众网、富民县文化旅游官博、畅行昆明富民游平台，“富民旅游”智慧旅游平台、果蔬富民app手机平台等发布富民旅游企业和餐饮企业旅游信息500余条;三是结合樱桃节、杨梅文化节等节庆活动做好营销宣传，在新华网、人民网和环球游报等市级以上媒体发布“体验赤就之美—樱桃品进鉴季”“中国·富民杨梅文化节”等系宣传信息和文章70余篇。四是成功举办云南省第七届“云旅四季论坛”，并与7家公司签订了战略合作框架协议，为富民旅游营销宣传工作打下坚实的基础。

（三）规范管理文化旅游市场

1.大力开展文化旅游安全生产专项整治。为确保文化旅游市场安全生产，我局制定了《文化旅游市场突发事件应急处置预案》及《文化旅游市场突发事件应急管理办法》，结合“两节”两会期间专项整治、“创卫”工作要求、重大节日期间安全生产要求及“岁末年初”安全生产要求等，积极组织开展对全县娱乐场所的各项安全生产专项检查，年初与全县景区（点）、旅行社网点、娱乐场所签订了2019年安全生产、消防安全工作责任书及综治维稳平安文化旅游市场责任书，同时印发了各项专项整治的行动的通知及方案，在集中整治文化旅游市场的同时，突出抓好平安创建工作。在市场管理中，加强对文化旅游市场的安全检查工作，定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患，组织歌舞厅、游艺厅、网吧等公众聚集场所开展应对各种突发事件的应急处置和逃生自救疏散演练，有效地提高文化旅游市场经营单位处置突发事件能力和应急管理水平。由于思想重视，措施到位，我县从未发生一起安全生产责任事故，确保了市场平安稳定。共开展文化旅游企业安全生产专项检查121家次，出动检查人员408人次，发现并整改一般安全隐患14条，组织联合执法检查3次，出动相关执法单位人员54人次，整改不规范行业企业5家次，完善企业证照7家，企业共补充完善应急救援预案和管理制度22个，未发生行业安全事故。

2.扎实开展“扫黄打非”工作。组织人员开展专项行动和集中行动，打击游摊散贩违法经营行为，对全县印刷厂、书店、复印店、音像制品店等文化经营场所进行严格监督，清缴整治，遏制流通咽喉，从源头控制非法出版物的流通。为包括青少年在内的网民提供健康的网络生态，不让他们为淫秽色情信息所诱惑，为暴力恐怖消息所毒害，为迷信消息所误导。制定并印发了《富民县春节期间出版物市场及网络文化环境监管方案》《秋风2019、净网2019工作方案》《富民县文体广电旅游局关于在全县开展“剑网2019”专项行动方案》《关于开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动的通知》等文件。积极开展互联网有害信息检查，全面清除有害信息，排查信息安全隐患，规范和整顿互联网管理秩序，落实防范、管理、打击和查处措施，并在行动中认真总结经验，有效净化了我县文化环境。

  3.深入开展校园周边环境整治工作。针对我县学校园周边校园周边环境的情况，适时开展以查缴非法出版物、非法书报刊、淫秽色情读物以及净化校园周边环境为重点的集中整治活动，重点检查政治性非法出版物、淫秽色情出版物、特别是淫秽光盘和以青少年为读者对象的有害卡通画册及淫秽“口袋本”图书一经发现坚决予以查处。

4.开展禁毒、防艾专项检查。年初与全县娱乐场所签订了2019年禁毒防艾工作责任书，并按照省、市及县禁毒委员会和县防艾办的相关要求，组织开展了各类宣传教育培训活动2次。同时配合公安局和卫生局对娱乐场所进行了多次突击检查，并与县禁毒大队联合开展对全县娱乐场所从业人员的吸毒人员排查工作。认真开展禁毒工作进社区活动，与社区禁毒工作人员及县禁毒大队民警共同参与对社区吸毒人员的帮教活动2次。

5.持续开展旅游市场秩序工作

持续对全县重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，2019年共组织联合检查4次，出动检查人员79人次，专项检查抽查17次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点3家、都市农庄1家、温泉企业3家、旅游酒店2家、旅游农家乐74家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场270余家次，实现检查监管整改常态化。全力做好“一部手机游云南”管理处置工作，全年按时处理旅游投诉9件，有效处理投诉率达100%，确保富民旅游市场规范、健康、有序发展，实现全年各季度考评我县排名全市前5名的成绩。

6.深入推进扫黑除恶专项行动整治

制定了《富民县文化和旅游局扫黑除恶专项斗争工作方案》，明晰专项斗争职责，明确工作步骤，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶专项斗争有序开展。利用例会职工学习组织学习并安排工作26次。局党组专题会议安排部署工作10次，例会组织干部职工学习并安排工作12次。截至目前，执法大队联合或单独检查文化旅游市场共630人次，发放调查表和线索登记表116份，未发现涉黑涉恶情况，线索排查过程中也未发现涉黑涉恶线索。2019年年内共收集到9条乱象线索，其中8条已办理完毕，1条正在办理中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个,为富民县文化和旅游局（机关）、富民县文化馆、富民县图书馆、富民县文物管理所富民县、富民县电影公司。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制7人(含工勤编2人)，事业编制32人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入649.97万元，其中：一般公共预算财政拨款649.07万元，政府性基金预算财政拨款0.9万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入3172.58万元与上年对比减少2522.6万元，主要原因是2019年建设“五馆”预算申报2500万元；22.6万元是人员调出工资及社保缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入649.97万元，其中:本年收入649.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款649.07万元（本级财力649.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0.9万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入3172.58万元与上年对比减少2522.6万元，主要原因是2019年建设“五馆”预算申报2500万元；22.6万元是人员调出工资及社保缴费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出649.97万元。财政拨款安排支出649.97万元，其中：基本支出646.07万元，项目支出3.9万元，与上年对比2019年预算总支出3172.58万元与上年对比减少2522.6万元，主要原因是2019年建设“五馆”预算申报2500万元；22.6万元是人员调出工资及社保缴费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出340.48万元，主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2、2070111文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化创作与保护（项）支出3万元，主要用于市级传承人的非遗传承补助支出。

3、2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出47.36万元，主要用于文物保护和管理等方面的支出。

4、2070701文化旅游体育与传媒支出（类）-电影事业发展专项资金安排（款）-资助国产影片放映（项）支出0.9万元，主要用于政府对国产影院的放映补助支出。

5、2070607文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影（项）支出104.15元，主要用于新闻出版、电影等方面的支出。

6、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7、2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出4.26万元，主要用于单位退休人员的职业年金缴费支出。

