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罗免镇人民政府部门2020年预算公开目录

第一部分 罗免镇人民政府部门2020年部门预算编制说明

第二部分 罗免镇人民政府部门2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

罗免镇人民政府部门2020年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

   1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督、教育和管理职能。3、承担机关的日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管后勤保障等职责。4、负责镇人大、政协联络组、人民武装及工会、共青团、妇联等的日常工作。5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，组织经济运行，促进经济发展。6、承担经济发展计划、村镇规划建设，环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、乡村道路建设的协调管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监督等职责。7、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。11、抓好县委、县政府交办的其他工作任务。

 （二）机构设置情况

2020年罗免镇编制分别是：行政编制30人、参公事业编制5人、事业编制45人。罗免镇下设1个综合办公室（党政办公室）、1个财政所和6个中心（社会保障综合服务中心，文化综合服务中心，经济发展综合服务中心，农业综合服务中心，为民服务中心，村镇规划建设服务中心）。

 （三）重点工作概述

   紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻落实党的十九大和省委、市委、县委全会精神，坚持“五位一体”和“四个全面”战略部局，紧紧围绕“富民、强镇”两大目标和商贸旅游型工业小镇发展定位，不忘初心，砥砺前行，抢抓机遇、开拓进取，攻坚克难，全力推进富强罗免、宜居罗免、开放罗免、绿色罗免、幸福罗免建设。一要全力以赴促进镇域经济发展，二要多措并举增强农业发展。三要发挥优势激发三产活力。四要加大投入建设基础设施。五要扎实推进生态建设，六要全力加快民生改善。七要固本强基推动基层党组织建设全面提升。八要持之以恒正风肃纪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，为罗免镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制30人，事业编制50人（含参公编5人）。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1972.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1658.27万元，政府性基金预算财政拨款收入314万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比：财务总收入增加214.27万元，一般公共预算财政拨款增加40.27万元，主要原因分析是人员变动；基金财政拨款预算收入增加174万元，主要原因分析是增加了总部经济项目134.76万元和因人员变动基金基本支出收入增加39.24万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1972.27万元，其中:本年收入1972.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1658.27万元（本级财力1658.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款314万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加40.27万元，主要原因分析是因人员变动。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1972.27万元。财政拨款安排支出1972.27万元，其中：基本支出1837.51万元，与上年对比增79.51万元，主要原因分析：人员变动一般公共预算基本支出增加40.27万元，基金基本支出增加39.24万元；项目支出134.76万元，与上年对比增加134.76万元，增加原因是增加总部经济项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行274.51万元，主要用于罗免镇党委政府人员经费及相关的支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务 9.35万元，主要用于罗免镇为民服务中心人员经费及相关的支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行35.99万元，主要用于罗免镇财政所人员经费及相关的支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行 39.13万元，主要用于罗免镇纪检经费及相关支出。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出 76.85万元，主要用于罗免镇综合服务中心人员经费及相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化65.71万元，主要用于罗免镇文化广播电视服务中心人员经费及相关支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设291.44万元，主要用于罗免镇村级人员经费及相关经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出 18.42万元，主要用于罗免镇社会保障服务中心人员经费及相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出123.68万元，主要用于罗免镇在职人员养老保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政（事业）单位医疗 122.75万元，主要用于罗免镇在职及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管事事务支出 19.88万元，主要用于罗免镇村镇规划建设服务中心人员经费及相关支出。

2130104农林水支出-农业-事业运行479.00万元，主要用于罗免镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金101.56万元，主要用于罗免镇在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出1837.51万元，项目支出134.76万元）。

1.301工资福利支出1255.41万元（基本支出1255.41万元,项目支出0万元)，其中：30101基本工资313.71万元，主要用于全镇在职人员基本工资支出；30102津贴补贴354.63万元，主要用于全镇在职人员津贴补贴支出；30103奖金25.64万元，主要用于全镇在职人员奖金支出；30107绩效工资199.49万元，主要用于全镇在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险123.68万元，主要用于全镇在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保障缴费122.75万元，主要用于全镇在职及退休人员基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费13.48万元，主要用于全镇在职人员工伤、生育保险等社会保障缴费；30113住房公积金101.56万元，主要用于全镇在职人员住房公积金缴费；30199其他工资福利支出0.46万元，主要用于在职人员伙食补助费、医疗费等其他工资福利支出。

2.302商品和服务支出317.64万元（基本支出317.65万元，项目支出0万元），其中：30201办公费236.58万元（全镇定额办公费26.44万元，社会发展资金办公费179.24万元），主要用于保运转在职人员日常办公支出；30213维修费5万元，主要用于保运转维修支出；30215会议费4.6万元，主要用于按规定开支的会议支出；30216培训费5万元，主要用于按规定开展培训支出；30217公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；30227委托业务费29万元，主要用于临时工和劳务派遣人员的劳务费；30231公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用26.46万元，主要用于公务交通专项。

3.303对个人和家庭的补助264.45万元（基本支出264.45万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助264.45万元，主要用于村委会干部、村党小组长、老党员、村委会农科员等六大员、妇代小组长、计生宣传员、村小组长等人员支出。

4.312对企业补助（基本支出0万元，项目支出134.76万元），其中：31299其他对企业补助134.76万元，主要用于扶持企业发展壮大。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

罗免镇人民政府2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

罗免镇人民政府2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

罗免镇人民政府2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，采购预算资金12.61万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗免镇人民政府部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗免镇人民政府部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

罗免镇人民政府部门2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为712次，共计接待2341人次。

增减变化原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗免镇人民政府部门2020年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：2020年公务用车预算标准与上年相同及我部门2020年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

罗免镇人民政府2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗免镇人民政府部门2020年机关运行经费安排60.29万元，与上年对比增加11.69万元，增长24.05%，主要原因分析是因人员变动增加机关运行经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

依照罗免镇部门2019年决算报表数据填列

资产总额3297.49万元，其中：流动资产2565.17万元(银行存款2014.06万元，其他应收款净额551.11万元），占比77.79%；固定资产732.32万元（房屋构筑物579.96万元，汽车13.91万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产138.45万元），占比22.21%；对外投资/有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其它资产0万元。总资产较2018年年末增加294.58万元，主要原因是因往来款增加导致银行存款增加374.09万元，固定资产因折旧减少79.51万元，所以固定资产增加294.58万元。

鉴于以上数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排罗免镇人民政府部门基本支出1837.51万元，与上年对比增加79.51万元，增减变化的原因主要是：因人员变动致基本支出增加79.51万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排罗免镇人民政府部门项目支出134.76万元，与上年对比增加134.76万元，增减变化的原因主要是：增加总部经济项目。

附件3：罗免镇2020年部门预算公开情况表20200612030237167

监督索引号53012400455400111