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富民县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算公开

目录

第一部分 富民县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县卫生健康综合监督执法局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

参照政府批准的“三定”方案：

1、卫生许可申请受理与组织审核

根据相关的工作职责，加强卫生行政许可管理工作，严格按照法定程序，规范具体行政许可行为。在卫生行政许可工作中，对符合办理条件的，必须按承诺时限办理，并严格进行现场审查，由经办卫生监督员、科室负责人和主要领导逐一审核签字后，方可发放卫生许可证。

2、卫生监督管理

对辖区内学校、公共场所、医疗机构、餐饮具集中消毒、生活饮用水等单位进行卫生监督管理，对涉及违法行为实施行政处罚。

3、卫生法制宣传

严格按照卫健局要求做好每月和每季度的工作信息上报,积极参加法制办牵头组织的一系列法律宣传活动。

（二）机构设置情况

富民县卫生健康综合监督执法局内设4个科室：办公室、监督一科、监督二科、监督三科。

（三）重点工作概述

1.开展全县医疗机构监督执法工作。对县管医疗机构、母婴保健机构等人员资质、科目设置及其执业行为的日常监督、抽检，查处违法行为。

2.医疗机构放射卫生的监督管理，查处违法行为。

3.打击非法行医、非法采供血和超范围执业等违法违规行为。

4.实施全县传染病防控、医院感染防控、医疗废弃物安全处置、预防接种与疫苗管理、医源性污水监测等传染病防治日常监督、抽检，查处违法行为。

5.拟定全县生活饮用水卫生安全监督工作计划并组织实施，开展生活饮用水卫生许可、监督和卫生抽检工作，查处违法行为。

6.拟定全县公共场所卫生监督工作计划并组织实施，对公共场所开展日常卫生监督执法、抽检，依法查处违法行为，开展住宿、沐浴、娱乐等公共场所安全套使用、从业人员健康证等防治艾滋病卫生监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,为富民县卫生健康综合监督执法局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 145.88万元，其中：一般公共预算财政拨款145.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了3.01万元，主要原因是单位职工工资福利增加，导致整体预算资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 145.88万元，其中:本年收入145.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款145.88万元（本级财力145.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了3.01万元，主要原因是单位职工工资福利增加，导致整体预算资金收入增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 145.88万元。财政拨款安排支出145.88万元，其中：基本支出145.88万元，与上年对比增加了3.01万元，主要原因是单位职工工资福利增加，导致整体预算资金支出增加；项目支出0万元，与上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年富民县卫生健康综合监督执法局财政拨款安排的支出预算145.88万元（不含上年结转），按支出功能科目分类：

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：11.66万元，主要用于单位的医疗保险缴费支出。

2100402 卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构：98.14万元，主要用于单位的基本支出，如工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2100407 卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构：14.52万元，主要用于单位协管员补贴支出。

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：9.83万元，主要用于单位职工公积金支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.74万元，主要用于单位职工养老保险缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2020年富民县卫生健康综合监督执法局财政拨款安排的支出预算145.88万元（不含上年结转），按支出经济分类科目分类（其中：基本支出145.88万元，项目支出0万元）：

1.301 工资福利支出116.72万元（基本支出116.72万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资30.18万元，主要是用于发单位职工的基本工资；30102津贴补贴49.51万元，主要是用于发单位职工的规范性津贴补贴和国家规定的津贴补贴；30103奖金2.5万元，主要是用于发单位职工的第十三个月工资；30108机关事业单位基本养老保险11.74万元，主要是用于单位职工的养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险11.66万元，主要是用于单位职工的医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.3万元，主要是用于单位职工的工伤失业保险缴费；30113住房公积金9.83万元，主要是用于单位职工的住房公积金缴费。

2.302 商品和服务支出14.64万元（基本支出14.64万元，项目支出0万元），其中：30201办公费2.08万元，主要用于单位办公支出；30217公务接待费2万元，主要用于单位的公务接待；30229福利费1.84万元，主要用于单位职工工会福利支出费用；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要用于单位执法车辆的保险、过路费、油费修理费等开支；30239其他交通费用7.52万元，主要用于单位职工公务用车改革补贴。

3.303 对个人和家庭的补助支出14.52万元（基本支出14.52万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助14.52万元，主要用于单位村镇（街道）卫生监督协管员的补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县卫生健康综合监督执法局2020年无列入市对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

富民县卫生健康综合监督执法局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2100407 卫生健康支出-公共卫生-其他专业公共卫生机构：14.52万元，主要用于单位村镇（街道）卫生监督协管员的补贴支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个（其中车辆保险1项，办公椅10个，文件柜5组，执法制服10套，台式电脑4台），采购预算资金8.2万元（其中车辆保险0.4万元，办公椅0.8万元，文件柜1万元，执法制服4万元，台式电脑2万元）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫生健康综合监督执法局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫生健康综合监督执法局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县卫生健康综合监督执法局2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫生健康综合监督执法局2020年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫生健康综合监督执法局2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（2）一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

（3）政府性基金预算财政拨款收入：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

（4）国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

（5）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（6）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（7）其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

（8）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（9）项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外安排的专项支出。

（10）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康综合监督执法局2020年机关运行经费安排14.64万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：2020年机关运行经费预算标准与上年相同，所以我部门2020年机关运行经费预算无增减。

机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县卫生健康综合监督执法局资产总额46.47万元，其中：流动资产33.3万元（银行存款33.3万元），占比71.66%；固定资产净值12.84万元，占比27.64%；投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.33万元，占比0.7%；其他资产0万元。总资产相较2019年减少6.06万元，主要原因是：计提2019年度累计折旧，导致固定资产累计折旧增加，净值减少，所以总资产相应减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县卫生健康综合监督执法局基本支出145.88万元，与上年对比增加3.01万元，增加的原因主要是：单位职工工资福利支出增加，导致整体基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县卫生健康综合监督执法局项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。原因：2020年项目支出预算标准与上年相同，所以我部门2020年项目支出预算无增减。

监督索引号53012400342400111

附件3：富民县卫生健康综合监督执法局2020年部门预算公开情况表20200617091728348