8、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出53.59万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

9、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出43.68万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出646.07万元，项目支出3.9万元）。

1、301工资福利支出505.75万元（基本支出505.75万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资136.39万元，主要用于职工基本工资支出；30102津贴补贴118.32万元，主要用于职工津贴补贴支出；30103奖金11.37万元，主要用于职工奖金支出；30107绩效工资80.77万元，主要用于职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费52.53万元，主要用于职工养老保险缴费支出；职业年金4.26万元，主要用于职工职业年金缴费支出；30110城镇职工基本医疗保险缴费53.6万元，主要用于职工医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费4.83万元，主要用于职工其他社保缴费支出；30113住房公积金43.68万元，主要用于职工住房公积金支出。

2、302商品和服务支出33.32万元（基本支出33.32万元，项目支出0万元），其中：30201办公费8.32万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费7万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费7.36万元，主要用于单位福利费支出；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于单位公务用车运行维护支出；30239其他交通费9.64万元，主要用于单位其他交通费支出。

3、303对个人和家庭补助110万元（基本支出107万元，项目支出3万元），其中：30305生活补助110万元，主要用于对个人和家庭的补助。

4、312对企业补助0.9万元（基本支出0万元，项目支出0.9万元），其中：31299其他对企业补助0.9万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县文化和旅游局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县文化和旅游局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金7.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12万元，较上年减少3万元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2020年公务接待费预算为7万元，较上年减少3万元，下降30%，国内公务接待批次为1120次，共计接待1166人次。原因：严格控制“三公经费”2020年公务接待费下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：本部门2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化和旅游局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。上年结转以下两项项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

“防艾”：指“预防艾滋病”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2020年机关运行经费安排33.32万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、劳务费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年机关运行经费安排46.76万元，与上年对比减少13.44万元，主要原因是：1.人员调出；2.电影公司农村电影放映9万元今年没有放在行政运行费中。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民文化和旅游局资产总额584.56万元，其中：流动资产569.57万元（银行存款 516.07 万元其他应收款净额 53.5 万元），占比 97.4 %；固定资产14.63万元，占比2.5%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.36万元，其他资产0元。总资产相较2018年年末增104.14万元，主要原因是年底拨入经费增加，银行存款增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排文化和旅游局基本支出649.98万元，与上年对减少2522.6万元，增减变化的原因主要是：

1.2019年建设“五馆”预算申报2500万元，2020年没有申报预算。

2.增加的22.6万元是工资及社保缴费缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排文化和旅游局项目支出3.9万元，与上年对比增加3.9万元，增减变化的原因主要是：

1.2019年市级拨入经费，安排在2020年拨入。

 富民县文化和旅游局2020年预算公开目录

（本级）

第一部分富民县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分富民县文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十四、对下绩效目标表（空表）

十五、部门政府采购情况表

十六、部门政府购买服务预算表

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

富民县文化和旅游局2020年部门预算编制说明

（本级）

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

第一条根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46号）和《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈富民县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕12号）及《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发〈富民县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（富改发〔2019〕1号）精神，制定本规定。

第二条富民县文化和旅游局是富民县人民政府工作部门，为正科级。加挂富民县文物局牌子。

第三条富民县文化和旅游局的主要职责是：

（一）贯彻落实党的文化、旅游工作方针政策，研究拟订全县文化和旅游政策措施。

（二）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，落实省、市旅游市场开发战略，指导、推进全域旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全县智慧旅游建设。

（七）继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

（九）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业融合发展。

（十）承担文化和旅游市场的登记、备案、审批工作，组织文化和旅游行业管理人员及工作人员的法律法规和业务技能培训。

（十一）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（十二）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十三）指导和管理社会文化事业，指导各部门、各行业、各社会团体开展文化活动，指导各镇（街道）的文化和旅游工作。

（十四）指导、管理文化和旅游对外交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织文化和旅游对外交流活动。

（十五）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（十六）规范和监督文化、旅游行业秩序和服务质量；受理文化、旅游行业的举报投诉；维护文化、旅游行业经营者和消费者的合法权益；负责文化、文物、旅游统计工作；指导文化、旅游行业精神文明建设。

（十七）承担A级、AA级旅游景区的评定推荐工作及星级“农家乐”的评定与推荐工作。

（十八）履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

（十九）统筹、协调开展县级文化旅游活动。

（二十）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县文体广电旅游局设4个内设机构：综合办公室、文化科、旅游科、市场科（政策法规科）。富民县文化和旅游局管理富民县文化旅游综合执法大队、富民县文化馆、富民县图书馆、富民文物管理所、富民县电影公司。

（三）重点工作概述

2019年，县文化和旅游局在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的指导帮助下，在各镇（街）、各部门的大力支持下，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持先进文化的前进方向，积极引导和培育文化自觉、文化自信，增强县域文化软实力，强力推进文化和旅游各项工作顺利实施，成效显著，现将2019年的工作总结如下：

一、抓实对外宣传、意识形态和廉政工作

（一）围绕中心工作，做好对外宣传。今年以来，我们紧紧围绕县委、县政府的中心工作，坚持正面宣传、宣传正面的方针，结合我们的节日系列活动、“健康中国·活力富民”富民县2019年迎新春职工健身运动会、杨梅节、丰收节等系列活动，在活动中弘扬主旋律，不断提高富民文化旅游舆论引导水平。

（二）强化组织领导，抓实意识形态。按照党管意识形态的总体要求，严格按照县委出台的《意识形态工作责任制实施细则》要求，分解意识形态目标任务，相关工作纳入重要议事日程、纳入党的建设工作，纳入班子、科室目标管理，与党的建设、市场整治、文化旅游活动开展同部署同落实同检查同考核。坚持每月一次听取分管领导意识形态工作开展情况汇报，每季度召开一次意识形态研判会，加强对文化、旅游行业意识形态阵地的管理，加大市场整治力度，壮大积极健康的主流思想文化，弘扬社会主义核心价值观，开展“健康中国·活力富民”2019年迎新春职工健身运动会、2019年中国·富民杨梅健康文化节、“我们的节日”文体活动、“风雅颂”国学经典诵读等各类积极健康的文化旅游活动，为全县经济社会发展提供了有力的思想保证、精神动力、道德滋养和文化滋润。

