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富民县融媒体中心2020年预算公开目录

第一部分 富民县融媒体中心2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县融媒体中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表(空表)

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县融媒体中心2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚持党管媒体，贯彻执行党和国家有关新闻宣传工作的路线、方针、政策和法律法规，遵循新闻传播规律，规范新闻生产流程，拓展新闻服务领域，扩大媒体覆盖范围，提高媒体引领能力，推动传统媒体与新兴媒体融合发展，巩固宣传思想文化阵地、壮大主流思想舆论。

2.贯彻落实意识形态工作责任制，把握正确的舆论导向，弘扬主旋律、传播正能量，正确引导社会思潮和舆论动向。

3.根据县委、县政府中心工作和上级安排，按照县委宣传部确定的宣传工作重点，统一宣传口径，组织开展典型宣传、热点引导和舆论监督，组织好重大活动和重大事件的宣传报道；协调对接中央、省、市主流媒体刊播报道富民宣传情况，加大对内对外宣传。

4.负责研究制定融媒体中心发展战略目标、规划布局、措施办法并组织实施。对内负责构建宣传系统与全县各级各部门的信息互通渠道，对外负责构建县级宣传平台矩阵。坚持一体化发展方向和移动优先战略，负责整合传统媒体和新兴媒体资源，建设和完善采编中心，探索运用新技术、新机制、新模式，提升县属广播电视、微博、微信、手机报、网站等宣传平台的运营、管理和维护水平，提高县属媒体的传播力、引导力、影响力和公信力。

5.做好政务新媒体服务工作，推进新媒体政务信息发布、政务事务网络办理、便民服务和网络咨询服务等工作。

6.负责富民县广播电视网络的管理经营和融媒体中心广播电视行业安全播出。

7.负责配合县互联网信息办公室做好全县舆情监测业务。

8.管理经营富民县融媒体中心所属国有资产，发挥融媒优势，积极开展社会服务，提高社会效益和经济效益。

9.加强新闻宣传队伍建设，提高新闻工作者的“脚力、眼力、脑力、笔力”。负责配合县委宣传部做好通讯员队伍发展工作，组织对基层通讯员开展业务指导和技术培训管理工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（云办发〔2018〕46 号）、《中共昆明市委办公厅、昆明市人民政府办公厅关于印发〈富民县机构改革方案〉的通知》（昆办通〔2019〕12 号）及《富民县深化党政机构改革领导小组关于印发〈富民县深化县级机构改革实施方案〉的通知》（富改发〔2019〕1 号）精神。经中共富民县委机构编制委员会研究同意，2019年6月4日《富民县融媒体中心职能配置、内设机构和人员编制规定》富办通〔2019〕70 号确定，富民县融媒体中心正式成立。富民县融媒体中心为中共富民县委直属事业单位，归口中共富民县委宣传部管理，为财政全额拨款事业单位，机构类别公益一类。保留富民县广播电视台名称和呼号。富民县融媒体中心设置六个内设科室：办公室、融媒采编部、全媒播发部、数据网络部、战略发展部和有线电视网络营运部。

（三）重点工作概述

2020年在坚持做好日常宣传报道、网络经营等工作基础上，重点抓好以下三方面的工作：

一是推动县级融媒体平台（中央厨房）的建设。按照国家规范“一次采集、多种生成、多元传播、全方位覆盖”的模式，依托县电视台迁建，加快推进建设融媒体中心平台建设。

二是加块推动网络整合，剥离具有经营性质的有线电视网络管理职能。本着让新成立的融媒体中心能专心专注于新闻舆论宣传职能职责，实现媒体采编与经营“两分开”的规范要求，加紧与昆明广网络进行了磋商、对接。

