监督索引号53012400376200000

富民县残疾人联合会2020年部门

预算公开目录

第一部分富民县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

第二部分富民县残疾人联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县残疾人联合会部门2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6.指导和管理残疾人群众组织。

7.承担政府交办的其他工作。

8.建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

9.普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10.核发《中华人民共和国残疾人证》。

11.协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12.根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13.认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难,把问题解决在基层。

14.广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日"、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。        

（二）机构设置情况

纳入2020年部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个，部门在职在编实有人数6人，其中：财政全供养6人；在编实有车辆1辆。离退休人员2人，其中：退休2人。

（三）重点工作概述

2020年，我县残疾人工作的指导思想是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢记初心使命，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，进一步健全完善残疾人社会保障体系和服务体系建设，切实维护和保障残疾人的基本利益。认真落实各项扶助措施，着力解决残疾人最关心、最直接、最现实的利益问题，激励残疾人自强自立，动员社会各界为残疾人送温暖、献爱心、办实事，促进我县残疾人事业与经济社会协调发展。2020年，重点做好以下工作：

1.协助税务部门抓好残疾人就业保障金的征收工作，促进残疾人就业工作开展。任务在2020年11月底前完成。

2.积极开展城镇残疾人职业技能培训、农村残疾人实用技术培训和盲人保健按摩培训，计划培训400人。

3.争取上级支持，对6户以上残疾人自主创业给予扶持。

4.完成市残联下达的智力、精神和重度残疾人托养服务工作任务。

5.开展残疾人用品用具的供给工作，免费发放用品用具130件（轮椅车不少于35辆）。

6.按程序规范办理第三代残疾人证（智能卡）。

7.对符合条件的当年考取的大中专残疾人及残疾人子女学生给予一次性助学补助。

8.认真做好残疾人特殊临时困难救助。

9.认真开展三、四级残疾人医疗、养老保险个人缴费补助工作。

10.认真开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核工作。

11.认真开展残疾人精准康复和残疾儿童康复救助工作。

全力推进基层党支部建设和党风廉政建设。贯彻落实好县委下达的党建目标任务，认真开展基层党支部规范化建设，认真学习贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党员教育管理，进一步巩固、提高党支部战斗堡垒作用。

认真落实党风廉政“一岗双责”，落实全面从严治党主体责任，狠抓第一责任人和直接责任人两个关键环节，强化纪律约束和制度管理，注重宣传和警示教育，加大“第一种形态”执行力度，把党风廉政建设抓出新成效。努力完成县委、县政府安排部署的各项工作任务。政务公开、社会治安综合治理、普法教育、信息保密、档案管理等工作在要求的时限内认真完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

编制人数4人，其中：参照公务员法管理的编制6人，事业编制0人。在职实有人数6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 217.1203万元，其中：一般公共预算财政拨款217.1203万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加98.7803万元，主要原因是对残疾人医疗保险补助、养老保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 217.1203万元，其中:本年收入217.1203万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.1203万元（本级财力217.1203万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加98.7803万元，主要原因是对残疾人医疗保险补助、养老保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 217.1203万元。财政拨款安排支出 217.1203万元，其中：基本支出217.1203万元，与上年对比增加98.7803万元，主要原因分析是对残疾人医疗保险补助、养老保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

项目支出0万元，与上年对比增长0万元，增长0%，主要原因分析是预算无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险支出（项）支出9.5288万元，主要用于2020年富民县残联6人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少3.4512万元,主要原因分析是本年缴存比率从20％调整到16％，人员减少一人。

2、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出9.9048万元，主要用于2020年富民县残联6人的行政单位职工医疗保险支出。与上年对比减少0.8152万元，主要原因分析是本年减少1人行政单位医疗。

3、2081101社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）—行政运行（项）支出78.1085万元，主要用于2020年富民县残联6人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比减少12.6672万元，主要原因分析是本年减少1人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

4、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出8.1307万元，主要用于2020年富民县残联6人的住房公积金支出。与上年对比减少0.4193万元，主要原因分析是本年减少1人住房公积金。

5、2081199社会保障和就业支出（类）－残疾人事业（款）—支出其他残疾人事业支出（项）（对个人和家庭补助）111.4475万元。与上年对比增加111.4475万元，主要原因是对残疾人医疗保险补助、保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分组（其中：基本支出217.1203万元，项目支出0万元，）

1、301工资福利支出94.3208万元，(基本支出217.1203万元，项目支出0万元)，其中：30101基本工资22.1472万元，30102津贴补贴42.402万元，30103奖金1.8456万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.5288万元，30110职工基本医疗保险缴费9.9048万元，30112其他社会保障缴费0.3617万元，30113住房公积金8.1307万元，主要用于工资福利和社保保缴费支出。

2、302商品和服务支出11.352万元，（基本支出11.352万元，项目支出0万元，）其中：30201办公费1.56万元，30213维修（护）费1万元，30217公务接待费2万元，30229福利费1.38万元，30231公务用车运行维护费1万元，30239其他交通费用5.412万元，主要用于单位基本运行费。

3、303对个人和家庭的补助111.4475万元，（基本支出111.4475万元，项目支出0万元，）其中：30305生活补助111.4475万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

部门无列中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.65万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县残疾人联合会部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县残疾人联合会部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因，单位无出国（境）需要。

（二）公务接待费

富民县残疾人联合会部门2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为27次，共计接待260人次，与上年对比增加22批次185人次。

增加原因为业务工作比上年增加，调研、检查次数增多。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县残疾人联合会部门2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县残疾人联合会部门2020年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本级财力安排富民县残联部门机关运行经费1.56万元，与上年对比增加0万元，主要原因分析是人员未增加，与上年一致，用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

2019年国有资产净值合计17.7326万元（其中车辆净值9.5075万元，其他通用设备8.2251万元）。

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县残疾人联合会部门基本支出217.1203万元，与上年对比增加98.7803万元，主要原因分析是对残疾人医疗保险补助、养老保险补助、残疾人困难临时救助经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县残疾人联合会部门2020年无项目支出。

监督索引号53012400376200111

附件3：富民县残疾人联合会2020年部门预算公开情况表20200616050659031