（三）加强廉政建设，促进服务群众能力的提升。一是结合机制改革工作，深入推进“放管服”。按照“放管服”政策要求，及时对本单位权责清单进行梳理，对单位事项的材料清单和审批时限按文件要求进行精简，实现全部事项100%省平台录入工作。二是继续抓好廉政教育。强化学习“明纪律”，组织全局33名党员通采取集中学习、专题辅导、个人自学等方式，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和法律法规等理论知识的学习。三是加强文化旅游市场监管工作。2019年，全年文化旅游市场综合执法大队共出动630人次，对全县印刷企业、出版物市场、音像出租店、网吧、娱乐场所、旅游市场进行检查，下达《停止违法行为通知书》并停止违法行为12家，立案查处1家，给予停业1个月的行政处罚，有效促进了我县文化旅游市场持续健康发展。

二、抓牢主责，全力推进文化和旅游工作发展

（一）公共文化服务日趋完善

  1.稳步推进市对县考核目标任务

　 (1)按照年人均不低于18元标准安排基层公共文化服务项目经费和县级承担50%的补助标准，以14.5554万人计算，2019年配套资金为261.99万元，县级应承担配套补助经费130.99万元。目前，2019年基层公共文化服务县级配套资金年初虽已纳入2019年财政预算，但该项资金还未到位。

　　(2)认真做好基层公共文化服务专项资金的管理、使用工作，建立规范的拨款制度，明确指导基层管理使用好资金，确保专款专用，切实发挥资金的使用效益。

　 (3)县级公共文化服务机构、各镇（街道）文化站（室）根据省、市基本公共文化服务工作标准认真开展公共文化服务工作，按照市对县80%以上的考核任务，完成率达100%。

2. 扎实开展阵地服务工作。县图书馆和文化馆认真按照“以人为本”和公共文化服务均等化的要求，适时延长了开放时间，开展好阵地服务。县图书馆共订购报208种，收集地方文献11种28册，整理装订过期报刊518余册，馆藏纸质文献达4.6万册，电子文献达6万余册，接待到馆读者53213人次，报刊阅览人数11392人次，电子阅览室人数9821人次，外借书刊19887册次，办理借书证61本，解答咨询1213条。年内，全县各镇（街道）文化站的功能设施和服务均实现免费开放，功能设置包括图书室、电子阅览室、多功能厅、展览室、排练室、娱乐室、室外场地、文化宣传栏等，开放时间每周不低于59小时。

3.繁荣丰富群众文艺活动。举办了元旦、春节、三下乡、元宵节、苗族农民歌手音乐会、“三八节”文艺演出、“阳光下成长”富民县第三十届学生艺术节 2019“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛活动、2019中国·富民杨梅文化节系列文艺演出、“我们的节日”端午节文艺演出、云南省杂技团文化大篷车下乡惠民演出、以“传承文化根脉共筑民族未来”富民县2019年”文化遗产日”展演活动、“庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”、举办富民县2019年舞韵欢悦新时代-暨丰收节舞动富民广场舞比赛初赛及决赛、传承弘扬中华优秀传统文化“我们的节日  庆丰收·迎中秋”专场文艺演出活动；组织参加市总工会“中国梦劳动美”文艺汇演、扫黑除恶法治宣传文艺巡演活动及传统文化（戏曲）进校园分别在我县各镇街道、学校、企业举办；组织参加富民县首届农民“丰收节”民俗表演活动、云南省歌舞剧院下乡惠民演出活动等大型综合性群众文艺演出活动47场次。组织举办“富民县2019年迎新春美术书法摄影作品展”、联合县书法家协会举办富民文昌书院师生书画展览活动；举办“花儿朵朵向太阳”富民县第六届少儿美术作品展览；联合举办的“家和万事兴—家教家风主题展”、举办“庆祝中华人民共和国成立70周年原创歌曲散文诗歌征集活动及美术书法摄影作品展”等11场次作品展览。举办2019年公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设及基层音响技术人员工作培训班、组织”中国梦”广场舞蹈培训班、暑假期间举办少儿书法、美术、素描、葫芦丝、舞蹈培训班、空中大讲堂坛、文化管理人员培训班等12场次免费培训。开展了内容丰富的“世界读书日”、“全民读书月”和图书馆服务宣传周活动，参观人数达3431人次，参与活动人数1249人次。完成900场农村电影放映任务和节假日慰问放映180场，受益群众19000人次。全年全县各公共文化服务机构组织各类文化活动共计600余场次，完成文化惠民演出47场，保障了广大群众的基本文化权益需求，积极为富民建设营造了良好的文化氛围。

4．文艺精品扶持工程硕果累累。积极参加省、市安排的“春城文化节”活动、昆明市“我们的节日·花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛，节目《秀》荣获“十佳节目”奖及优秀组织奖；组织12件美术作品参加“昆明市庆祝改革开放40周年暨迎接2019年元旦美术、书法、摄影优秀作品展”、组织20件美术作品、1件书法作品参加县纪委选送昆明市纪委书法美术作品展览、组织水彩画作品7件参加广西北海市文化馆和昆明市文化馆联合举办的“丝路北海·魅力春城”水彩画展览活动、组织美术作品5件参加云南省“劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展览；参加昆明市“我和我的祖国”红色经典诵读比赛，节目《中国报告》荣获二等奖和优秀组织奖、参加昆明市总工会“中国梦劳动美”文艺汇演荣获三等奖。

5.文化资源保护与开发工作卓有成效。

一是非物质文化遗产保护亮点频现。2019年为加强非物质文化遗产保护工作，年内完成两次非遗进校园展览活动、全国非物质文化遗产日非遗演出及宣传展示活动、完成苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍3次改稿及档案建设工作、完善申报市级非遗保护名录相关资料工作。

二是根据国家《文物保护法》的有关规定，于2019年2月份公布为第八批省级文物保护单位，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化；为切实做好2019年我县文物保护单位的保护利用工作，按照我县文物事业利用计划和“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，昆明市财政局、昆明市文化和旅游局下拨了“2019年市级文物保护单位消防补助经费52630元，2019年文物巡查补助经费22440元”共计75070元用于文物工作；上报了滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵、三村清真寺为昆明市第七批市级文物保护单位，待昆明市人民政府公布；在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花炮竹、乱刻乱画等安全隐患进行细致排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改，分别在富民文庙后殿、李资树魁阁、款庄白龙寺内建设消防水池，无条件建设消防水池并按要求放置储水缸；文物知识走进行知中学进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动，发放资料5000份。

