2020年中共富民县委党校预算公开情况表20200616033643153

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中共富民县委党校2020年预算公开目录

第一部分 中共富民县委党校2020年部门预算编制说明

第二部分 中共富民县委党校2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委的直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、承担党委和政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和政府的科学决策提供服务；

4、针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、围绕中心党委、政府中心工作，完成党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共富民县委党校为副县级单位，内设四个科（室）：办公室、教务科、科研科、培训科。

办公室主要职责：协助校领导综合协调校内各部门日常工作；负责综合文字、内外宣传、公文处理、文书档案、保密、收发工作；负责县委党校内部及各类班次学员后勤服务和财务管理；负责县委党校公共财物的安全和维护。

教务科主要职责：主要承担县委党校各类班次规划与实施；教学档案立卷、归档、管理与使用。

科研科主要职责：围绕党委、政府中心工作，完成党委、政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题科研、调研任务；

完成校内教学课题与科研课题选题、指导、检查和汇总管理；参与其它部门开展科研、调研；负责教师科研成果评估、报送等工作。

培训科主要职责：主要负责承接、联系、管理全县各种培训和全国各地培训机构来我校开展各项社会实践活动的接待工作；安排、落实教学活动等

（三）重点工作概述

2020年按照上级统一部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合我县实际，年内到镇（街道）、（社区）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；举办科级干部培训班；举办村（社区）两委和村务监督委员会培训班；举办党员选修专题培训班以及对外培训不少于20个班等；与各部门联合举办培训班；深入基层，完成调研、科研课题4个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 6人，事业编制9人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 7人，其中：离休 0人，退休 7人（退休费已移交社会局发放）, 财政供养其他人员3人（遗属）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 275.32万元，其中：一般公共预算财政拨款275.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比总收入比上年增加34.72万元，增加14.43%，增加主要原因是：1、工资福利支出增加23.34万元，增加11.59%，原因是2020年在职人员比上年增加1人，所以工资福利支出增加，另外，在职人员工资正常晋升导致支出增加。2、商品和服务支出比上年增加11.48万元，增长25.84%，其中：一是培训费增加10万元，原因是培训计划增加，导致培训费增加10万元；二是2020年在职公务员比上年增加1人，导致公务交通补贴及工务交通专项经费增加0.99万元，三是人员比上年增加1人，导致定额公务费、福利费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 275.32万元，其中:本年收入275.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.32万元（本级财力235.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿40万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比比上年增加34.72万元，增加14.43%，增加主要原因是：1、工资福利支出增加23.34万元，增加11.59%，原因是2020年在职人员比上年增加1人，所以工资福利支出增加，另外，在职人员工资正常晋升导致支出增加。2、商品和服务支出比上年增加11.48万元，增长25.84%，其中：一是培训费增加10万元，原因是培训计划增加，导致培训费增加10万元；二是2020年在职公务员比上年增加1人，导致公务交通补贴及工务交通专项经费增加0.99万元；三是人员比上年增加1人，导致定额公务费、福利费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 275.32万元。财政拨款安排支出 275.32万元，其中：基本支出275.32万元，与上年对比比上年增加34.72万元，增加14.43%，增加主要原因是：1、工资福利支出增加23.34万元，增加11.59%，原因是2020年在职人员比上年增加1人，所以工资福利支出增加，另外，在职人员工资正常晋升导致支出增加。2、商品和服务支出比上年增加11.48万元，增长25.84%，其中：一是培训费增加10万元，原因是培训计划增加，导致培训费增加10万元；二是2020年在职公务员比上年增加1人，导致公务交通补贴及工务交通专项经费增加0.99万元；三是人员比上年增加1人，导致定额公务费、福利费增加；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，均未安排项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列205“类”－02“款”（教育支出—99“项”普通教育支出）211.18万元，主要反映其它普通教育的支出，其中：（1、工资支出153.49万元， 2、商品和服务支出55.9万元，3、个人和家庭补助1.79万元）。208“类”－05“款”－05“项”（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出21.96万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：基本养老保险缴费支出21.96万元）。210“类”－11“款”－01“项”（卫生健康支出—行政事业单位医疗）支出23.57万元，主要反映住行政事业单位医疗，其中：行政事业单位医疗支出23.57万元）。221“类”－02“款”（住房保障支出—住房改革支出）支出18.60万元，主要反映住房公积金支出，其中：住房公积金支出18.60万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出275.32万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出217.63万元(基本支出217.63万元，项目支出 0万元)，其中： 30101基本工资支出61.17万元，主要是用于发放在职人员职务工资、级别工资； 30102津贴补贴支出58.63万元，主要是用于发放在职人员国家规定的津贴补贴和规范的津贴补贴； 30103奖金支出5.1万元，主要是用于发放在职人员年终一次性奖金；30107绩效工资支出25.96万元，主要是用于发放在职事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资；30112其他社会保障缴费2.63万元，主要是用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金；30108社会保障和就业--机关事业单位基本养老保险缴费支出21.96万元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险； 30110城镇职工基本医疗保险支出23.57万元，主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助、退休人员基本医疗保险、重特病以及生育保险；30113住房公积金支出18.60万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