三是全力以赴抓队伍建设，为人才成长搭建平台。以“四力”建设活动为载体，加快培养一支政治坚定、业务精湛、作风优良、能打硬仗的广电队伍为目标，积极做好选人、育人、留人工作。按照年初制定的培训计划，做好年度学习培训工作，并不定期输送专技人员到上级电视台跟班学习。继续深化劳动、人事和收入分配制度改革，在政策范围内提高干部职工的福利待遇和工作积极性，不断激发单位内部活力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,即富民县融媒体中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休 0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 304.74万元，其中：一般公共预算财政拨款304.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少了60.59万元，主要原因是2020年编外人员工资福利等没有编入预算；机关事业单位基本养老保险缴费下调。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入304.74万元，其中:本年收入304.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款304.74万元（本级财力304.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了60.59万元，主要原因是2020年编外人员工资福利等没有编入预算；机关事业单位基本养老保险缴费下调。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 304.74万元。财政拨款安排支出 304.74万元，其中：基本支出304.74万元，与上年对比减少了60.59万元，主要原因是2020年编外人员工资福利等没有编入预算；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070805文化体育与传媒支出(类)-广播电视（款）-电视（项）220.72万元，主要是工资福利、其他社会保障缴费、商品服务和对个人和家庭的补助支出。

2.2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.33万元，主要是缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）20.83万元，主要是缴纳基本医疗保险缴费；2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）9.17万元，主要是公务员医疗补助经费。

4.2210201住房保障支出24.69万元，主要是用于缴纳职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：（其中：基本支出304.74万元，项目支出0万元）

1.301工资福利支出288.92万元（基本支出288.92万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资支出71.87万元,主要是用于在职在编人员岗位工资和薪级工资；30102津贴补贴支出50.37万元，主要是用于在职在编人员改革性补贴、艰苦边远地区津贴、广播台站津贴；30103奖金支出5.99万元，主要是用于在职在编人员的年终一次性奖金；30107绩效工资支出72.84万元，主要是用于在职在编人员基础性绩效工资和2017年增加奖励性绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出29.33万元，主要是用于在职在编人员的基本养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费支出30.00万元，主要是用于在职在编人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、退休人员基本医疗保险缴费 、生育保险缴费、重特病缴费（在职在编、退休人员）；30112其他社会保障缴费支出3.83万元，主要是用于在职在编人员的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金支出24.69万元，主要是用于在职在编人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出15.29万元（基本支出15.29万元，项目支出0万元），其中：30201办公费支出5.46万元，主要是用于单位购买日常办公用品、书报杂志费、水电费、日常印刷费、车辆运行维护费、差旅费等的支出；30217公务接待费支出5万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；30229福利费支出4.83万元，主要是用于单位职工福利支出。

3.303对个人和家庭的补助0.53万元（基本支出0.53万元，项目支出0万元），即30305生活补助支出0.53万元，主要是用于遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县融媒体中心2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县融媒体中心2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县融媒体中心2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金23.54万元。主要是购置摄像机2台，彩色打印机1台，点钞机2台，机动车保险服务1项，非线性编辑机2台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县融媒体中心2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县融媒体中心2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县融媒体中心2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为52次，共计接待660人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县融媒体中心2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：本单位属事业单位，2020年预算无公务用车费用安排及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县融媒体中心2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

6.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

11.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县融媒体中心属财政全额拨款公益一类事业单位，所以预算无机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为4853148.16元,其中:固定资产净值为1999575.42元、对外投资及有价证券0元、在建工程0元、无形资产净值为3641.66元、其他资产0元、材料存货为44323.10元、货币资金为1592470.08元、其他应收款1213137.90元。

2019年末，固定资产原值为：9217052.40元，2018年固定资产原值为：8630107.36元，2019年比2018年增加了586945.05元。其中：固定资产增加636900元；报废固定资产49954.96元。2019年新增无形资产3800元，2018年无形资产0元，无形资产2019年比2018年增加了3800元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县融媒体中心基本支出304.74万元，与上年对比减少60.59万元，减少的原因主要是：

1.2020年编外人员工资福利等没有编入预算。

2.养老保险缴费略有下调。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县融媒体中心项目支出0万元，与上年对比无变化。

附件3：2020年部门预算公开情况表（融媒体中心）20200616033721342

监督索引号53012400135900111