（二）旅游工作有序推进

1.主要经济指标完成情况

1-9月实现接待游客241.13万人次，同比增长15.3%，乡村旅游营业收入54937万元，同比增长23.9%。

住宿业营业额平稳增长，全年可达18%的增速。

县级招商引资任务1.8亿元，年底预计可达3.36亿,完成率可达187%。

2.重点项目推进情况

富民县民族文化广场（五馆）项目目前已完成主体建设，完成90%主体砖砌建设，正在开展外立面钢网架及玻璃幕墙建设前期准备工作，同期开展内部装修方案设计和建设估算，外环境设计及估算相关工作，预计2020年底竣工投入使用。滇北驿文创旅游小镇项目B区于3月开工建设，预计今年可完成4000万投资，C期正在开展建设前期准备工作，预计2020年初可开工建设。散旦户外（潜水）探险运动文旅小镇完成洞穴、地址勘探和策划包装方案，今年预计可投入前期工作资金300万元，预计明年可开工建设。

3.项目服务推进情况

指导、服务国家高原云果产业园、滇北驿文创旅游小镇进行申报AAA级旅游景区前期准备工作；引导、服务、协调好龙纳河片区农业文化旅游项目、赤鹫东核片区优牧品源农旅融合项目、永定老青山项目等的前期服务工作；继续引导和指导服务旅游农家乐提升改造转型升级，提升富民乡村旅游品牌的品质，预计2019年能完成提升改造星级旅游农家乐6户以上，完成投资300万元以上。

4.旅游基础设施建设情况

根据省、市旅游专项资金管理使用办法，积极向上级争取支持，现明确扶持7个AAA级旅游厕所建设项目，第二批、第三批旅游厕所对接协调落实当中。争取到旅游专项补助资金210万元用于建设AAA级旅游厕所7座，预计11月20日全面竣工投入使用。第二批、第三批旅游厕所待市级明确后力争2019年底完工投入使用。争取到乡村旅游发展奖补资金27万，正在申请2020年乡村旅游发展奖补资金。

富民县旅游标示标牌建设项目完成初步规划设计，并按照提出意见进行修改，待政府审定后启动建设。《富民县旅游产业发展规划（2018-2035）》已征求相关部门意见，正在进行修改。

5.旅游营销宣传工作情况

2019年我局积极开展旅游营销宣传和推介工作。一是继续推进“富民旅游”智慧旅游平台建设。平台共有208个商户，公共资源200个，旅游资讯65个，整合各类旅游资源，打包升级旅游产品，组织活动20次,3540人参加。二是在中国富民网、富民政务公众网、富民县文化旅游官博、畅行昆明富民游平台，“富民旅游”智慧旅游平台、果蔬富民app手机平台等发布富民旅游企业和餐饮企业旅游信息500余条;三是结合樱桃节、杨梅文化节等节庆活动做好营销宣传，在新华网、人民网和环球游报等市级以上媒体发布“体验赤就之美—樱桃品进鉴季”“中国·富民杨梅文化节”等系宣传信息和文章70余篇。四是成功举办云南省第七届“云旅四季论坛”，并与7家公司签订了战略合作框架协议，为富民旅游营销宣传工作打下坚实的基础。

（三）规范管理文化旅游市场

1.大力开展文化旅游安全生产专项整治。为确保文化旅游市场安全生产，我局制定了《文化旅游市场突发事件应急处置预案》及《文化旅游市场突发事件应急管理办法》，结合“两节”两会期间专项整治、“创卫”工作要求、重大节日期间安全生产要求及“岁末年初”安全生产要求等，积极组织开展对全县娱乐场所的各项安全生产专项检查，年初与全县景区（点）、旅行社网点、娱乐场所签订了2019年安全生产、消防安全工作责任书及综治维稳平安文化旅游市场责任书，同时印发了各项专项整治的行动的通知及方案，在集中整治文化旅游市场的同时，突出抓好平安创建工作。在市场管理中，加强对文化旅游市场的安全检查工作，定期联合公安、消防、安监等有关部门开展安全生产集中执法行动，及时排除消防安全隐患，组织歌舞厅、游艺厅、网吧等公众聚集场所开展应对各种突发事件的应急处置和逃生自救疏散演练，有效地提高文化旅游市场经营单位处置突发事件能力和应急管理水平。由于思想重视，措施到位，我县从未发生一起安全生产责任事故，确保了市场平安稳定。共开展文化旅游企业安全生产专项检查121家次，出动检查人员408人次，发现并整改一般安全隐患14条，组织联合执法检查3次，出动相关执法单位人员54人次，整改不规范行业企业5家次，完善企业证照7家，企业共补充完善应急救援预案和管理制度22个，未发生行业安全事故。

2.扎实开展“扫黄打非”工作。组织人员开展专项行动和集中行动，打击游摊散贩违法经营行为，对全县印刷厂、书店、复印店、音像制品店等文化经营场所进行严格监督，清缴整治，遏制流通咽喉，从源头控制非法出版物的流通。为包括青少年在内的网民提供健康的网络生态，不让他们为淫秽色情信息所诱惑，为暴力恐怖消息所毒害，为迷信消息所误导。制定并印发了《富民县春节期间出版物市场及网络文化环境监管方案》《秋风2019、净网2019工作方案》《富民县文体广电旅游局关于在全县开展“剑网2019”专项行动方案》《关于开展打击利用云盘传播淫秽色情信息专项整治行动的通知》等文件。积极开展互联网有害信息检查，全面清除有害信息，排查信息安全隐患，规范和整顿互联网管理秩序，落实防范、管理、打击和查处措施，并在行动中认真总结经验，有效净化了我县文化环境。

  3.深入开展校园周边环境整治工作。针对我县学校园周边校园周边环境的情况，适时开展以查缴非法出版物、非法书报刊、淫秽色情读物以及净化校园周边环境为重点的集中整治活动，重点检查政治性非法出版物、淫秽色情出版物、特别是淫秽光盘和以青少年为读者对象的有害卡通画册及淫秽“口袋本”图书一经发现坚决予以查处。

4.开展禁毒、防艾专项检查。年初与全县娱乐场所签订了2019年禁毒防艾工作责任书，并按照省、市及县禁毒委员会和县防艾办的相关要求，组织开展了各类宣传教育培训活动2次。同时配合公安局和卫生局对娱乐场所进行了多次突击检查，并与县禁毒大队联合开展对全县娱乐场所从业人员的吸毒人员排查工作。认真开展禁毒工作进社区活动，与社区禁毒工作人员及县禁毒大队民警共同参与对社区吸毒人员的帮教活动2次。

5.持续开展旅游市场秩序工作

持续对全县重点区域、重点时段、重点人群、重点问题进行督查检查，2019年共组织联合检查4次，出动检查人员79人次，专项检查抽查17次，检查全县旅行社网点7家、旅游景点3家、都市农庄1家、温泉企业3家、旅游酒店2家、旅游农家乐74家和农特产品销售市场4个，检查旅游企业和旅游市场270余家次，实现检查监管整改常态化。全力做好“一部手机游云南”管理处置工作，全年按时处理旅游投诉9件，有效处理投诉率达100%，确保富民旅游市场规范、健康、有序发展，实现全年各季度考评我县排名全市前5名的成绩。