2、商品和服务支出55.90万元(基本支出55.9万元，项目支出 0万元)，其中：30201定额办公费3.38万元，主要是用于日常单位正常运转；30216培训费40万，主要是用于班干部培训；30217公务接待费3万元，主要是用于日常业务接待；30229福利费2.99万元，主要是用于职工福利支出；30239其他交通费用6.53万元，主要是用于发放公务员公务交通补贴；

3、对个人和家庭补助1.79万元(基本支出1.97万元，项目支出0万元)，即：30305遗属生活补助1.79万元，主要是用于单位已故人员遗属的生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

中共富民县委党校列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元（无列入市对下专项转移支付项目）。

（二）与中央配套事项

中共富民县委党校无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.05万元，用于采购办公及教学设备。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委党校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委党校2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

中共富民县委党校2020年公务接待费预算为3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为40次，共计接待600人次。较上年增加0万元，增加0%，原因是2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委党校2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆（公务车改革后，党校未保留公务用车）。较上年增加0万元，增加0%，原因：我部门2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委党校2020年未安排重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付给单位的资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、城镇职工基本医疗保险支出：指单位为所有参保人员缴纳的医疗保险费用。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为所有参保人员缴纳的养老保险费用。

5、住房公积金支出：指按国家统一规定，按规定比例给职工缴纳的住房公积金。

6、其他交通费用支出:指公务用车改革后，公务员车改补贴。

7、对个人和家庭的补助支出："指用于对个人和家庭补助方面的支出，我单位对个人和家庭补助是遗属生活补助。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、       政府性基金预算：是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

11、       机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

12、       一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

13、       部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委党校2020年机关运行经费安排55.90万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支、培训，以保证机构正常运转。与上年对比比上年增加11.48万元，增长25.84%，其中：一是培训费增加10万元，原因是培训计划增加，导致培训费增加10万元；二是2020年在职公务员比上年增加1人，导致公务交通补贴及工务交通专项经费增加0.99万元，三是人员比上年增加1人，导致定额公务费、福利费增加。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额115.17万元，其中：流动资产76.92万元，占比66.79%；非流动资产38.25万元（固定资产净值37.93万元，其中：房屋构筑物0万元，汽车0万元，其他固定资产37.93万元；无形资产净值0.33万元），占比33.21%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共富民县委党校基本支出275.32万元，与上年对比增加34.72万元，增减变化的原因主要是：

1、2020年在职人员比上年增加1人，所以工资福利支出增加。

2、         在职人员工资正常晋升导致支出增加。

3、商品和服务支出比上年增加11.48万元，增长25.84%，其中：一是培训费增加10万元，原因是对外培训计划增加，导致培训费增加10万元；二是2020年在职公务员比上年增加1人，导致公务交通补贴及工务交通专项经费增加0.99万元，三是人员比上年增加1人，导致定额公务费、福利费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中共富民县委党校部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，以上年对比无变化。

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