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富民县委统战部2020年预算公开目录

第一部分富民县委统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县委统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表－1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表－2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县委统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

（二）机构设置情况

富民县委统战部成立于1982年2月，根据机构改革方案要求1994年9月第一次机构改革，县民宗局划归统战部，设置中共富民县委统一战线工作部，2002年第二次机改时进一步作了确定（加挂民族宗教事务局、台湾工作办公室、台湾事务办公室、侨务办公室牌子）。

（三）重点工作概述

负责党和国家统一战线的路线、方针、政策在全县的宣传贯彻执行。认真贯彻执行党的宗教政策。联系党外知识分子，掌握全县党外知识分子和党外干部的基本情况。积极开展经济统战工作指导县工商联工作。做好台侨属工作，负责统一战线方针政策宣传教育和调研。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县委统战部。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 7人，工勤编制2人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中：离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 200万元，其中：一般公共预算财政拨款200万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了30万元，增加了3%。主要原因为人员增减变动所致。

我单位无政府性基础预算财政拨款

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 200万元，其中:本年收入200万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款200万元（本级财力200万元，专项收入215万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了30万元，增加了3%。主要原因为人员变动增减所致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 200万元。财政拨款安排支出 200万元，其中：基本支出200万元，与上年对比增加了30万元，增加了3%，主要原因为人员变动增加，工资及社保缴费、住房公积金等变动所致。项目支出0万元，与上年对比无增减变化，政府性基金预算财政拨款数为0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013401一般公共服务支出，138万元，主要用于行政运行，人员工资福利、办公费、业务接待等日常支出。

2.2101101卫生健康支出，18万元，主要用于行政单位医疗支出。

3.2013499一般公共服务支出，14万元，用于其他统战事务支出。

2210201住房保障支出，14万元，用于住房公积

4.2080505社会保障和就业支出 16万元，用于机关事业 养老保险支出 。    

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出200万元，项目支出0万元）。

1.30102津贴补贴68万元（基本支出68万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的津贴、补贴。

2.30103奖金4万元（基本支出4万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的奖金。

3.30101基本工资44万元（基本支出44万元，项目支出0万元），主要用于按规定发放的基本工资。

4.30112社会保险缴费19万元（基本支出19万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用。

5.30108养老保险缴费16万元（基本支出16万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用。

6.30110医疗保险缴费18万元（基本支出18万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用

7.30113住房公积金14万元（基本支出14万元，项目支出0万元），主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

50201商品和服务支出

1.30229福利费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定使用的职工福利费。

2.30201办公费3万元（基本支出3万元，项目支出0万元），主要用于单位日常办公费用支出。

3.30239其他交通费用10万元（基本支出10万元，项目支出0万元），主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

4.30217公务接待费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元），主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

5.30231公务用车运行维护1万元（基本支出1万元，项目支出0万元），主要用于公务用车运行维护。

50901对个人家庭补助16万元（基本支出16万元，项目支出0万元），主要用于遗属生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本单位无相关项目。

（二）与中央配套事项

本单位无相关项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个（含固定资产采购项目3项，金额3.2万元;政府采购服务1项，金额0.35万元），共计采购预算资金3.55万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县委统战部2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年增加0万元，增长0%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县委统战部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2020年我单位没有因公出国（境）

（二）公务接待费

富民县委统战部2020年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，预计国内公务接待批次为80次，共计接待380人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县委统战部2020年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年预算数1万元相同，无增减变化。其中公务用车购置费0万元，与上年相同，增长0%；公务用车运行维护费1万元，与上年相同，增长0%。年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县委统战部无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县委统战部2020年机关运行经费安排200万元，与上年对比增加30万元，主要原因人员变动，相应工资津贴、福利费及社会保障缴费增加所致。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额95.73万元，其中：流动资产82.66万元，占比86.35%。非流动资产13.07万元（固定资产12.746万元，无形资产0.33万元），占比13.65%。

总资产较上年减少101.07万元，主要原因是2019年度资金结余银行存款减少102.61万元；同时2019年度购置固定资产4.36万元，计提固定资产折旧及无形资产摊销3.15元，所以固定资产及无形资产净值增加1.21万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县委统战部部门基本支出200万元，与上年对比增加30万元，增减变化的原因主要是：

1.人员变动

2.工资福利增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县委统战部部门项目支出215万元，与上年对比（减少）43万元，增减变化的原因主要是：省、市加大力度脱贫攻坚。

附件3：2020年部门预算公开情况表20200615054445337