6.深入推进扫黑除恶专项行动整治

制定了《富民县文化和旅游局扫黑除恶专项斗争工作方案》，明晰专项斗争职责，明确工作步骤，层层压实责任，确保全系统扫黑除恶专项斗争有序开展。利用例会职工学习组织学习并安排工作26次。局党组专题会议安排部署工作10次，例会组织干部职工学习并安排工作12次。截至目前，执法大队联合或单独检查文化旅游市场共630人次，发放调查表和线索登记表116份，未发现涉黑涉恶情况，线索排查过程中也未发现涉黑涉恶线索。2019年年内共收集到9条乱象线索，其中8条已办理完毕，1条正在办理中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,为富民县文化和旅游局（机关）、富民县电影公司。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位1个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制7人(含工勤编2人)，事业编制12人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入373.45万元，其中：一般公共预算财政拨款372.55万元，政府性基金预算财政拨款0.9万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入2907.43万元与上年对比减少2533.98万元，主要原因是2019年建设“五馆”预算申报2500万元；33.98万元是人员调出工资及社保缴费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入373.45万元，其中:本年收入373.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.55万元（本级财力372.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0.9万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入2907.43万元与上年对比减少2533.98万元，主要原因是2019年建设“五馆”预算申报2500万元；33.98万元是人员调出工资及社保缴费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出373.45万元。财政拨款安排支出373.45万元，其中：基本支出369.55万元，项目支出3.9万元，与上年对比2019年预算总支出2907.43万元与上年对比减少2533.98万元，主要原因是2019年建设“五馆”预算申报2500万元；33.98万元是人员调出工资及社保缴费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、2070101文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-行政运行（项）支出192.26万元，主要用于政府用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

2、2070111文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-文化创作与保护（项）支出3万元，主要用于市级传承人的非遗传承补助支出。

3、2070701文化旅游体育与传媒支出（类）-电影事业发展专项资金安排（款）-资助国产影片放映（项）支出0.9万元，主要用于政府对国产影院的放映补助支出。

4、2070607文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影（项）支出104.15元，主要用于新闻出版、电影等方面的支出。

5、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）25.76万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出25.56万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出21.81万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出369.55万元，项目支出3.9万元）。

1、301工资福利支出242.27万元（基本支出242.27万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资62.06万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴78.36万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金5.17万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资20.48万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费25.76万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出；30110城镇职工基本医疗保险缴费25.56万元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出；30112其他社会保障缴费3.07万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费支出；30113住房公积金21.81万元主要用于单位职工住房公积金支出。

2、302商品和服务支出21.48万元（基本支出21.48万元，项目支出0万元），其中：30201办公费4.16万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费3万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费3.68万元，主要用于单位福利费支出；30231公务用车运行维护费1万元，主要用于单位公务用车维护支出；30239其他交通费9.64万元，主要用于单位其他交通费支出。

3、303对个人和家庭补助108.80万元（基本支出105.80万元，项目支出3万元），其中：30305生活补助108.80万元，主要用于新闻出版、电影等方面的支出及市级传承人的生活补助支出。

4、312对企业补助0.9万元（基本支出0万元，项目支出0.9万元），其中：31299其他对企业补助0.9万元，主要用于政府对国产影院的放映补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县文化和旅游局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县文化和旅游局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化和旅游局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金7.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少3万元，下降27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化。

（二）公务接待费

富民县文化和旅游局2020年公务接待费预算为3万元，较上年减少3万元，下降50%，国内公务接待批次为510次，共计接待570人次。原因：严格控制“三公经费”2020年公务接待费下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：本部门2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化和旅游局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。上年结转以下两项项目资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

“防艾”：指“预防艾滋病”。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化和旅游局2020年机关运行经费安排17.8万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、劳务费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年机关运行经费安排30.55万元，与上年对比减少12.75万元，主要原因是：1.人员调出；2.电影公司农村电影放映9万元今年没有放在行政运行费中。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民文化和旅游局资产总额584.56万元，其中：流动资产569.57万元（银行存款 516.07 万元其他应收款净额 53.5 万元），占比 97.4 %；固定资产14.63万元，占比2.5%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.36万元，其他资产0元。总资产相较2018年年末增104.14万元，主要原因是年底拨入经费增加，银行存款增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明    

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排文化和旅游局基本支出373.45万元，与上年对减少2533.98万元，增减变化的原因主要是：

1.2019年建设“五馆”预算申报2500万元，2020年没有申报预算。

2.增加的33.98万元是工资及社保缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排文化和旅游局项目支出3.9万元，与上年对比增加3.9万元，增减变化的原因主要是：

1.2019年市级拨入经费，安排在2020年拨入。

富民县文化馆2020年预算公开目录

 第一部分富民县文化馆2020年部门预算编制说明

第二部分富民县文化馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表（空表）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）（空表）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十四、对下绩效目标表（空表）

十五、部门政府采购情况表

十六、部门政府购买服务预算表（空表）

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

富民县文化馆2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

继承和发扬民族文化遗产，弘扬地方文化，促进全县文化艺术创作、演出及民族民间体育的繁荣和发展；组织开展文化艺术和体育交流活动。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位为事业单位1个。编制10人，在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；退休人员2人。

（三）重点工作概述

各类大型综合性公益群众文化演出活动

1、1月21日－23日组织文艺队参加富民县文化三下乡活动，在县电影院门口、东村镇、款庄镇举办3场下乡慰问演出活动。

2、2月5日－2月7日（大年初一、初二、初三）在富民上河图广场举办2019年昆明市春城文化节富民县春节群众文化广场活动，3天的春节群众广场文艺演出活动共有50余支民间业余文艺队，600多人参加演出。

3、2月18日晚，在富民县上河广场举办“我们的节日·元宵节苗族歌手杨花敏专场音乐会，本次活动除杨花敏个人原创歌曲演唱外，还有邀请的助唱歌手及文艺队等18个优秀节目参演，演出节目精彩、内容丰富、形式多样，充分展现了我县苗族民间文化的喜庆与祝福。

4、2月19日晚，在印象•富民上河图中心广场举办的元宵节文艺演出活动，吸引了上千名群众的观看，欢天喜地闹元宵将2019年富民县春节系列文化活动推向新高潮。

5、3月6日协助县妇联举办庆“三八”文艺演出活动。

6、5月16－17日，联合县教育体育局在昆明行知中学报告厅举办“阳光下成长”富民县第三十届学生艺术节 2019“我们的节日花儿朵朵向太阳”少儿艺术比赛活动。

7、5月18日上午10:00，完成2019中国·富民杨梅文化节开幕式文艺演出；中午协助完成杨梅文化节开园仪式文艺演出；晚协助完成杨梅文化节小水井苗族农民合唱团与昆明聂耳交响乐团专场音乐会活动。

8、5月19日晚，在富民上河院音乐喷泉广场举办2019中国·富民杨梅健康文化节百姓大舞台专场文艺演出活动。

9、5月22日晚协助县妇联举办“巾帼心向党礼赞新中国”旗袍秀展示活动。

10、5月24日晚，与县教育局举办富民县2019中国·富民杨梅文化节暨暨花儿朵朵向太阳”优秀少儿艺术节目展演活动。

11、6月9日，在县电影院门口组织开展了以“传承文化根脉共筑民族未来”富民县2019年“文化遗产日”展演活动。

12、7月5日，中共富民县委，富民县人民政府主办、中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局承办的“庆祝中华人民共和国成立70周年群众合唱比赛”在富民云南水利水电职业学院举办，全县广大干部群众在纵情高歌和专注聆听中深受洗礼，通过重温经典歌曲，点燃了大家的爱国主义热情，坚定了干部群众永远跟党走、建功新时代、共筑中国梦的美好心愿。

13、9月13日，在富民县滇北驿广场举办富民县2019年舞韵欢悦新时代-暨丰收节舞动富民广场舞比赛。本次活动由来自全县各单位、民间自发组织的26支文艺队参加了比赛。

14、9月14日，在县上河图广场组织开展了传承弘扬中华优秀传统文化“我们的节日  庆丰收·迎中秋”专场文艺演出活动。

15、9月9日—24日，富民县扫黑办牵头，县委政法委、宣传部、司法局、文化和旅游局等共同组织的扫黑除恶法治宣传文艺巡演活动分别在我县各镇街道、学校、企业举办，共演出12场，掀起扫黑除恶法治进镇（街道）、进社区、进学校宣传高潮。

16、9月9日—24日，组织扫黑除恶法治宣传文艺巡演，传统文化（戏曲）进校园活动，分别在我县款庄中学、东村小学、富民县永定小学举办，认真做好中华优秀传统文化戏曲进校园宣传工作。

17、9月23日，组织富民县首届“丰收节”民俗表演活动。本次活动由来自部分东南亚国家、县级部分乡镇、部分民间自发组织的15支队伍200余人参加，演出活动圆满成功。

18、 9月23日下午，富民县隆重举办舞韵欢悦新时代--暨丰收节舞动富民广场舞决赛。本次活动由来自全县各单位、民间自发组织的26支队伍400余人参加初赛，比赛结束后，选拔出15家队伍200余人进入决赛。此次比赛共设一等奖1名、二等奖3名、三等奖5名、优秀奖6名。获得一等奖的队伍将于年底代表富民县参加市级相关比赛活动。

19、10月1日，配合中共富民县委、县人民政府在县委党校隆重举办富民县庆祝中华人民共和国70周年升旗仪式相关工作。

书画艺术、摄影、非物质文化遗产等公益性大型展览活动

自办展览

1、1月25－2月20日由富民县文体广电旅游局、富民县文学艺术联合会联合举办的“富民县2019年迎新春美术书法摄影作品展”在富民县湿地公园正式开展，展出了200余件美术、书法、摄影作品，为春节再添春意。　

2、3月30日－4月10日富民县文化馆联合县书法家协会举办富民文昌书院师生书画展览活动。

3、6月1日－6月14日由富民县文化馆、富民永定小学联合举办“花儿朵朵向太阳”富民县第六届少儿美术作品展览。

4、9月12日－9月20日由中共富民县委宣传部、富民县妇联、富民县文体广电旅游局联合举办的“家和万事兴—家教家风主题展”在富民湿地公园展览。

５、9月25日－10月13日由中共富民县委宣传部、县文化和旅游局主办，县文学艺术联合会、县文化馆承办的“庆祝中华人民共和国成立70周年年原创歌曲散文诗歌征集活动及美术书法摄影作品展”在富民县湿地公园正式开展，展出书画摄影作品共216余件。

组织展览

1、1月组织12件美术作品参加“昆明市庆祝改革开放40周年暨迎接2019年元旦美术、书法、摄影优秀作品展”。

2、5月组织20件美术作品、1件书法作品参加县纪委选送昆明市纪委书法美术作品展览。

3、5月组织5件美术作品、5件书法作品、6件摄影作品参加云南省“建设者之歌·七彩云梦”—建设者书法绘画摄影作品展。

4、6月组织少儿美术作品80余件，参加昆明市“花儿朵朵向太阳”少儿美术作品展览活动，该活动于10月在昆明市文化馆开幕。

5、6月组织3件美术作品参加县政协选送云南省政协中华人民共和国成立70周年美术作品展览。

6、8月组织水彩画作品7件参加广西北海市文化馆和昆明市文化馆联合举办的“丝路北海·魅力春城”水彩画展览活动。

7、8月组织美术作品5件参加云南省“劳动美”云南省职工美术书法摄影作品展览，我县3件美术作品入选。

面向基层业务人员以及业余文艺骨干举办业务培训普及性文化艺术培训

馆办培训

1、4月11日举办富民县2019年公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设工作培训班。

2、3月25日至29日，举办了为期五天的富民县第十六届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训班以舞蹈培训为主，各镇（街道）农村文艺骨干共计48人参加了培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书。

3、4月12日举办基层音响技术人员培训班。

4、4月25日至26日，举办了富民县“中国梦”广场舞蹈培训班。本次培训班以舞蹈培训为主，并聘请市文化馆舞蹈专干执教。县城周边部分优秀文艺队文艺骨干共计22人参加了培训活动。

5、5月7日至8日富民县文化馆举办了富民县“中国梦”广场舞蹈培训班。县城周边部分优秀文艺队文艺骨干及县级部分机关单位人员近200人参加了培训活动。

6、7月8日－26日举办了暑假期间少儿书法、美术、素描、葫芦丝、舞蹈培训班。通过分别为期一周的少儿暑期艺术培训活动，对提高儿童艺术自信心，培养儿童的审美情趣和修养，尤其是培养良好的心理素质都有较深远的意义。本次培训共计少儿256人参加。

参加培训

1、3月组织馆内高春明参加为期一周的云南省公共数字文化工作及县级文化馆总分馆制建设工作培训。

2、3月组织馆内刘开智参加为期一周的云南省基层音响技术人员培训班。

3、9月组织馆内普千桐参加为期一周的云南省公共数字文化工作工作培训。

其他工作

1、协助完成云南省杂技团到我县文化大篷车下乡演出活动。

2、完成苗族叙事长诗《红昭和饶觉席那》书籍3次改稿及档案建设工作。

3、完成县人大对富民县非物质文化遗产工作调研活动。

4、完成县政协对我县农村文化活动调研相关工作。

5、完善申报市级非遗保护名录相关资料工作。

6、完成市、县相关部门临时安排工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县文化馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入149.9万元，其中：一般公共预算财政拨款149.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入146.9万元，增加3万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入149.9万元，其中:本年收入149.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款149.9万元（本级财力149.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入146.9万元，增加3万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出149.9万元。财政拨款安排支出149.9万元，其中：基本支出149.9万元，与上年对比基本支出146.9万元增加3万元，主要原因分析为工资薪金及社会保险缴费增加；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出108.15万元。主要用于群众文化方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.76万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出14.88万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出12.10万元。主要用于住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出149.9万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出142.29万元（基本支出142.29万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资40.43万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴21.64万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金3.37万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资34.38万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费14.76万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费14.89万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费0.72万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金12.1万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出6.41万元（基本支出6.41万元，项目支出0万元），其中：30201办公费2.34万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费2万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费2.07万元，主要用于单位职工福利支出。

3.303对个人和家庭的补助1.2万元（基本支出1.2万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1.2万元，主要用于县级传承人生活补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县文化馆2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县文化馆2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化馆2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.6万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年持平：

（一）因公出国（境）费

富民县文化馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化。

（二）公务接待费

富民县文化馆2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为30次，共计接待400人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化馆2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2020年公务用车保有量为0量，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文化馆2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文化馆2020年机关运行经费安排4.34万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比持平。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县文化馆资产总额86.49万元，其中：流动资产74.9万元（银行存款74.9万元其他应收款净额0万元），占比86.6%；固定资产11.26万元，占比13%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.33万元，占比0.04%，其他资产0元。总资产相较2018年年末增30.32万元，主要原因是年底拨入经费增加，银行存款增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县文化馆基本支出149.9万元，与上年对比增加3万元，增加变化的原因主要是：

1.职工薪级增加。

2.社会保险缴费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

富民县文物管理所2020年预算公开目录

 第一部分富民县文物管理所2020年部门预算编制说明

第二部分富民县文物管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表（空表）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）（空表）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十四、对下绩效目标表（空表）

十五、部门政府采购情况表

十六、部门政府购买服务预算表（空表）

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

富民县文物管理所2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：开展文物研究、保护管理、弘扬民族文化、负责本县辖区内文物调查、征集、保护管理、维护修缮、藏品保护、宣传陈列配合有关部门进行科学研究等工作，按照《文物保护法》对我县重点文物保护电进行监督和执法。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位为事业单位1个。编制5人，在职在编实有人数4人，其中：财政全供养4人；退休人员1人。

（三）重点工作概述

1、2019年各级文物消防安全由其重要，根据各级政府的文件要求，富民县文物管理所高度重视，在各大节日前后、每个月都安排专人对我县辖区内的44项文物保护单位进行了安防抽查和整治，每季度还联合消防队人员进行联合检查。通过巡查，对各级文物保护单位的生产生活用电、易燃易爆物品堆放储存、电器线路安装铺设、用电设备使用、吸烟燃香烧纸、燃放烟花爆竹、乱刻乱画等安全隐患的排查。对发现问题的文物保护单位，都现场进行了整改。分别在富民文庙后殿、李资树魁阁、款庄白龙寺内建设消防水池，无条件建设消防水池的文物保护单位，要求放置储水缸。于2019年5月完成文物建筑单位消防安全演练培训会议完成消防安全培训，30人次、1天数。

2、2019年5月18日是国际博物馆协会确立的第43个“国际博物馆日”，也是中华人民共和国成立70周年，我所于2019年5月17日上午，富民县博物馆到行知中学进行“5▪18国际博物馆日”宣传活动，发放资料5000份。还在“非物质文化遗产日”走进校园进行宣传，我所还在街天，走上街头进行文物保护的宣传。累计发放资料约1万多份。

3、2019年通过努力，筹集资金100万对富民文庙大殿、左右厢房进行布展，作为富民县博物馆基本陈列展览室，宣传儒家文化。

4、根据国家《文物保护法》的有关规定，在国家文物局关于开展第八批云南省级文物保护单位申报工作的规划指导下，我县组织申报的富民文庙项目，经过市人民政府推荐、专家组评审、征询省委党史研究室意见和省厅审查、社会公示等程序，于2019年2月份公布为第八批省级文物保护单位。根据相关要求，还要对省级文物保护单位富民文庙的档案按要求进行整理。并上报了滇川驿道三村段、束刻上村万寿庵、三村清真寺为昆明市第七批市级文物保护单位，待昆明市人民政府公布。

5、签订各级文物保护单位2019年“四防”安全责任书的工作。

6、聘请专业人员，对富民文庙、三官寺大殿、束刻万寿庵、款庄白龙寺设计制作维修方案。

7、为切实做好2019年我县文物保护单位的保护利用工作，按照我县文物事业利用计划和“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针，昆明市财政局、昆明市文化和旅游局下拨了“2019年市级文物保护单位消防补助经费52630元，2019年文物巡查补助经费22440元”共计75070元用于文物工作。

8、协助昆明市博物馆，完成云南汉华温泉国际文化旅游度假村有限公司项目用地文物调查。

9、协助云南省文物考古研究所，完成滇川驿道富民部分的调查工作。

10、完成市县级文物保护单位名录及基础信息表44项，一般不可移动文物名录及基础信息表55项填报。

按时完成各级领导安排的临时工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县文物管理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入70.06万元，其中：一般公共预算财政拨款70.06万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入63.68万元，增加6.38万元，主要原因分析为工资薪金、社会保险缴费增加及本年度有1名职工退休增加职业年金。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入70.06万元，其中:本年收入70.06万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.06万元（本级财力70.06万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入63.68万元，增加6.38万元，主要原因分析为工资薪金、社会保险缴费增加及本年度有1名职工退休增加职业年金。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出70.06万元。财政拨款安排支出70.06万元，其中：基本支出70.06万元，与上年对比2019年部门财务总收入63.68万元，增加6.38万元，主要原因分析为工资薪金、社会保险缴费增加及本年度有1名职工退休增加职业年金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070201文化旅游体育与传媒支出（类）-文物（款）-行政运行（项）支出47.36万元。主要反映行政运行方面的支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）6.51万元。主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出6.61万元。主要反映事业单位医疗支出。

4.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出5.32万元。主要反映住房公积金支出。

5.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.26万元。主要反映职工退休职业年金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出70.06万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出67.1万元（基本支出67.1万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资17.88万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴10.14万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金1.49万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资14.57万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费6.51万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30109职业年金4.26万元，主要用于单位职工职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费6.61万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费0.32万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金5.32万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出2.96万元（基本支出2.96万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.04万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费1万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费0.92万元，主要用于单位职工福利支出。

3.303对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县文物管理所2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县文物管理所2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县文物管理所2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金2.5万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文物管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县文物管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化。

（二）公务接待费

富民县文物管理所2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为150次，共计接待200人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文物管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2020年公务用车保有量为0量，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县文物管理所2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县文物管理所2020年机关运行经费安排2.04万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比持平。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县文物管理所资产总额179.04万元，其中：流动资产95.08万元（银行存款95.08万元其他应收款净额0万元），占比53.1%；固定资产83.62万元，占比46.7%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.33万元，占比0.04%，其他资产0元。总资产相较2018年减少58万元，主要原因是2019年资产报废。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县文物管理所基本支出70.06万元，与上年对比增加6.38万元，增加变化的原因主要是：

1.职工薪级增加。

2.社会保险缴费增加。

3.本年度有1名职工退休，增加职业年金。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

富民县图书馆2020年预算公开目录

 第一部分富民县图书馆2020年部门预算编制说明

第二部分富民县图书馆2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、部门项目支出绩效目标表（空表）

十二、本级项目支出绩效目标表（本次下达）（空表）

十三、本级项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十四、对下绩效目标表（空表）

十五、部门政府采购情况表

十六、部门政府购买服务预算表（空表）

十七、部门基本信息表

十八、行政事业单位资产情况表

富民县图书馆2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、本单位负责全县保存人类文化遗产、开展社会教育、开发智力资源、传递科技信息等职能。

2.主要工作

促进了全县科学文化传播，开展了社会教育活动，开发了人类智力资源，保存了人类文化遗产。我县文化共享工程建设已通过省级验收，各项工作稳步推进。文化信息资源共享工程正式对外开展服务，使人民群众能及时了解全国文化信息资源。

（二）机构设置情况

根据富民县人民政府办公室关于印发富民县文化体育广播电视旅游局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。（富政办[2015]92号）设立富民县图书馆机构规格股所级，事业编制5名，其中，设馆长1名。

（三）重点工作概述

完成本年度全县内各项工作任务。我馆根据上级目标考核任务：一是完成富民县图书馆辖区内的文化站（室）、农家书屋管理员的培训工作每年不少于5次基层培训；二是完成本年报刊征订工作；三是继续开展本年度的公益性讲座、黎阳杯小学生说故事比赛、中学生征文作品集出书工作。四是组织全局干部职工及全县各乡镇文化管理员、文化骨干开展收听“公共文化空中大课堂”视频讲座；五是积极推进全民阅读活动及开展好世界读书日活动、图书馆服务宣传周活动工作。六是拓展服务人群。利用盲人用听书机通过向我县残疾人开展免费外借，解决部分残疾人读书难的问题。继续开拓创新，开展图书馆自动化建设和总分馆建设。在市文化和旅游局的支持下，我馆开展我县的公共图书馆自动化和公共图书馆总分馆建设，争取尽快投入运行。图书馆自动化建设和总分馆建设完成后，将极大地提升我县公共图书馆的服务水平和服务范围,着力扩大服务范围根据自身实际和群众需求，努力扩大服务范围，增加服务人群，积极完成上级交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为富民县图书馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入56.56万元，其中：一般公共预算财政拨款56.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入56.56万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入54.56万元增加2万元，主要原因分析为职工工资薪金和社会保险缴费的增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入56.56万元，其中:本年收入56.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.56万元（本级财力56.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比2019年部门财务总收入54.56万元，增加2万元，主要原因分析为职工工资薪金和社会保险缴费的增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出56.56万元。财政拨款安排支出56.56万元，其中：基本支出56.56万元，与上年对比基本支出54.56万元增加2万元，主要原因分析为职工工资薪金和社会保险缴费的增加；项目支出0万元，与上年对比无差异。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（1）2070104文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-图书馆（项）支出40.07万元，主要用于图书馆方面的支出。

（2）2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出6.54万元，主要用于单位医疗保险缴费支。

（3）2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出4.45万元，主要用于单位住房公积金缴费支出。

（4）2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）5.50万元，主要用于单位养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出56.56万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出54.09万元（基本支出54.09万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资16.02万元，主要用于单位职工基本工资支出；30102津贴补贴8.18万元，主要用于单位职工津贴补贴支出；30103奖金1.34万元，主要用于单位职工奖金支出；30107绩效工资11.34万元，主要用于单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费5.5万元，主要用于单位职工养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费6.54万元，主要用于单位职工医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费0.72万元，主要用于单位职工其他社会保障缴费；30113住房公积金4.45万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出2.47万元（基本支出2.47万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.78万元，主要用于单位办公费支出；30217公务接待费1万元，主要用于单位公务接待支出；30229福利费0.69万元，主要用于单位职工福利支出。

3.303对个人和家庭的补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县图书馆2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县图书馆2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县图书馆2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金40.95万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县图书馆2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县图书馆2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增加变化。

（二）公务接待费

富民县图书馆2020年公务接待费预算为1万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2020年公务用车保有量为0量，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县图书馆2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款) 归口管理的行政单位离退休（项）：指用于归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

10、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县图书馆2020年机关运行经费安排1.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比持平。。

（三）国有资产占用情况

截止到2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县图书馆资产总额290.98万元，其中：流动资产31.49万元（银行存款 31.49 万元其他应收款净额0 万元），占比 10.8 %；固定资产259.16万元，占比89.1%，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.33万元，其他资产0元。总资产相较2018年年末增加8.62万元，主要原因是2019年末银行存款增加。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县图书馆基本支出56.56万元，与上年对比增加2万元，增减变化的原因主要是：

1、职工薪级增加。

2、社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

监督索引号53012400135700111

富民县文化和旅游局2020年部门预算公开情况表（汇总）20200616054914409

富民县文化和旅游局2020年部门预算公开情况表（本级）

富民县文化馆 2020年部门预算公开情况表

富民县文物管理所2020年部门预算公开情况表

富民县图书馆2020年部门预算公开情况表